九鼎光伏系统公司质量管理手册(编辑修改稿)

九鼎光伏系统公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 文件的保管、作废和销毁 文件的保管 a) 文件持有人不仅负责文件的妥善保管，而且要负责传达文件内的各项要求及保证质量管理体系有效运行。 并存放在干燥通风、安全的地方； b) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。 文件的作废和销毁 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使 用场所撤出， 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申批表》，经管理者代表批准后，由 质量管理部 销毁。 为某种原因需保留的任何已作废的文件 ，加盖“作废”印章， 确保防止作废文件的非预期使用； 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 质量管理部 负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 文件的评审和更新 为使文件有效可行，先进合理，每年在管理评审时，由 质量管理部 组织对现有质量管理 体系文件使用的适宜性和现行有效状况进行评审，必要时对文件要进行更新，评审和更换的文件要得到再次批准。 文件的管理 质量管理部 负责对质量管理体系建立和实施过程中形成的文件进行收集、整理，建立《受控文件清单》，便于查阅。 质量管理部对文件的使用与保管每年结合内审进行一次检查，保证对质量管理体系有效运行其重要作用的各个场所都有相应文件的有效版本，并及时撤出失效和收回作废的文件，确保防止误用。 作为质量记录的文件应执行《 记录控制程序 》。 6 相关文件 XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 14 《 记录控制程序 》 7 质量记录 《文件发放回收记录》 《文件销毁申批表》 《文件修改记录》 《受控文件清单》 XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 15 质量记录 记录控制程序 1 目的 对 提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录 实施总体控制 ，为质量体系有效运行提供客观证据。 2 范围 适用于质量管理体系记录的 的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的 控制。 3 职责 质量管理部 负责质量记录的编制和控制管理、监督检查。 各部门负责本部门内质量记 录填写和保管。 管理者代表负责审核、总经理批准本公司编制的质量记录格式。 4 流程 流程 职责部门 质量记录 质量管理部 质量记录清单 审 管理者代表 质量管理部 质量管理部 文件发放、回收记录 各相关部门 质量管理部 、各相关部门 逾期销毁 质量管理部 文件销毁申批表 5 程序 质 量记录的分类序 表格编制 审核 编号索引 发放 填写记录 保管记录 逾期销毁 XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 16 质量管理体系运行记录：在质量管理体系运行中形成的具有保存价值的质量记录，各部门按要求的内容归档管理。 质量记录：各种会议记录、工作检查记录、通知及质量问题处理报告由相关部门保存。 质量记录的设计、批准、使用，编号与修订； 质量管理体系运行记录表格由 质量管理部 在编写质量管理体系文件时同步设计，管理者代表审核、总经理批准。 各部门按体系文件规定使用。 质量记录的编号、修订按《文件控制程序》中有关规定执行。 质量记录的填写和标识 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，可将该项用单杠划去； 质量记录以批准人 /有资格的填写与验证人员的签字为标识。 记录的编码、时间作为标识内容。 各相关栏目人员签名不允许空白。 质量记录的管理 质量记录的收集由各部门负责，每月底前整理、分析。 对需归档的质量记录，做好分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，妥善保管。 质量记录应保持清洁，字迹清晰，以保证记录的可追溯性。 质量管理部 负责编制《质量管理体系运行 记录汇编清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期限、使用部门等内容，交管理者代表审核，总经理批准并汇集备案记录的 原始样本。 质量管理部 每 年 要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录的查阅 公司内相关部门查阅质量记录，应在记录的存放地点查阅。 认证机构查阅质量记录，由保管人取出，查阅后放回原位。 6 相关文件 《文件控制程序》 7 质量记录 《质量管理体系运行记录汇编清单》 XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 17 5 管理职责 管理承诺 公司总经理应通过以下渠道，提出开发和改进质量管理体系承诺的证据： a) 向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性，可以通过会议、培训、发放有关文件开展此项活动； b) 制定质量方针； c) 制定质量目标并确保质量目标得到分解 ； d) 进行管理评审； e) 确保质量管理体系所需资源。 以顾客为关注焦点 公司总经理应确保、确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的，重合同、守信誉，以顾客的需求和期望作为全体员工的工作宗旨，向顾客提供优质满意的 产品。 质量方针 总经理负责制定质量方针并形成 文件，本公司的质量方针是： 精工细作 ， 质量第一 ； 服务为本 ， 顾客至上。 总经理负责阐明质量方针，并通过组织系统传达到全体员工，各部门采取宣传和培训等形式，保证各级管理、执行和验证人员都能理解质量方针，并得到贯彻执行。 本公司通过建立和实施质量管理体系以达到质量方针的要求，并把质量方针的适宜性和贯彻执行的有效性作为管理评审的主要内容之一，对其不适应进行修正，并按文件控制要求执行。 策划 质量目标 管理者代表协助总经理确保在 公司 内部的相应职能部门建立质量目标。 质量目标包括满足 产品和 服务要求所需 的内容。 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，本 公司 质量目标详见本手册第 章。 本 公司 制定的质量方针是全体工作人员开展质量管理活动的意图和方向，质量目标是质量方针的具体量化，质量方针和质量目标体现了本 公司 的目标以及 顾客 的期望和需求，全体工作人员务必坚持贯彻执行。 总经理及 管理者代表 应宣传、贯彻和落实质量方针和质量目标，确保全体工作人员均能理解和执行。 由 管理者代表 组织 对质量目标进行策划，通过 制定“质量目标计划” 确保质量目XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 18 标持续稳定提高 ， 质量目标 计划 经总经理批准后发布实施。 各部门对本部门质量目标完 成的情况进行统计， 质量管理部 对各部门质量目标完成情况进行汇总分析。 公司通过管理评审对质量目标的实现进行综合评价，并对相关部门和岗位质量目标的完成情况进行评价， 评价结果应 提交管理评审，确保公司质量方针和目标的持续、有效。 质量管理体系策划 总经理应组织管理层在质量管理体系建立时对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，当出现需要改进或更新现存的质量管理体系或为满足新要求，调整、充实现存的质量管理体系时应及时进行策划。 以确保： a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册第 条款的要求 ； b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理根据质量管理体系运行的需要，建立相适应的质量管理组织机构（详见 条款 ），各部门的质量职能和相互关系见 条款 ，各级各类人员的质量职责和权限见见公司三级文件 《岗位职责》。 各级领导应通过教育、培训等形式分别与管理层和执行层进行沟通，使全体员工掌握本岗位的职责和权限，并在质量管理体系中认真履行自己的职责和权限，以促进有效的质量管理。 管理者代表 总经理 在管理层 中指定 一名管理者作为管理者代表（见本手册 章 ）， 不论其在其他方面职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a） 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b） 通过管理评审或其他方式向总经理报告质量管理体系的 绩效 ，包括任何改进的需求； c） 通过宣传、教育、激励等形式在全公司内提高对顾客要求的意识； d） 负责质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部沟通 通过各种方式进行不同层次和有关职能部门之间内部沟通，确保质量管理体系有效运行。 同时，公司还通过各种会议、布告栏、 文件 等方式进行内部沟通， 以促进公司内各职能和各层次间交流信息，增进理解，协调行动。 XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 19 管理评审 总则 公司在规定的时间间隔内（每年至少进行一次），由总经理主持对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，管理评审应对公司质量方针和质量目标以及质量管理体系运行情况、资源等作出评价。 本公司管理评审可与本公司的年度总结一并进行。 评审输入 管理评审输入应包括： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程 的绩效 和 产品 的符合性； d) 预防与纠正措施情况； e) 以往管理评审的跟踪措施的情况； f) 可能影响质量管理体系的变 化； g) 质量改进的建议等。 评审输出 管理评审的输出应包括下列事项的任何决策和行动： a) 质量管理体系及其过程的改进； b) 与顾客要求有关的 产品的改进； c) 资源需求。 质量管理部 根据总经理的意图在管理评审前 七 日编制 “ 管理评审计划 ” ，内容包括：管理评审目的、依据、方法、时间、评审输入内容、参加人员等，报总经理批准后实施。 公司各部门根据管理评审计划，收集评审所需要的输入信息，并形成文件。 总经理组织召开管理评审会议，对各部门的输入信息及提出的改进建议进行讨论，对质量管理体系 运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，并确定改进措施实施计划。 质量管理部 应记录管理评审的结果，评审结束一周内编制 “ 管理评审报告 ” 经总经理批准后发至参加评审的有关人员，并对改进过程措施实施情况进行跟踪、验证和报告。 管理评审所形成的质量记录，由 质量管理部 按照 《记录控制程序》的要求负责归XXX 有限公司 质量手册 JD0120xx 20 档保存。 6 资源管理 资源的提供 总经理应根据质量管理体系策划的结果，确定并提供所需的资源（如人力资源、基础设施、硬件、软件、工作环境等），以确保： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其 有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 质量管理部 应从教育、培训、技能和经验等方面确定人员能力要求，确保从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的 ，人员的任职要求详见 《岗位人员入职要求》。 能力、意识和培训 a) 质量管理部 通过确定本公司从事影响 产品符合要求 的人员的能力 ， 识别各岗位对能力的需求，根据本公司发展对人员素质的要求，以及各部门提出的培训需求，确定培训对象、内容和进度要求，每年年初编制“年度培训计划”；对于因实际 工作需要，又不在年度培训计划内 的，由相关部门提出申请，填写“ 申请表”交 质量管理部 报总经理审批后组织实施； b) 按计划提供培训或采取其他措施（如轮岗、换岗、引进人才等），以满足岗位要求，培训可采取形式多样的方式进行，每次培训实施部门应填写“培训记录表”； c) 各部门根据工作需要开展的内部培训，由部门做好培训记录，并报公司 质量管理部 归档保存； d) 质量管理部 负责组织评价所提供培训及所采取措施的有效性； e) 通过培训和教育，确保 公司的人员认识 到所从事活动与顾客满意、企业兴衰等的相关性和重要性，以及如何为实现本公司的质量目标做出贡献 ； f) 质量管理部 负责保持教育、经历、培训和资格的适当记录。 关于人力资源的其他控制要求见《人力资源管理规定》。 基础设施 生产部 负责识别为实现产品、服务符合性所需要的 基础 设施，提交最高管理者决策并提供，各。