保利星数据光盘公司环境管理制度手册(编辑修改稿)

保利星数据光盘公司环境管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

总则 环境方针是对本公司环境绩效的意图与原则的陈述，它为公司建立和评审环境行为及目标、指标提供一个框架，体现了公司的价值观，是本公司环境管 理的最高行动纲领。 2 职责 总经理制定并颁布环境方针。 总经理授权环境管理者代表负责组织贯彻、实施环境方针。 质量保证部组织宣传环境方针。 3 控制要求 制定环境方针应考虑： ； ； ； 、活动和服务的性质、规模、环境影响。 环境方针中应包括 遵守与其环境因素有关的法律、 法规的承诺，包括对污染预防和持续改进的承诺；并为环境目标、指标的制定和评审提供框架。 环境方针由总 经理负责制定。 ,由宣传部以宣传手册或卡片的形式传达到全体员工 ,方针可对外公布并可为相关方所获取。 环境方针的贯彻和实施 : 环境管理者代表依据环境方针组织制定具体的环境目标、指标及运行控制程序 ,保证方针的贯彻和实施。 环境方针的评审时机 : a. 管理评审时 ； ,最高管理者可决定对环境方针进行评审 : 1）公司所处市场发生变化时； 2）与公司相关的环保法律、法规发生重大变化时； 3）公司的产品、活动和服务等活动发生重大变化时； 4）公司机构发生重大变化时； 5）公司的相关方提出重要抱怨时。 4 相关文件 《环境方针》 环境因素 1 总则 环境因素是环境管理体系管理的对象。 识别出公司 经营管理范围内的活动、产品或服务中可控制和可施加影响的环境因素，作为建立EMS 的基础和制定目标、指标的依据。 2 职责 各有关部门负责排查、识别本单位部门的活动、产品或服务中的环境因素。 质量保证部负责组织各单位部门对环境因素进行识别、评价、更新，并负责汇总。 管理者代表负责重要环境因素的审批。 3 控制要求 识别 环境因素必须覆盖公司内有关部门的活动、产品或服务中能够控制的和可施加影响的范围。 识别环境因素应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。 识别环境因素应考虑多个方面： a. 大气排放 b. 水体排放 c. 噪声污染 d. 废物管理 e. 土地污染 f. 对社区的影响 g. 原材料和自然资源的使用 h. 其他地方性环境问题等 识别环境因素采用过程分析法、现场评审法等方法。 重要环境因素评价要考虑对环境的影响范围、影响程度、发生频次、持续时间、控制程度、相关方观点、法规要求等。 重要环境因素由质量保证部组织有关人 员采用是非判断法进行评价。 环境因素的更新 质量保证部应每年组织相关单位部门对环境因素和重要环境因素进行评审，必要时进行补充和修改。 当本公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求发生变化时，相关单位部门应对环境因素进行识别或评审。 4 相关文件 《环境因素的识别与评价程序》 法律法规和其他要求 1 总则 环保法律法规和其他要求是公司必须遵守的行为准则，也是评价重要环境因素 的主要依据之一，公司应建立并保持程序以获取环保法律法规与其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。 2 职责 质保 部负责收集相关法律法规和其他要求。 质保 部负责确认其适用性，定期更新相关法律与其他要求并传达到相关部门和生产厂。 管理者代表负责对识别的法律法规清单进行审批。 3 控制要求 建立环保法律与其他要求的获取渠道，持续地获取法律、法规与其他要求，并判断其适用性。 可从环保部门、订阅报刊、购买书籍、网上、上级或行业主管部门等多渠道获取相关的法律与其他要求。 环保法律法规和其他要求主要包括国家与地方颁布的与环境相关的法律、法规、规章、标准、行业的规范标准及其他要求和国际公约等。 应建立公司适用的环保法律与其他要求的清单， 并明确适用于组织的环境因素 ,下发贯彻执行。 对环保法律与其他要求的变化要及时跟踪并重新更新清单。 4 相关文件 《环境保护法律和其他要求管理程序》 目标、指标和方案 1 总则 环境目标和指标是依据本公司的环境方针和内、外部情况制定的公司具体的环境 目的，体现了污染预防和持续改进的承诺，应分解到各相关部门，并尽可能量化，形成文件。 为实现环境目标和指标应制定方案。 2 职责 质量保证部负责组织制定环境目标、指标，环境管理方案并负责监督检查； 各相关部门负责实施相关的目标、指标并负责日常检查； 环境管理者代表负责环境目标、指标和方案的审核； 最高管理者负责批准环境目标、指标和方案。 3 控制要求 制定环境目标、指标和方案时要考虑： a. 法律与其他要求 b. 本公司的重要环境因素 c. 可选的技术方案、财务、运行和经营要求 d. 各相关方观 点 e. 与本公司环境方针的符合性 f. 对污染预防的承诺 环境目标、指标和方案要文件化，目标、指标要尽可能量化。 环境管理方案应明确实现环境目标和指标的责任部门、方法、措施、进度安排及资源配置。 各相关部门要对环境管理方案的实施情况进行检查。 目标、指标和环境管理方案在以下情况下应进行评审。 在管理评审时，对环境目标、指标和方案进行评审； 当发生以下情况时，环境目标、指标和方案要及时进行评审； a. 公司重要环境因素发生变化时； b. 相关的法律与其他要求发生变化时。 对于新的开发或变化的生产经营活动，应对其相关的环境管理方案进行修改。 4 相关文件 《环境目标、指标和管理方案一览表》 资源、作用、职责和权限 1 总则 为贯彻公司环境方针，实现环境目标，确保环境管理体系持续有效运行，特明确规定各级人员、部门的职责。 2 保利星数据光盘有限公司环境管理体系组织结构图： 章 4 保利星数据光盘有限公司管理职责 最高管理者（总经理） a) 是环境管理体系总负责人，负责制定、颁布环境方针。 b) 为实施和维护环境管理体系提供资源保证。 c) 任命管理者代表。 d) 批准环境管理手册、程序文件。 e) 批准环境目标、指标和管理方案。 f) 主持管理评审。 管理者代表 a) 负责公司环境管理体系的建立、实施与保持。 b) 根据总经理提出的环境方针，组织有关部门制定环境管理体系文件，并组织实施。 c) 审核环境管理手册、程序文件。 d) 审核环境目标、指标和管理方案。 e) 对环境管理体系运行的有效性负责，并向最高管理者报告，供管理评审。 f) 组织内部环境管理体系审核 ,任命审核组长。 4． 3 质 量保证部 a) 负责组织识别评价环境因素； b) 组织制定环境目标、指标和管理方案； c) 组织编写环境管理体系文件； d) 监督、检查环境管理体系的实施； e) 负责环境管理体系不符合、纠正与预防措施的实施管理； f) 组织环境管理体系内部审核； g) 负责环境管理体系运行记录的管理； h) 负责环境管理体系管理评审的具体工作； i) 负责环境管理手册、程序文件及环境管理活动有关文件的收稿、印发、收回、销毁和归档的管理。 j) 获取并识别环境法律、法规；及法律法规和其他要求的合规性评价； k) 负责环境管理体系运行情况的监测。 4． 4 生产部 a) 负责公司各生产工序间生 产的组织协调，做到准时制生产调度管理； b)组织实施生产过程的工序成本控制，降低生产消耗，提高生产效率。 c)负责生产、环保设备的维护、 保养工作，确保设备处于良好的运行状态，准确记录相关的维修记录 ， 保证环保设备与生产设备同步运行，确保 水、 汽、电、燥声 等控制 设备功能 正常 ； d)负 责 编制危险化学品的安全使用管理制度 ，确保危险化学品在生产 、储存、检验过程中的安全。 4． 5 企划部 a） 负责公司火灾应急方案的制定、消防器材的管理及组织培训。 b） 负责体系运行中的废水、废气治理和达标排放；固体废弃物管理；噪声治理及“三废”资 源管理和综合利用； c） 负责公司新、扩、改建设项目的环境影响评价和环保设施竣工验收，监督工程实施过程中执行环保规定情况； d） 负责组织对公司各项环境指标进行监测。 e） 协调环保信息的交流； f） 负责 确定与重大环境影响有关岗位任职要求，制定 环境管理体系培训计划、组织培训。 4． 6 研发部 a） 负责设备改造和中长期技术改造计划。 b） 负责组织生产过程的技术服务。 c） 完成总经理及总工程师交办的其它任务。 4． 7 财务处 a) 负责环保治理资金的落实及 资金的管理与支付，确保环保治理费用专款专用。 b) 负责仓库 库房的管理，确保化学危险品的存储安全得 到 有效 控制。 c)负责对 公司产品的产、供、销的统计工作。 d)汇同生产部制定材料消耗 和 生产定额。 e)负责公司部分 可回收利用的 固体废弃物的处置。 4． 8 市场部 a) 负责采购、销售活动中相关方环保信息的管理，向相关方施加环境。