中村绝缘材料公司品质环境工作制度手册(编辑修改稿)

中村绝缘材料公司品质环境工作制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

项 文控中心  组织各部门进行环境因素的识别。  对环境因素进行汇总评 价、保存环境因素记录。 东莞中村绝缘材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 编号： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 页码： 9 / 27 文件名称： 品质 /环境手册  编制重大环境因素一览表。  相关方环境活动实施效果的确认及跟进。  获取并识别与本公司产品、活动或服务有关的法律法规与其它要求。  负责环境目标、指标的监控和跟进、编制目标、指标清单。  外部信息的接收、成文及必要性的回复。 制订环境监测年度计划。  评审监测的结果及不符合时纠正预防措施的跟进。  负责在大量超标或发生环境事故时与环保部门联系并采取应急措施。  负责纠正、预防措施的跟进及记录。  负责制订环境记录清单及其保存年限。  协助环境管理代表收集相关信息，为管理评审做准备。  负责废弃物处理的跟踪 及监控。  定期对发生的不符合项及其相应的纠正预防措施进行汇总、分析，必要时评审，更改有关文件，实施并予以记录。  负责制订培训需求一览表及年度培训计划。  编制法律、法规一览表。  编制环境体系文件发放及回收记录。  废弃物治理商等相关方环境因素的识别。  协助管理代表完成相关培训工作  负责相关培训记录的归档，保存及培训效果的确认 行政部  用纸管理制度的制订，推行并进行日常监测。  负责各项应急措施及响应行动的统一演习及培训。  负责与相关方联络、协调及跟踪废弃物处理事宜。  废弃物收购方的控制，危险废弃物经营许可证的获取。  办公过程中水、电、纸张使用的监督管理。  灭火器巡检、保养工作及记录。  灭火器使用及火场扑救、自救全员培训。  绘制消防疏散图。  制订消防安全管理制度。  成立消防安全小组，负责人及组成员的确定，各人员的职责确定。  人员招募及解聘处理  人事出勤管理  人员考核、升迁  人力资源开发  员工福利制度的执行和落实  劳动合同的处理 东莞中村绝缘材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 编号： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 页码： 10 / 27 文件名称： 品质 /环境手册  员工人事档案的建立  工伤保险的处理  宿舍、后勤管理  水电设备管理  生产设备的维护保养管理  基础设施的维护保养管理  完成上级交代的其它事项。 采购部  危险化学品管理控制程序的实施。  化学品领用、 运输、使用、报废、保存以及危险废弃物的处理等全过程培训。  将本公司化学品包装及运输环境控制指引的相关要求告知各相关供应商。  化学品的储存、管理及储存时应急方案的制订。  依据产品最高损耗率对原辅料的发放进行控制。  危险化学品仓的维护及控制。  负责化学品 MSDS 资料的收集、分发。  对化学品供货商进行相关方调查，了解其环境现状。  对供应商环境因素的识别。  配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析。  公司对外的窗口与客户之间的沟通  原物料、半成品出入库管理  产品防护、搬运、储存、交货管理  客户要求鉴别 及审查作业  客户投诉之受理  顾客满意度调查  采购管理 生产部  负责各种原辅材料节约措施的制订  负责生产过程中水、电节约措施的实施  负责废弃物管理控制程序的推行  对整个生产过程的所有工序及产品质量、包装、运输方式进行研究，提出工作效率的改进及品质成本的降低措施  生产过程中固体废弃物的分类、收集及控制  生产过程中废水、废气、噪音的控制  负责设备维护、维修过程环境控制  对全厂有较大环境影响的设备维护、维修活动制订体系文件进行环境控制 东莞中村绝缘材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 编号： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 页码： 11 / 27 文件名称： 品质 /环境手册  配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析  危险化学品管理控制程序 的实施化学品领用、运输、使用、报废、保存以及危险废弃物的处理等全过程培训  化学品的储存、管理及储存时应急方案的制订  生产进度控制  产能负荷分析  制程管制的执行  制程改善的制订与执行  生产工作环境管理  机器设备日常点检维护  效率改善  品质改善  安全管理  负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件；  生产方法改善 ， 材料承认、生产指导、问题点改善 品 管 部  对整个生产过程的所有工序及产品质量、包装、运输方式进行研究，提出工作效率的改进及品质成本 的降低措施。  负责废弃物管理控制程序的推行。  配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析。  负责进料、制程、成品、出货检验及不合格品的控制  协助对供应商进行考核  检验计划标准的制定和执行  客户抱怨之分析及确认  统计资料分析、检讨  检验数据的统计分析  量规仪器管理  追踪纠正预防措施执行结果 财务 部  配合管理课进行水、电、纸张节约措施的实施效果的数据分析  配合公司实施对环境管理方案资金的实施  完成上级交代的其它事项。  编制赁证、登记帐簿，编制财务会计报告。  债权债务的 结算。  款项的收付。 东莞中村绝缘材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 编号： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 页码： 12 / 27 文件名称： 品质 /环境手册  成本的计算。  往来业务财务核对 业务部  负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。  负责将试制合格产品交顾客使用，提交顾客确认报告。  负责运输的调配及运输质量控制。  跟进客户投诉的处理和解决。  负责统筹公司相关信息的传递处理及内部沟通活动。  负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。  出货计划  生产计划  物料计划  客户财产的管理 仓 库  协助各部门对废弃物的处理  负责对仓库环境物质的管理  负责办理采购物资，顾客提供产品，成品出入库手 续  负责采购物资，顾客提供产品、成品身份标识、并分区放置及所有标识的维护  负责维持适宜贮存环境  负责保持帐、物、卡的一致  负责定期组织在库物定点盘点 各部门通用职责  品质及环境方针的宣导及组织实施  本部门环境因素的识别和记录  参与编制相关体系文件  负责向本部门员工传达品质及环境管理体系有关信息  负责品质及环境方针、目标、指标及管理方案的具体实施、控制记录，并将实施结果反馈给责任部门  按培训需求实施培训，并做好培训记录  配合各种资源、能源节约措施的实施。  负责各部门内部潜在事故或紧急情况的确定及制定应急准备措 施  负责相关日常环境监测的执行及记录监测结果  负责检查登记各类不符合项，调查原因，采取相应纠正预防措施 东莞中村绝缘材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 编号： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 页码： 13 / 27 文件名称： 品质 /环境手册  负责相关记录的识别、记录及保存、整理  负责配合内审的执行及对不符合项采取相关的纠正、预防措施  负责本部门内废弃物的分类、收集  负责部门相关法律、法规及其相关要求的管理 . 管理代表任命书 (见附件 3) ：建立《信息交流管理程序》，对公司内外部品质体系要求及环境信息沟通的方式、途径等内做出规定，以期望建立一个具有畅通、良性的沟通的体制。 机 一次 ，一般于内审结束后召开，遇有重大品质或环保问题时，得由管理代表召开临时审查会议。 ，经管理代表同意后，提请总经理审核 后召开，并交文管中心通知管理评审委员会与相关人员。 ：定期的管理评审会议需逐项提报下列陈述内容。 临时性的管理评审会议可选择其中几项讨论。 、目标、指标，环境方针、目标、指标达成状况。 (含品质、环境体系 )。 、审查。 /外部品质与环境审核结果检讨。 、新产品、新市场、新品质理念等外在环境化时，进行有关组织结构及品质系统修正之考量。 、及符合性评价的。