临朐县汽车配件厂质量管理手册(编辑修改稿)

临朐县汽车配件厂质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

手册章节号 质量记录拼音缩写 例如： JL— － 01 表示手册中 《文件控制程序》第一个记录。 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 质量记录分为： 生产 过程控制记录、测试结果、问题报告、评审记录、设备记录、管理记录等。 质量记录按部门进行归档，各部门资料员填制《 质量记录清单 》。 质量记录应填写规范、及时、准确、清晰，不得涂改。 如因笔误或其它 原因需要改动时，只能划改，并署上划改人名字及日期。 各部门资料员将质量记录分类，按日期整理并存放于固定的档案柜中，保存环境应防潮、防火、防蛀、防盗等。 经理办公室 编制《质量记录清单》，记录各部门保管的质量记录名称，并确定保存期限，监督各部门销毁过期的记录。 各部门建立《 部门 质量记录清单 》，按保存期限及时销毁超过保存期的记录。 借阅和复制 质量记录的借阅和复制执行《文件控制程序》中 的要求。 各部门每三个月应清理出超过保存期限的记录，执行《文件控制程序》中 的要求。 记录格式 各部门部长 负责审批本部门质量记录格式，若确实需要对记录格式进行更改，由部门部长 审批新的记录格式，并填写《文件更改通知单》通知相关人员。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 《文件借阅、复制申请单》 《质量记录清单》 《文件销毁申请单》 《文件更改通知单》 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 5 管理职责 管理承诺 本厂 总经理 通过以下 活动 ，对其建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供 证据： a)采取形式多样的培训、宣传或会议等形式向全体 员工传达满足法律法规和顾客质量要求的重要性 ； b)制定 本厂 的质量方针和质量目标，并使每个员工充分理解和贯彻实施； c)为质量体系的建立、实施和改进提供必要的资源； d)组织实施管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性、有效性，并针对质量管理体系存在的问题做出决策，进行改进。 以顾客为关注焦点 本厂 总经理 应遵循以顾客为关注焦点的原则，并要求全体员工贯彻该原则。 应责成 供销部 通过市场调研或与顾客直接沟通的方式，充分理解顾客的需求和期望，并将其转化为具体要求在 本厂 内部进行沟通。 本厂 总经理 应调配整 体资源，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足。 本厂 总经理 应授权有关人员负责产品合同的审批，并主动了解与顾客需求和期望有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需要，并使其得到满足。 本厂 制定并保持 LXQP／ CX06《与顾客有关的过程控制程序》，由 供销部负责组织实施，相关部门或单位配合执行。 质量方针 本厂 总经理 以 质量管理的原则为基础，依据 本厂 的实际情况，充分 考虑相关方的要求 ： 制 定 本厂 的质量方针，形成文件并传达 到全体员工。 同时， 确保质量方针 满足 ： a)与 本厂 经营的总方针相适 应： b)适合 本厂 的生产规模和性质； c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效 性做出承诺： d)为建立和评审质量目标 提供框架和基础 ， 以便于质量目标逐层 分解； e)在制定和实施 过程中，与各部门的各类人员充分沟通，达到上下一致； 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进评行审。 本厂 的质量方针是： 以技术为先导，以质量为保证，以信誉求生存。 策划 质量目标 本厂 总经理 确保质量目标得到科学合理地制定，并责成相关部门对质量目标进行逐层分解，直到为实现质量目标而进行地 相关活动内容能够受到充分地控制。 质量目标应建立 在 质量方针的基础上，并在质量方针给定的框架内展开；质量目标应高于现状，通过努力能够达到并实现的；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 质量目标的内容应涉及产品的具体特性，以及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。 本厂 的质量目标每年评价一次，各部门的质量目标每年自查一次。 本厂 的质量目标： a)产品一次交检合格率 95％； b)产品出厂合格率 100％； c)顾客满 意率 90％以上。 质量管理体系 策划 本厂 总经理 组织管理层相关人员依据 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《质量管理体系 要求》标准对 本厂 质量管理体系进行策划，以满足 本厂 质量方针、质量目标及质量管理体系总要求： a)确定与 本厂 质量管理体系相关的过程及对应的活动，形成过程网络，明确过程的输入、输出和接 口 ； b)规定与质量管理体系有关人员的职责和权限； c)组织相关管理人员和内审员进行 IS09000 标准的培训 ； d)建立质量管理体系 ，以实施、保持和改进 本厂 整体 业绩和 能力 为目的，充分利用管理评审，内部 质量 管理体系审核、纠正与预防措施等活动，实现质 量管理体系的持续改进。 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 对质量管理体系的变更进行策划和 实施 时， 应 确定对 质量 管理体系所进行的变更及其理由，充分考虑因此而引起的 其 他过程 的变化 ，并做出 判 定，保持质量体系的完整性。 职 责 、权限与沟通 职责与权限 总经理 职责： a)全面领导 本厂 的日常工作，负责质量管理体系的策划，制定质量方针、质量目标， 建立和实施质量管理 体系 ； b)批准发布质量管理手册，主持管理评审活动； c)负责 本厂 组织机构及部门职权的确定、任命管理者代表； d)确保质量管理体系运行所必需的资源配备； e)向 本厂 传达满足顾客的法律法规要求的重要性； 经理办公室职责： a)负责 本厂 内日常行政事务性工作管理及各项工作正常有序； b)质量手册的编制与管理； c)负责对 本厂 的质量体系文件和记录进行管理和控制； d)负责编制 本厂 年度内审计划、 管理评审 计划，并组织实施 ； e)协助总经理做好人力资源的配置 工作，编制 本厂 各部门负责人及各岗位工作人员的任职要求，对 本厂 各岗位人员能否胜任本职工作进行评定； f)制定本年度的培训计划并监督实施，对培训有效性进行评价； 质检部职责： a)负责 监视 和测量装置 的 计量管理工作 ，对 检验和试验仪器进行维护保养 和计量检定 ，确保检验和试验的数据满足工作的需要； b)负责 对采购物资、生产过程的半成品、成品进行监视和测量及对 不 合格品的控制； c)根据各方面信息组织各部门进行数据分析 ； d)负责对纠正和预防措施的实施进行验证； 生产部职责 : 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 a)负责生产的组 织、指挥和协调工作 ； b)负责健康、安全、环境保护工作； c)负责 对 生产过程中不合格产品处置； d)负责技术资料的编制工作 ； e)负责推广和运用施工新技术、新工艺、新材料、新设备 ； f)负责编制质量计划并组织质量计划的实施； g)负责对 生产 设备和资产进行管理 ； 供销部 职责： a)负责市场信息的收集、筛选和跟踪等工作 ； b)负责组织合同的评审工作； c)负责合同签订及合同修订工作 ； d)负责进行质量回访，及时收集顾客反馈的质量信息； e)负责对顾客满意度进行调查和分析 ； f)负责组织进行产品的交付及结算工作 ； g)负责组织 对 供方的评 价 ，建立合格供方档案 ； h)负责各类化工原料及其他物资的采购 ； I)组织进行 采购物资的进货检验。 车间职责： a)执行 本厂 的质量方针和质量目标及各项质量控制程序，严格按 加工工艺、顾客提供的图纸 和有关作业指导书生产，认真执行标准和要求， 确保 产品质量 ； b)搞好均衡生产，坚持进度服从质量的原则 ； c)及时组织工序返工、做好不合格产品的处置 ； d)负责生产过程中产品质量的自检 ； e)负责自用设备的日常维修 和保养工作； f)负责有关纠正和预防措施的实施 ； g)负责有关质量记录的收集和保管 ； h)负责对顾客提出的问题进行整改； i)针对存在的问题进行质量分析，并向有关部门反馈质量信息 ； 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 j)负责 作好本车间的安全生产工作。 库房职责： a)负责库房的各种入库产品的防护和管理工作； b)对入库的原材料、零部件等妥善储存，并做好防护工作； c)负责各类入库产品、原材料、零部件等的标识工作； d)负责做好收发料工作，并按要求做好各种记录 ； e)负责作好 B 类采购物资的验证工作。 管理者代表 总经理 任命 张其东 为 本厂 管理者代表。 其职责和权限为： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)定期向总经理报告质量体系运行情况，并提出改进的建议； c)在整个组织内促进满足顾客要求意识的提高； d)负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。 内部沟通 总经理 应确保 在 本厂 内 建立适当的沟通途径，在不同职能部门和不同层次人员之向建立横向利纵向的联系，沟通有关信息，协谪行动。 并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 沟通的 目的及 范围 ： a)确保 本厂 的 决策更加 合理 和有效，稳定员工思想，统一 本厂 行动。 b)确保相关责任部门就质量管理体系运行的有效性进行沟通。 c)适用于 本厂 内部 信息的沟通与 处理 ，以及与外部各方 的 信息交流。 职责： a)供销部 负责统筹 本厂 对内、对外相关信息的传递与处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。 b)生产部负责紧急信息的处理。 c)各部门负责工作括 内部 信息的传递与沟通。 需沟通的内外部信息包括： a)顾客满意度 (包括顾客意见、顾客投诉等 )信息； 临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 b)技术 监督局、 认证机构等 监测 或检查的 结果及 反馈的信息： c)政策、法规、标准类信息； c)供方反馈的信息 ； d)其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术、质量管理等方面的信息 ； e)正常信息，如质量方针 (目标 )完成情况、测量和监控记录、 内审 与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等 ； f)不合格信息，如体系审核 不合格 项报告 等； g)潜在不合格信息 ； h)紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； i)其他内部信息，如员工的建议等。 沟通的过程： a)下行沟通： 总经理 把 本厂 总目标、职责、权限、指令、意向等向下传达到 部门主管，部门主管制定本部门的目标、职责、权限等并同员工进行沟 通， 总经理 对沟通结果进行监督和控制，协调好各部门的沟通，掌握 本厂 每个环节，防止 本厂 整体动作出现脱节、扯皮现象。 b)上行沟通：通过提交合理化建议的形式将员工的意见、信息反馈给 总经理 ， 总经理 根据需要对 合理 化建议进行审批、决策，对被 本厂 采纳的建议， 本厂 以文件形式下达到各 有关 部门执行。 c)平行沟通：各部门之州通过电话、会议等形式促进各部门 之间的有效沟通，增强有效配合，提高各部门的工作绩效。 信息的收集、处理与沟通： a)信息的收集、处理与沟通的工具：书面资料、质量记录、公告栏、讨论交流、会议记录等； b)各部门依据本要求的规定直接收集并传递日常正常信息 ； c)紧急信息由发现部门迅速传递给生产部组织处理，可采用电话、传真等 方式 沟通； 具体实施按以下要求执行： a)质检部负责技术监督局等监测或检查结果及反馈信息的收集与传递，临朐县汽车配件厂 质量手册 版本号／修改状态： A／ 0 经理 办公室 负责认证机构审核结果及反馈信息的收集与传递，当 监测 或检查 结果出现 (或潜在 )不符合情况时，按照 LXQP／ CX14《 纠正 、预防措施控制程序》的要求进行处理。 b)政策、法规、标准类信息由 经理 办公室负责收集、。