兴业绿源农牧业肉加工公司质量管理手册(编辑修改稿)

兴业绿源农牧业肉加工公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

，并负责与客户签订销售合同 ，对其进行合同评审； c) 负责顾客提供产品的售后服务工作； d) 定期向公司上报市场销售情况报告、市场动态报告、客户资料报告及售后服务情况报告；负责顾客满意度的测评； e) 积极配合公司综合部，做好公司产品的宣传工作。 （七）采购部 a)负责选择合格的供方，组织有关部门对供方进行评价，确保在合格供方中按采购计划进行采购作业； b)负责采购过程的控制，按规定标准组织公司原辅料的计划采购工作，对采购产品的质量负责； c)负责向有关部门提供外购物品、设备的可靠信息； d)对外购物品、设备的入库、保管、发放的管理工作质量负责； 管理者代表 授权令 为了贯彻执行 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《质量管理体系 要求》，使我公 司的质量管理体系的建立和持续有效地实施，经过公司办公会议研究通过，特授权常务副总经理 为管理者代表，全权负责《质量手册》、《程序文件》的编写、评审和实施。 管理者代表的职责是： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d) 就质量管 理体系有关的事宜的外部联络。 e) 及时处理影响公司质量管理体系正常运行的有关问题。 总经理： 20xx 年 4 月 8 日 内部沟通 应采取措施确保在我公司范围内建立适当的沟通过程，沟通可以促进我公司各职能和层次间的各种信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性； a) 沟通过程和采用的沟通方式是否适当主要看能否确保质量管理体系的持续有效，如果由于内部沟通不畅，相关信息不能及时交流，造 成质量问题总经理及管理层干部就应采取措施改进相应的沟通方式和过程； b) 沟通应在本公司不同职能部门及不同职能岗位之间全方位进行，沟通的方式如质量问题现场会、通知、内部通报、各种会议等； c) 公司级领导层每周召开一次工作例会，对产品质量进行沟通；公司内各职能部门每月召开工作总结会、安全质量工作会议，对内部工作情况进行沟通；各班组每日班前班后进行内部沟通。 管理评审 总则 管理评审是有计划地对我公司的质量管理体系进行的系统评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审计划由公司综合部负责编写，其内容包括：时间、地点、与会人员、评审内容安排、各部门需做的准备工作等，报总经理批准实施。 管理评审的频次：管理评审至少每年进行一次（间隔不得超过 12 个月），当我公司体制变动，组织机构重大调整或发生重大质量事故以及在质量管理在体系刚建立运行时，要增加管理评审的次数。 管理评审的内容至少应包括： a) 质量方针、质量目标的实施情况及变更的需求； b) 为确保管理评审内容的充分性，明确评审输入的相关资料，评价质量管理体系改进机会和变更的需求。 评审输 入 公司综合部提前一周通知所有部门管理评审的时间，并要求各部门做好资料准备。 公司综合部协助管理者代表收集以下方面的信息与资料； a) 内外部审核的结果； b) 顾客满意与不满意的测量结果及顾客投诉； c) 质量管理体系运行过程的绩效及产品是否符合要求； d) 纠正和预防措施的完成情况及有效性； e) 以往管理评审所提出措施的实施及完成情况； f) 可能影响质量管理体系的各种变更； g) 提出各种对质量管理体系改进的意见。 管理者代表根据收集的信息与资料，形成管理评审会中心发言稿，对质量管理体系的运行情况， 质量方针、质量目标的实施情况及需改进的方面做好汇报。 评审输出 管理评审的输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果： a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜； d）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 支持文件 《管理评审控制程序》，综合部是本程序的主责部门。 6 资源管理 资源的提供 资源是我公司通过质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。 资源包括 人力资源、基础设施和工作环境。 提供资源的主要目的是： a) 实施、保持现有的质量管理体系和持续改进其质量管理体系的有效性，资源的管理和提供是动态的，必须适应外部环境的不断变化，及时调整和补充资源； b) 通过满足顾客现在和未来的需求，我公司为持续达到并增进顾客满意亦需调整和补充资源。 提供的资源主要包括： a） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的人才、物力、环境、时间及工作条件。 b） 确保产品满足要求所需的生产、检验、管理人员和基础设施等资源，并得到满足。 c） 满足顾客要求，增强顾客满意所需要的资源。 d） 公司 生产经营活动所需要的其他资源。 人力资源 总则 公司最高管理层及综合部应采用适当的教育和培训，并采取适宜的方法考核从事 影响 产品要求符合性的人员的技能和经验，以确保其能够胜任本职工作。 能力、培训和意识 a) 公司综合部根据岗位职责及其相应的质量要求和工作负荷，识别人员能力的需要，制定《各岗位任职要求及岗位职责》，就各岗位对能力提出具体的可评价的要求，作为人员配置和流动的依据； b) 公司每年生产季节开始前根据需求，招聘合适的员工； c) 在岗人员应是符合《 各岗位任职要求及岗位职责》中有关规定，能胜任的；未满足这些需求，综合部组织培训（聘请专家授课），并进行理论和操作考核，合格者方可上岗； d) 特殊的关键岗位人员如：电工、司炉工、内审员、化验员、检疫人员等培训，由相关部门和公司综合部共同配合组织进行，持证上岗； e) 综合部要保存员工的培训、教育、技能和经验的记录； f) 每年初综合部制定《年度培训计划》经总经理批准后，下发各部门并监督实施； g) 综合部要采取适当的方法评价所取的教育、培训的有效性，以确保员工意识到其所从事的工作的相关性和重要性，以及增强其为实现我公司的质量目标做 出贡献的责任心。 基础设施 在产品实施过程中，我公司要健全和完善产品符合要求所需的基础设施。 主要由基建设备部负责。 基础设施包括： 办公和生产场所及基础设施，还有生产过程中所需的机械设备、检测设备和相应的计算机软件等。 设施的提供 屠宰线、分割线、排酸间、速冻库、常压锅炉等。 设施的验收 采购回的设施，使用部门进行安装调试，确认满足要求后在验收单上签字。 设施的使用、维护和保养 a、对于关键过程所用设施必须有操作规程，相关操作人员对部门负责人培训，考核合格的， 持证上岗。 b、生产部编制《设备管理制度》，每年 12 月制定下年度《设备检修计划》，并按计划实施。 C、各使用部门负责本部门基础设施的维护和保养。 按照“清洁、整齐、润滑、安全”的要求进行维护和监督。 工作环境 在产品制造工作现场，车间要做好生产现场的控制，生产现场要求整洁，保护适宜的工作环境，创造条件通过现场管理为按期完成合同和确保产品工作质量，使产品生产过程符合 GB14881— 1996《食品企业通用卫生规范》要求所需的工作环境。 7 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程是我公司质量体 系中从产品开始到完工并交付顾客的全过程。 产品实现过程是个总过程，包括产品或合同实现过程的策划，也包括产品的生产和交付使用及交付服务等一系列子程序。 对产品的生产实现过程的策划是保证产品达到质量目标和合同要求的重要手段，由技术质量部负责产品实现的策划。 策划的形式可以是会议讨论、评审、文件传阅、会签等，由策划部门根据产品质量的重要程度确定。 特殊合同应编制质量计划，确定产品质量检验规程，交付期，人力资源需求，能够满足实现产品质量目标的要求。 产品实现策划应与质量管理体系其它过程的管理要求相一致。 策划内容根 据所策划产品的质量特性决定，一般应包括： a) 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b)针对策划对象的质量特性，确定所需的过程、文件和资源要求； c) 产品实现过程实施阶段，有关人员的职责、分工和接口问题； d)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； e) 具体的试验、检验方法和监控方法，以及相应的验收准则； f) 适当时，应规定证明过程和产品的符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； g)为达到该产品的质量目标而采取的其它措施和方法。 策划的结果主要以作业文件以及各种规划、计划的形式输出， 由技术质量部 组织有关部门审定，领导批准后实施。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 只有充分了解与产品有关的全部要求后，才能做到满足顾客要求达到顾客满意，产品有关的要求包括： a) 适应消费心理、风格、感官、安全以及其他方面明示、明确规定的要求，包括对产品固有特性的要求，产品交付要求及交付后活动要求。 这些要求通常在合同书，合同等文件中明确做出规定； b)顾客虽没有明确规定的隐含要求，但对规定用途或必需的预期用途是必要的和不言而喻的，也应予以确定； c) 与产品有关的法律法规和强制性标准要求是必须履行 的，如产品的安全性、可靠性、环保要求等，无论顾客是否提出要求都应当确定。 d)本公司认为需对顾客做出的承诺。 与产品有关要求的评审（合同评审） 营销部负责本职能范围内与产品有关要求的评审。 通过对产品要求的评审，可保证我公司能正确理解与产品有关的所有要求，并确保我公司有能力实现这些要求； a) 在 的四项要求的基础上，对产品要求做出明确规定，通常这些规定形成文件如合同、订单等； b) 当合同要求与先前的产品订单的要求有不一致时，我公司应确保与以前不一致的合同或定单的要求得到解决，确 保相关文件等到修改； c) 我公司有能力满足产品的生产、交付和服务各。