全聚德烤鸭股份公司内部审计制度(编辑修改稿)内容摘要：
三、参加有关会议。 四、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料。 五、对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，经公司领导同意，作出临时制止决定。 六、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料，经公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。 七、提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。 八、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理的建议， 并按有关规定，向上级审计机构反映。 对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出审计鉴证，承包奖按审计结果兑现。 第三章 内部审计工作程序 第七条 公司根据具体情况，拟订审计项目计划，报公司分管领导批准后实施。 实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位。 第八条 审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。 审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见，报公。阅读剩余 0%
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