中瀚金属锡品公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

中瀚金属锡品公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

关的要求制订工作准则，形成工作文件，详见《程 序文件一览表》。 b)质量环境管理体系所需的检查以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册 “ 、分析和改进”中作了规定。 ，依据产品实现过程的需要确定需配置的资源并加以管理，其中 包括人力资源，基础设施和工作环境，上述过程的要求将在本手册“ ” 中做具体的阐述。 ，需建立监视和测量的过程，包括顾客满意程度的 监视和测量、内部审核、过程以及产品的监视和测量。 这些过程及其所需的统计 技术在本手册“ 监视和测量”中作了规定。 a) 本公司各部门按《质量 /环境管理手册》的规定实施。 b) 通过各种活动，包括纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系。 注：本公司 目前没有 外包过程。 环境管理体系总要求： 公司按照 ISO14001： 20xx 标准的要求建立和实施环境管理体系，以保持环境管理体系运行的有效性，并持续改进。 a) 公司建立的环境管理体系要符合 ISO14001： 20xx 的要求，它包括环境管理体系 的策划，目标 \指标的设定，文件编写，机构设定，资源配置，体系的运行等。 b) 环境管理体系要加以保持，并及时采取措施，包括纠正 /预防措施，以确保体系运行的有效性。 c) 环境管理体系文件要充分描述标准各要素及其相互联系。 第 节 文件要求 总则： 本公司通过以下文件架构描述质量 /环境管理体系及其各项活动的控制要求，以使 各过程有效运行。 方针 /目标 质量 /环境管理手册 程序文件 作业指导书、记录或规程 第一阶文件：《 质量 /环境管理 手册 》 本《质量 /环境管理手册》系统描述了本公司质量管理体系和环境管理体系 的基本情况，其中包括： a) 公司的管理方针、质量目标及环境目标、指标； b) 公司的组织结构； c) 与质量和环境有关的管理人员及部门的职责、权限； d) 公司管理体系总体要求； e) 公司管理体系及产品实现过程的持续改进。 第二阶文件：程序文件 是规定体系过程中质量 /环境活动的公司法规性文件。 为确保本公司质量管 理体系和 环境管理体系运行和持续改进，本公司编制了 22 个控制程序文件 ，规 范和明确了过程环节中流程、作业和接口。 第三阶文件：作业指导书、记录表单 是针对管理体系中具体的质量活动、环境活动的作业方法、操作步骤，进行 详细描述和规定的作业文件。 包括有作业指导书、操作规程、记录表格和相关检 验标准等。 文件控制： 为使文件传达正确的信息，确保质量 /环境管理体系内各项活动有效，必须对文件进行控制。 文件控制的范围除本公司所编制的质量 /环境方针、质量目标、环境目标 /指标、质量 /环境管理手册、程序文件及 作业指导书外，还包括适当范围的外来文件。 记录也是一种特殊的文件，记录控制要求依《记录控制程序》进行控制。 本公司的 办公室 是文件控制的主要职能部门。 本公司制订了《文件控制程序》，明确订定了各项控制活动的职责，控制方法，以达到对文件的有效控制，具体要求如下： a） 体系 文件发布前必须得到 授权人 批准， 且在批准前有相关职能部门审核， 确保文件充分和 适宜 ； b） 文件发布后不适用，或法律法规，组织架构，部门职能发生变化时，需对 文件进行评审，并再次 经授权人批准后修改文件 ； c） 通过文 件的版次、印章及《受控文件一览表》来识别文件的更改和现行修订状态 ； d） 管理者代表负责确定文件的分发范围，以 确保 所有需要使用文件的场所均可获得适用文件的有关版本 ； e） 同类文件使用统一的格式，并编制《受控文件一览表》管理文件，妥善保管 文件，以使其清晰并易于识别 ； f） 适用的 外来文件 需编制清单，加盖“外来文件”章，并按 d） 进行分发 ； g） 所有 作废的文件 均需收回、加盖“作废文件”章，统一处理 ， 以防止误用。 记录控制： 本公司特订《记录控制程序》规定记录的控制要求和方法。 a）编制“记录一览表”规定记录的形成和保存期限； b） 按给定的固定格式填写记录，做到内容完整，准确和清晰； c） 将记录编号，分类存放，以利于识别和检索； d） 提供适宜的贮存环境以防止损坏和丢失； e）超过保存期限的记录予以统一销毁处置； f）电子档类记录，设置权限审核人密码，定期备份存档。 参考文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 第 5 章 管理职责 第 节 管理承诺 总经理承诺 本公司将按 ISO9001： 20xx 标准建立完善的质量管理体系，要求全体员工贯彻 落实，确保质量管理体系的有效改进，并不断地通过各种途径对质量管理体系进行 持续改进。 通过建立和实施 ISO14001： 20xx 环境管理体系，确保环境指标符合法律、 法规的要求。 总经理通过以下活动兑现以上承诺 a） 经常 通过宣传、开会、学习等方式，向 全体 员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 ，提高员工的顾客意识和法律意识； b） 主持 制订 公司 的质 量 方针 和质量目标 ， 确立公司质量方向和宗旨； c） 定期主持召开管理评审， 并保证每年至少一次； d） 为质量管理体系建立和运作配备充足和必要的资源 , 保证质量体系有效运行。 第 节 以顾客为关注焦点 公司依存于顾客，必须树立以顾客为关注焦点的意识，理解顾客的需要和期望并予以满足。 在手册中有两节对此做详细的规定说明： a） 本手册“ 与顾客有关的过程”； b） 本手册“ 顾客满意”。 总经理通过以下活动了解顾客要求并予以满足 a） 接受相关方的信息，学习有关法规政策； b） 通过各种调查了解顾客的需求； c） 依据 a） 和 b） 的信息确定本公司的产品方向和作业程序； d） 通过 规范 生 产给顾客 提供合格的产品来满足顾客； e）对顾客的满意度进行测量，分析不满意的原因并 不断地 改进。 第 节 质 量 /环境 方针 总经理制定公司的 质 量 /环境 方针 ： 保护环境，持续改善。 质量 第一 ，客户满意。 遵守法律，坚持预防。 持续发展，开拓向上。 公司质量 /环境方针宣传内容如下： a) 公司的可持续发展依靠于提高顾客满意度及环境保护； b) 不断提高产品质量、坚持客户第一是企业生存的根本； c) 遵守环境法律法规，预防污染； d) 寻找和改进自身存在 问题点，确保公司产品质量和发展环境得到不 断提高和改善。 第 节 策划 环境因素 环境因素（特别是重要环境因素 )是公司建立环境管理体系的基础，是环境管理 体系的管理对象。 公司环境评估小组根据《环境因素识别和评价控制程序》的规 定，对公司生产的区域、过程、活动、服务的范围，进行全方位的调查评审，识 别环境因素，汇总整理出公司的环境因素清单。 环境 评估小组会同各相关部门在搜集和识别公司的环境因素时，必须考虑以下几 个方面： A、环境影 响的类别 a) 大气污染方面； b) 水体污染方面； c) 噪声污染方面； d) 地面、土壤污染方面； e) 废弃物及化学危险品方面； f) 资源、能源的使用方面； g) 其它环境问题 (如相关方的影响、人身健康等 ) B、 环境因素的三种状态 a) 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境影响； b) 异常状态：在非正常生产条件下，可能产生的环境影响，如停电、关机； c) 紧急状态：如：火灾、爆炸、台风、地震等突发情况下产生环境影响； C、 环境因素的三种时态 a) 过去 ：以往遗留的环境问题或过去曾经发生的环境事故等； b) 现在：公司现有的现存的环境影响； c) 将来：公司将来可能发生的环境影响。 环境 评估小组对搜集和识别出的环境因素进行评价，首先确定评价的方法和标 准，然后对每个环境因素逐个打分，最后确认出重大环境因素。 在评价环境因 素时应考虑以下方面： a) 环境影响的规模 (量的评价 )、范围； b) 发生的可能性； c) 环境影响的严重程度 (含法律的要求 )； d) 环境风险的概率； e) 环境影响的持续时间； f) 改变环境影响的难度； g) 改变环境影响的资源代 价； h) 相关方的关注程度； i) 改变后对其它活动和过程的影响。 环境影响评价的结果，就是为了确定重大环境因素，同时应列出重要环境因素清 单，作为环境管理体系的重点管理对象。 对于环境管理体系中重大环境因素，应制订相应的措施加以控制，以降低或消除 环境影响。 重大环境因素的控制措施应包括： a) 保持现行运行控制措施； b) 采取新的运行控制措施； C) 制定目标、指标和管理方案； d) 制定应急准备和响应措施。 环境 评估小组每年内审前组织各部门 对环境因素进行重新识别与评价，在部门活 动、产品或服务所产生的环境影响发生重大变化时，由 办公室 对环境因素进 行重新识别与评价，并及时更新这方面的信息， 环境因素识别还应考虑已纳入计 划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 环境法律法规及其它要求 环境法律法规及其它要求是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准， 办公室 应按照《环境法律、法规管理程序》文件要求，定期收集、识别适用的 法律及其它要求，并提供相关各部门去 落实执行。 环境法律、法规及其它要求收集范围 a) 国际公约； b) 国家环境法律、法规、标准、行政管理制度； c) 地方省环境法律、法规、行政管理制度； d) 地方市环境法律、法规、行政管理制度； e) 其它政府部门颁布的法规、条例、通知等（如：消防局） 办公室 经常与当地环保局保持联系，同时通过环境保护政府机构、书店、杂志、互联网等渠道收集、获取与本公司有关的法律、法规和标准，以保持对法律、法规变更情况获知和跟踪。 法律法规及其它要求的登 录和发放 环评小组 依据所获取的环境法律法规及其他要求，识别和选择出与公司的活动、产品、服务中相关的最新法律法规，并由文控员将其登录在 《环境法律、法规清单》 中。 文控员按照管理者代表对相关部门发放环境法律、法规、标准的要求，在发放的法律、法规上盖“ 外来文件” 章，然后逐一进行发放。 法律法规的应用 管理者代表、环评小组应对相关环境法律法规的要求适用于公司哪些环境 因素进行识别，并在《环境法律、法规清单》中注明。 法律法规及其它要求的更新 管理者代表、环评小组应定期对环境法律、法规和《环境法律、法规清单》 进行审查，一般每半年至少一次，及时跟踪了解公司现行使用是否是最新的法律、 法规，确保法律、法规使用的适用性和有效性。 目标、指标 质 量 目标 本公司为确保所建立的质量管理体系要求，得到贯彻和落实，在本公司的相 关职能部门和各层次上都建立了质量目标，并强调提高产品质量，提高顾客意识。 质量目标均是可测量的，并与质量 /环境方 针相一致。 环境 目标 、指标 本公司为了有效贯彻落实质量 /环境方针、控制 重大环境因素， 每年年底管理者代表与相关部门共同制定公司的 环境 目标 、指标，并经总经理批准后落实执行。 公司环境 目标 、指标在制定时必须要考虑以下方面内容： a) 本公司的方针； b) 环境法律、法规和标准； c) 重大环境因素； d) 相关方的要求； e) 技术、财力及实施的可能性； f) 预防为主和持续改进精神； g) 尽可能的量化，并设置可测量参数 . ★ 公司的 环境 目标详见《目标、指标控制程序》 管理体系策 划 最高管理者确保对公司管理体系的过程、活动加以识别和策划，并形成必要的文 件，确保： a） 结合本司特点及标准中各项要求，。