仁寿金凤绿色食品公司质量管理手册(编辑修改稿)

仁寿金凤绿色食品公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

a) 根据产品技术要求制定工艺文件和工艺守则，指导生产现场正常实施工艺文件。 b) 针对产品发展需求，及时提出采用新工艺、新技术、新设备，为保证产品质量提供技术支持。 c) 监督检查生产现场使用有效版本的技术工艺文件，防止使用作废文件。 d) 对生产过程进行检查，对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 参加制定纠正预防措施。 e) 对检测设备进行管理，确保检测能力满足规定要求。 采购员 a) 根据采购文件要求，采购满足本厂产品要求的原材料，对购进原材料质量进行验收，确保 采购合格原材料并按生产需要提供。 b) 掌握分承包方供货质量情况，参与对分承包方的评审和控制工作。 库管员 a) 严格出入库管理规定，确保不合格产品不入库，不合格成品不出厂。 b) 认真执行库房管理办法，做好库存物资标识，建立物资台帐，做到帐卡相符，并按规定堆放产品。 c) 保证库房环境条件满足库存物资要求，对库存物资质量定期检查，确保其质量不受损坏。 生产人员 a) 认真执行有关质量体系文件，严格按操作规程进行操作，熟悉被加式产品的技术文件和工艺规定，严格按文件要求加工产品。 b) 认真做好自检、互检，保证不 合格产品不转入下工序，并做好生产记录。 c) 对使用的设备和检测工具定期维护保养，确保其生产能力和检测能力满足产品质量要求。 其他人员 其他与质量有关人员职责见《岗位职责汇编》。 四川仁寿金凤食品有限公司 、职责和权限 章节号 3 版本 /修订 A/O 页码 8/8 22 4 质量管理体系 总要求 本公司按照 ISO9001— 20xx 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a） 对质量管理体系所需要的过程及其相互作用进行 识别，这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，还包括任何影响产品符合要求的外包过程。 b） 确定这些过程的顺序和相互作用关系。 c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e） 监视、测量和分析这些过程。 f） 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 文件要求 本公司按照 ISO900120xx 标准要求，并根据本公司规模、产品类型、过程复杂程度、职工能力素质等，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 本公司质量管理体系文件分为三级：第一级文件为质量手册；第二级文件为程序文件；第三级文件为作业指导书及记录，包括管理制度、岗位责任制、操作规程、检验规程，记录表格等。 主要采用纸张、计算机磁盘等媒体形式。 质量手册描述了质量管理体系的范围、引用的程序文件及各过程之间的相互作用。 参见第 1 章“前言”。 本公司按照《文件控制程序》控制质量管理体系所要求的文件。 质量管理体系文件在发布前均需经过相关责任人的审批，以确保文件的适宜性和充分性。 综合办公室负责文件的发放和控制。 因质量管理体系、人员、业务范围、技术状况、工作依据发生变化时，各类文件需要及时更改。 公司与质量有关的所有人员有权向综合办公室提出更改意见和建议，在内部审核、管理评审以及实施纠正和预防措施的活动中也可提出更改意见和建议。 综合办公室组织对质量管理体系文件的定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更改，并再次审批。 对文件的更改情况及时识别 并记录。 四川仁寿金凤食品有限公司 4. 质量管理体系 章节号 4 版本 /修订 A/O 页码 1/2 23 四川仁寿金凤食品有限公司 4. 质量管理体系 章节号 4 版本 /修订 A/O 页码 2/2 在各质量活动的有关场所，均使用相应文件的有效版本，及时收回作废的文件由综合办公室统一销毁，对于法律或积累知识、借鉴参考等目的，需要保留的任何已作废的文件，标识“作废保留”的字样，防止错用或误用。 对外来文件，相关部门负责对顾客和供方提供的有关文件进行控制，综合办公室负责对与质量有关的公文、法律、法规及外来标准等文件进行控制，识别其适用性，并控制分发以确保 其有效。 对记录这种特殊类型的文件，本公司按照《记录控制程序》执行。 对记录的标识、存贮、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以证明产品、过程和体系符合要求和体系有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。 . 记录均采用规定、统一的格式，填写规范、内容准确，具有可追溯性，采用文字、计算机磁盘、照片等形式。 . 记录由各部门进行收集，并按规定保存期保管，保存期超过 5 年的记录，交综合办公室保管。 . 记录的存放环境适宜，防潮 、防火、防损坏、防丢失。 保存方法便于存取检索。 记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写《文件销毁申请》，交综合办公室审核，报管理者代表批准后执行销毁。 相关程序文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 24 四川仁寿金凤食品有限公司 5. 管理职责 章节号 4 版本 /修订 A/O 页码 1/3 5 管理职责 管理承诺 总经理承诺建立、实施和持续改进本公司的质量管理体系有效性，并通 过组织以下活动加以证实： a） 充分了解顾客及相关法律、法规的要求，并将其转化为产品要求，加强与顾客的沟通，了解其是否满意本公司产品及服务。 以及采用会议传达、张贴标语和培训等方式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对本公司的重要性。 b） 总经理负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保与其框架关系的质量目标在本公司的各部门和层次上得到制定。 参见第 章“质量方针和质量目标”。 c） 总经理负责按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评 审，执行《管理评审控制程序》。 d） 总经理确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，参见第 6 章“资源管理”。 以顾客为关注焦点 本公司以实现顾客满意为目标，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需要和期望，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 本公司通过策划将顾客的需求和期望转化为要求（包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等），并加以满足，同时还满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。 本公司跟踪顾客的需求和期望、法律法规及强 制性国家和行业标准的变化，并随之更新转化的要求及已建立的质量管理体系。 策划 总经理确保建立质量目标，参见第 章“质量方针和质量目标”。 全公司各有关部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。 如生产技术部的工序产品合格率、综合办公室采购产品的合格率、销售指标及顾客满意度等。 总经理在下列情况下组织进行质量管理体系策划： a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。 b） 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。 c） 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 d） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 25 四川仁寿金凤食品有限公司 5. 管理职责 章节号 5 版本 /修订 A/O 页码 2/3 策划的内容包括： a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。 b） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。 c） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程活动的改进。 d） 根据评审结果 寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。 当本公司的质量管理体系由于各种原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，以保持体系的完整性，如涉及到体系文件的更改，执行《文件控制程序》。 职责、权限与沟通 职责和权限 详见 职责和权限。 内部沟通 本公司在不同部门和岗位之间，采用各种会议、布告栏、简报等方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 沟通内容包括产品要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，执行 的有关规定。 管理评审 总经理负责对本公司的质量管理体系进行管理评审，管理者代表协助，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。 执行《管理评审控制程序》。 管理评审每 12 个月至少进行一次，出现以下情况时，增加评审频次。 a） 国家法律、法规、规章、标准等要求或市场发生变化，导致质量方针和质量目标调整时。 b） 管理体制及组织机构发生变更，导致质量管理体系调整时。 c） 发生重大质量事故或顾客投诉事件时。 d） 即将进行第二方或第三方认证 时。 e） 其它经总经理决定需要评审时。 为保证管理评审有效实施，各部门为管理评审提供充分和准确的评审输入信息，主要包括： a） 内部或外表质量体系审核结果。 b） 顾客投诉或反馈信息的处理情况。 26 四川仁寿金凤食品有限公司 5. 管理职责 章节号 5 版本 /修订 A/O 页码 3/3 c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果。 d） 纠正和预防措施的执行情况。 e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f）可能影响质量管理体系 的各种变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g） 由于各种原因而引起的有关本公司产品、 过程和体系改进的建议。 管理评审的结果包括对质量管理体系、产品和过程及资源需求等方面的持续改进，以《管理评审报告》的形式输出。 相关程序文件 《管理评审控制程序》 27 四川仁寿金凤食品有限公司 6. 资源管理 章节号 6 版本 /修订 A/O 页码 1/2 6 资源管理 资源提供 为实施和保持现有的质量管理体系并持续改进其有效性，本公司确定并提供必要的资源，包括自身具备的资源和必要时借用的外部资源，主要有人员、基础设施、工作环境资源等。 由于顾客要求的不断变更而引起资源需求的变更时，本公司及时提供所需的资源，以满足顾客的需求，进而达到增强顾客满意。 人力资源 本公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能够胜任的人员从事该项工作。 人员的能力从受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考 虑。 本公司通过培训和其他措施提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，执行《人力资源控制程序》，通过教育和培训，使员工意识到： a） 满足顾客和法律法规要求的重要性。 b） 违反这些要求所造成的后果。 c） 自己所从事的活动与公司发展的相关性。 综合办公室根据公司发展规划、年度工作计划及质量方针目标，制订年度培训计划，经总经理审批后实施。 培训规划及计划制订前，应综合考虑用人部门的培训需求及本公司为未来发展需具备的人才类型 情况。 本公司对从事与产品质量有影响的所有行政管理、质量管理、技术、采购、营销、检验、内审、服务及操作工作的人员采取以下培训方式进行培训： a） 全员培训：对全体员工、个职能部门领导、公司领导进行质量管理标准及体系文件的宣贯。 b） 分层培训：对领导干部、技术人员和专业管理人员、生产工人和操作人员分层施教。 c） 针对性培训：根据不同时期和环境下的质量形势、质量目标和质量政策，对质量管理和专业技术方面的新标准、新技术、新工艺进行针对性培训。 d） 提高 :培训：不 断更新全体员工的技能结构，补充新知识。 培训内容主要包括质量方针及目标、质量体系的有关知识、岗位专业知识和操作技能、新技术、新工艺、质量管理知识、统计技术等。 28 四川仁寿金凤食品有限公司 6. 资源管理 章节号 6 版本 /修订 A/O 页码 2/2 对从事质量检验、试验和验证工作的所有人员，以及从事特殊工作的人员，本公司按要求进行相应的培训及资格考核，经考核合格后方可上岗。 基础设施和工作环境 为确保生产的产品能满足产品要求，本公司确定、提供并维护管理所需的基础设施及工作环境。 基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施（车间、办公场所及水、电、气供应设施等）、过程设备（包括生产设备、模。