亿洲化工设备制造公司管理制度、流程汇编(编辑修改稿)

亿洲化工设备制造公司管理制度、流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

生产管理友生产经营部主任负责进行管理，生产车间为执行单位，生产工人为具体执行人。 为保质保量完成生产任务，其他部门必须全力配合，做好生产服务工作。 2 生产计划 16 由生产经营部主任根据近期的订单及市场预测，提出月或季的成本需求计划经总经理批准后实施。 生产经营部根据成本需求来制定生产计划，并将工作令号单送至相关部门进行生产准备和生产。 供应部根据生产计划的进度来制定材料采购计划，经总经理核准后由采购人员进行采购。 在制定采购材料计划时，即要考虑满足生产的需求，又要 考虑资金周转速度，所以要坚持分期分批进料的原则。 技术部、质控部、生产经营部要围绕生产计划的要求来作好技术准备和物资准备，并主动进行沟通以切实作好生产服务工作。 生产经营部主任将生产计划细化后下达到车间并落实个人，并随时进行协调、修正。 3 生产过程的管理 生产经营部主任依据生产计划来进行生产全过程的调度、协调工作。 为保证生产计划的顺利进行生产经营部主任要有前瞻性和计划性，对于涉及生产准备周期较长的项目要提前做好规划，及时而频繁地与相关部门及人员保持联系，掌握其进度。 生产经营部主任在生产过程中应随时掌握材 料、零部件及在制品的生产进度，及时调整来达到生产计划要求的进度，生产车间无条件地服从总体安排和调度。 各级生产人员在生产活动中应在保证产品质量的前提下实行厉行、辅料的消耗，以降低生产成本来增加公司经济效益。 4 半成品的管理 从下料以后到制造工作全部完成之前需转工序的毛坯件、零部件均称为半成品，而本工序未完工的则称为在制品。 生产车间设半成品库并派专人对半成品进行管理。 下工序暂不用的半成品应尽量转半成品库内进行管理，大件可放置车间进行管理，但需采取防护措施并经常检查和清点数量。 半成品库应分类，有序地摆放 ，并作出明显标志，作好防锈和防盗工作。 半成品库应建立分类台账记载进出数量、日期及现库存情况，为生产调度提供可靠地资料。 半成品的入库、出库及工序间的转序又半成品管理员来组织完成。 5 生产过程的质量控制 为了保证生产技术依据的正确性，生产中必须使用盖有“生产用”章的图样、资料和工艺文件来进行生产。 在生产中应严格执行“三按”（即按产品图样、按生产工艺、按技术标准）生产。 在产品制造过程中应树立产品质量是做出来而不是检出来的观念，只有通过全员的优良工作质量才能取得优异的产品质量。 所以各工序要坚持作好自检、互 检工作并配合检验员的专检工作，共同搞好产品质量。 坚持以预防为主的思想，控制生产中影响产品质量的不良因素来预防不合格品的产生。 严格工艺纪律，坚持首件检验均是必须采取的措施。 半成品必须经检验合格才能转序和进入半成品库房。 各级生产人员在生产过程中必须严格按照质量体系程序文件的要求对生产过程进行控制，且需配合产品质量检验员的工作，服从他们的判定，有不同的看法只能通过沟通，上报以寻求认定，绝不能按照自己的看法对产品进行处置。 6 安全生产和文明生产 总经理对公司的安全生产和文明生产负全面的领导责任，市场经营部主 任负有组织管理责任。 安17 全防火管理员负有监督、检查之责任，基层管理人员负有管理责任，生产工人负有直接责任。 安全生产工作归口生产经营部进行管理。 7 安全生产教育 总经理和各部门的主管要首先学习上级有关安全生产的政策、法规，并制定和完善公司的有关规章，带头执行安全生产和文明生产的有关规定，为全公司职工作出榜样。 对进公司的生产工人及与生产有关的检验人员和管理人员均应进行入厂安全教育，由公司综合办公室组织学习有关安全生产的上级法规和公司规章，并现场讲解工作中注意的事项。 总经理和各部门主管要经常对全体职工进行安全 生产、文明生产、劳动保护、防火、防毒、防炸、防盗等方面的宣传教育，进一步提高全体职工的思想认识，做到人人能重视安全生产和文明生产，处处能及时消除安全隐患，以确保生产必须安全的要求。 新进厂人员必须在熟练人员的带领下才能操作设备。 未经同意，不能擅自操作非自己管理的设备。 操作机械设备，一律不得戴手套，女工和长发男工应戴帽子才能操作设备。 所有操作人员均应合理使用防护用品，绝不能打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入生产场地，以防止产生生产性伤害。 禁止酒后上班作业和操作设备。 定期检查设备的安全性和可靠性。 由公司综合办 公室负责安全生产和检查和督促工作，各级人员必须服从。 管理中应加强巡查，及时发现生产中存在的安全隐患，发现后应立即报告生产经营部主任或总经理，总经理和生产经营部主任应及时采取措施以尽快消除隐患。 销售管理制度 编号： JLYZ207 1适用范围 本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）的管理要求。 适用于压力容器产品的合同控制。 2 职责 18 生产经营部是压力容器有关合同的归口管理部门。 生产经营部负责压力容器销售合同的 签订实施及与顾客的沟通，负责相关合同评审的组织、实施和协调。 质控部、生产经营部、技术部负责评审压力容器产品合同的相关内容。 公司总经理负责 A类合同评审的审批。 生产副经理负责 B类合同评审的审批。 生产经营部主任负责 C类合同评审的审批。 3 工作程序 ，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在《合同评审记录》中； ，包括产品质 量要求、技术条件及涉及可用性、交付、价格方面的要求； ： 1) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求； 2）与产品有关的义务，包括法律、法规、安全技术规范、标准等； 3）本公司的附加要求。 ，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化和识别，并需证明与顾客的要求相一致。 与压力容器制造有关要求的评审 ，所承揽的压力容器不得超越公司制造许可证规定的范围。 合同评审应在投标、接受合 同或订单之前，对标书、合同或订单进行评审。 生产经营部按合同的分类要求，组织压力容器制造合同的评审。 合同分类 合同按其合同价的不同分为 A、 B、 C三类。 A类合同：合同价在 100万元以上的制造合同。 B类合同：合同价在 50万元 100万元的制造合同。 C类合同：合同价在 50万元以下的制造合同。 合同评审内容 a) 各项要求是否有明确规定并形成文件，如产品、规格型号、质量要求、数量、交货期、价格等； b) 根据本公司的营业执照的范围、资质能力、资源 配备、技术水平，评审公司是否有能力满足合同或订单的要求； c) 任何与投标不一致的要求是否已经得到解决； d) 是否符合有关法律法规的规定。 合同评审方式 合同评审的方式分为三种： a) 会议评审； b) 传递评审； c) 内部评审。 ： 19 a) A类合同和重要的 B类合同采用会议评审； b) 一般 B类合同和重要的 C类合同采用传递评审； c) 一般 C类合同采用生产经营部内部评审。 对于来电、来函、口头订单，经营人员作好记录，按上述分类方法进行评审。 合同评审 评审 生产经营部根据合同的内容，召集相关部门的负责人对合同、标书或订单进行讨论，提出评审意见，形成会议评审记录，报总经理审批。 传递评审 生产经营部根据合同的内容，分别将合同、标书或订单的要求，介绍给相关部门的负责人，请他们提出评审意见，形成传递评审记录，报生产副经理审批。 内部评审 经营人员在收到合同、标书或订单后，与相关人员和部门领导共同讨论并形成评审记录，报生产经营部主任审批。 外出订货时，经营人员在合同签订前，填写评审记录，采用电话、电传方式请示有关主任或经理 ，并将请示的结果记入评审记录。 ，按合同批准权限分别由总经理、副总经理、生产经营部主任裁定。 合同实施 ，生产经营部以“工作令号通知单”的形式，将合同要求及附件的有关条款，下达到技术部。 生产经营部制定生产计划下发各部门实施。 ，发现问题后以书面的形式通知顾客，在与顾客达成一致意见后进行设计修改。 合同的修改变更 合同执行中需要修改或变更时，需对修改的条款或变更的合同重新进行评审，并 做好“合同评审记录”。 ，生产经营部及时向有关部门发放“合同更改通知单”，确保相关文件得到修改 , 并确保相关人员知道变更的要求。 合同管理 、登记、保管，建立《合同台帐》。 “合同评审台账”，保管《合同评审记录》。 4 记录 YZ/ 01 来电、来函、口头订单登记表 YZ/ 02 合同评审记录 YZ/ 03 合同评审台账 YZ/ 04 合同更改通知单 YZ/ 05 合同更改通知单发放记录 YZ/ 01 工作令号通知单 20 外购件管理制度 JL－ YZ208 1 订货 生产经营部计划员根据技术部提供的物资采购清单编制“物资采购计划” （ YZ/ 01） ，经材料责任工程师审核，主任批准后交采购员订货。 21 采购员按“物资采购计划”与合格供方签定订货合同。 2 提货 采购员按合同提货。 查清实物规格、数量和包装 ， 同时索取质量合格证明书。 3 验收入库 外购件进厂后入待验区，采购员填写“进货通知单” （ YZ/ 02）交仓库保管员。 采购员将合格证书交材料责任工程师预审 ， 正确无误后在合格证书上签字 ， 采购员方可填写“外购（协）件入库验收记录表”（材表 07）。 采购员将“质量合格证书”、“ 外购（协）件入库验收记录表”一起交库管员核实实物并在记录表上签字。 库管员将“质量合格证书”、“外购（协）件入库验收记录表”交材料检验员 ， 由检验员进行验收 ， 并在记录表上签字。 材料责任工程师根据“外购（协）件入库验收记录表”作出能否入库的决定 ， 并在记录表上签字。 “○”“△” ， “ △△ ” 标记的都给库号。 验收合格后 ， 检验员在合格证书上盖库号章 ， 给定库号 ， 且签字确认。 并将库号移入“外购（协）件入库验收记录表”上。 验收合格的外购件 ， 采购员方可填写“入库单”，由库管员、检验员签字后入库。 合格证书交质控部检验责任工程师保存 ， 复印件由材料责 任工程师保存 ， “外购（协）件入库验收记录表”交检验员保管。 安全附件的合格证由检验员保存。 库号编码规定 库号编码由汉语拼音字头、年号、进厂批号三部分组成。 进厂批号 年号 外购件类别 外购 件材料螺栓用“ L”表示，螺母用“ M”表示，弯头用“ W”表示，安全附件用“ A”表示，标准封头用“ FB”表示，标准膨胀节用“ PB”表示。 举例 ： L021 表示螺栓 20xx年第一批进厂。 A022 表示安全附件 20xx年第二批进厂。 同批进厂的牌号、规格、产地有一项不同的都要分别给定库号。 验收不合格的外购件按《不合格品的控制程序》处理。 4 保管 验收合格的外购件 ， 库管员负责做好库号标记。 对不同类别的外购件分类保管 ， 码放整齐。 库管员 要建立“材料入库验收台帐”（ YZ/ 06） ， 帐、物、卡相符 ， 防止混淆和损坏。 5 发放 车间材料员根据技术部下发的“外购件明细表”开领料单 ， 受压元件领料单必须盖有“○”或“△”或“ △△ ”印记。 领料单经库管员核实 ， 生产经营部计划员、检验员确认签字后方可发料。 安全附件在安装前必须校验 ， 校验合格后检验员将合格证书和校验证书交质控部归档。 22 外协件管理制度 JL－ YZ209 1 计划 生产经营部计划员根据技术部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。 23 生产经营部根据外协件加工计划下达材料准备计划。 2 准备 技术部提供外协件图纸 ， 特殊工艺提出工艺要求。 生产车间按材料准备计划办理领料手续并下料加工。 外协用材料必须进行标记移植，经检验员确认，合格后方可外协加工。 外协单位供料 ， 应提供原材料材质证明书原件或加盖供材单位质检公章的有效复印件及相关。