丽水仙人源农业公司内部审核报告、表格汇编(编辑修改稿)

丽水仙人源农业公司内部审核报告、表格汇编(编辑修改稿)内容摘要：

要检查冷藏场所时，发现个别产品无标识。 经查阅：公司的顾客不多，顾客也较稳定，对本公司的农付产品质量一直较为满意。 √ 注 :符合√ 不合格 严重△ 观察○ 审核员 /日期： 丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核检查 (记录 )表 检查部门： 质量检验科 Q/ 序号 检查内容 ( 要素 ) 检 查 方 法 和 涉 及 的 部 门 检 查 结 果 记 录 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和资料 记录控制 管理职责 采购产品的验证 监视和测量 装置的控制 产品的监视 和测量 不合格品控制 询问：你部门有哪些文件和资料，请出示管理体系的文件目录。 检查：文件和资料是否有效版本，特别是技术文件在运行过程中有否出现修改过 ,如有 ,有否标识。 请出示本部门的在实施管理体 系过程中的质量记录一览表并出示近期记录。 询问：是否知道并理解管理体系的质量方针和质量目标，对本部门的职责和权限是否清楚。 询问并检查：公司采购入库的原料和辅料 是否经过验证，并请出示验证记录。 检查：全公司计量器具和试验设备的控制情况和周期送检情况。 检查：全公司的进货和产品的测量情况和记录表格。 询问：在生产过程中有否不合格品出现 ，如有，如何处理 ,并请出示质量记录。 经查：部门有质量手册、程序文件和二级文件，并有收文记录。 经查阅：部门在使用的文件均为有效版本。 经查：有记录一览表，出示的记录较为清晰。 经交谈：对公司的方针和目标及本部门的职责权限都较产清楚知道。 经查：公司采购的药品和 原料 基本上都经过验证的。 经查：计量器具都经过了送检。 经查：有进货检验记录。 经查阅：在 产品的挑选和包装过程中 进行严格控制 ，出现不合格品认真进行记录。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 严重△ 观察○ 审核员 /日期： 丽水仙人源农业发展有限公司 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 报 告 Q/ 报告编号： 20xxQ01 页数：共 3 页 拟 制 人： 陈小兰 日期 : . 批 准 人： 何菊女 日期 :. 丽水仙人源农业发展有限公司 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 报 告 审核目的：为了进一步促进一体化质量管理体系在持续过程中运行质量的提高，并验证在持续实施的 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系 过程中的符合性和有效性。 审核范围： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系 的标准所要求和覆盖的所有部门和产品。 审核依据： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系 的标准的质量手册和体系程序文件及有关二级文件、合同等。 审核日期： 现场审核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 审核成员：陈小兰（组长）、 王仙海 （组员） 受审方：总经理、管理者代表、各部门负责人（见首次会议签到表）。 审核概况： ①本次内审得到 了公司领导的大力支持和各部门负责人的积极配合，审核过程中管理者代表积极协调各种关系，使得这次内部质量审核顺利结束。 ②这次审核过程中出现的 2 个 不符合项 为： 生产技术科： 1 项。 销售科 ： 1 项。 这次内审中出现的不符合项比较集中，主要发生在质量记录和标识控制问题上，这要引起有关部门的重视；这次在内审中出现的不符合项虽然只有 2个 部门，但不等于不开不符合项的部门全部都是好的；开出的不符合项类似其他部门也有发生，这次内审虽然是地毯式的检查，但开出的不符合项仍是代表性的，通过这次内审希望各部门都要举一反三，把其他部 门的不符合项当作自己部门的不符合项，进行认真自行对照检查和采取必要的纠正措施。 审核结果的综合评价： ⑴对体系运作的评价 ①公司领导具有强烈的质量管理意识和市场竞争意识，在持续实施 管理体系 过程中思路清晰；中层干部对本公司持续实施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系 的标准都有着正确的认识，但难免有个别部门中有个别同志对持续实施 管理体系 的认识不足、理解不够 ，这有待于对员工进行质量体系的重要性继续贯彻。 ② 管理体系 的方针能够得到宣传和贯彻，使顾客满意和持续改进的经营观念深 入人心，公司的质量目标也基本达到，对顾客的质量承诺也能做到，各部门的目标展开也能达到。 ③公司自从认真贯彻执行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系的标准以来，公司办公室能组 织各种素质教育，并由 生产技术科 和 质检科 对各种操作规程 进行系统性的培训，并特别注重对上岗前培训，对 管理体系 推行起到了积极的作用。 ④体系符合性的评价 经过持续实施 管理体系 以来，并通过多次内审对体系运作的评价，公司对 管理体系 的运行基本是有符合性的。 当然，体系在运作过程中不可能是十全十美的，这说明管理体系在 运行过程中应不断地去完善和巩固，所以说公司的质量体系也存在着一定的问题，根据内审中总结出来的问题有以下几点： b） 标识问题，需要有关部门引起重视，特别是仓库要认真检查； a）质量记录希望各部门再自行检查一遍，和实际的认真校对，避免出现不必要的差错。 ⑤体系有效性评价 1）产品从出公司的合格率来看，已达到了目标的要求，公司的 农付产品 综合质量的信息处理情况看，目前尚无顾客投诉。 2）员工的精神风貌和按章办事的自觉性有较大的提高，这反映出质量管理 体系持续实施之后的有效性；但通过内审也暴露出一些问题，如培训需加强和提高档次，当然这不是一朝一夕的事，是要有一个过程。 审核结论 在持续实施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系的标准后的运行较为有效，经过二 天的内部管理体系审核，认为公司的 管理体系 是有效的。 纠正措施 对于在这次内部审核中出现的三个不符合项，今天由内审组向各责任部门开出不符合项报告，然后由各责任部门确认后在自己部门内“举一反三”地进行分析原因，并提出必要的纠正措施，消除不符合项，还应及时 识别潜在 的不符合项和采取必要的预防措施，要求各部门在七月十 日前）完成在内审中出现不符合项的纠正措施，在适当时候仍由内审组长和内审员进行跟踪验证；并在适时提请总经理进行管理评审。 内审组长： 陈小兰 二 00 九年六 月 十 八 日 丽水仙人源农业发展有限公司 管 理 评 审 计 划 Q/ 评审目的： 评价在持续实施 管理体系 的质量方针和质量目标的实施和评审 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 管理者代表 、办公室、供销部、 生产技术科 、 质量检验科 、供应 销售科 评审内容： 评审公司自从实施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 质量管理体系 的标准运行以来的体系符合性、体系有效性。 评审准备工作 : 为顺利搞好 管理体系 的管理评审工作，请下列部门准备好以下输入材料： a、管理者代表： 管理体系 的运行报告； 管理体系 的质量方针和质量目标实施情况报告。 b、内审组长： 管理体系 的内部质量审核报告；质量体系文件审核报告；内审不合格项纠正 措施验 证报告。 c、 质检科 ：产品质量情况报告。 d、供销部：对合格供方的控制情况和 顾客满意报告。 以上输入材料要求有关部门在二 00 九年七月十 日前上交公司办公室统一打印。 评审时间大概安排： 二 00 九年七 月十日左右。 编制 /日期： 审批 /日期： 丽水仙人源农业发展有限公司 管 理 评 审 通 知 单 Q/ 评审 会议时间：二 00 九年七 月十 一 日 评审会议地点：公司会议室 参加人员： 何菊女 、 叶金福、王仙海、钟美娟、陈小兰 评审内容： 评审公司自从实施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx质量管理体系 的标准运行以来的体系符合性和有效性。 备注： 编制 /日期： 审批 /日期： 质量管理体系运行情况报告 一、 质量体系的构成 在通过 实施 管理体系 过程中总经理 要求全公司上下严格按 GB/T1900120xx。