中天凯顺农业连锁公司销售管理制度(编辑修改稿)

中天凯顺农业连锁公司销售管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

则 第一条 为加强和提升本部门及本部门员工绩效，提高劳动生产率，增强部 门工作活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。 第二条 绩效考核针对本部门所有员工的工作表现、能力和目标任务的完成。 第三条 本制度适用于本部门内所有员工，包括试用期内的员工。 （ 二 ） 考核方法 第四条 对部门经理的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，暂定半年度考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。 主要评判标准如下： 部门在执行公司和部门制定的劳动纪律方面的考核，占 20%； 部门完成目标管理的考核，占 50%； 部门在与其他部门工作配合上的考核，占 10%； 部门在费用支出方 面的考核，占 10%； 部门工作在公司满意程度的考核，占 10%。 所有考核达到 90%以上为 A，达到 80%或以上为 B，达到 65%或以 上为 C，其余为 D。 第五条 对 业务 人员和策划 设计、文案、物流 人员以及主管等人员的考核， 采取自我述职报告和上级主管 （部门经理） 考核综合评判的方法，每个月度考核一次，每季度综合考核一次，并以季度考核次数为基础给出年度综合评判。 主要评判标准如下： 员工遵守公司和部门劳动纪律方面的考核，占 20%； 员工对工作态度及能力的考核，占 10%； 员工完成自己岗位工作的的考核，占 50%；（有目标工作任务的按目标业绩考核） 员工与同事及客户交流、沟通程度上的考核，占 10%； 员工在费用使用上节约程度的考核，占 10%； 所有考核达到 90%以上为 A，达到 80%或以上为 B，达到 65%或以上为 C，其余为 D。 第六条 自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现： 年度综合评判为 A者，在下一年将得到 10%工资（不包括工龄工资及提成）的增长； 年度综合评判为 B者，在下一年将得到 5%工资（不包括工龄工资及提成）的增长； 年度综合评判为 C者，其薪资待遇保持不变； 综合评判两 个为 D者，行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退； 对按季度考核的员工，采取月度工作表现考核的方法，月度业绩考核 为 C 者，本月工资减少 5%；月度业绩考核为 D 者，本月工资减少 12%；月度业绩考核连续为 3 个 D 者，部门报行政人事给予换岗或辞退。 （ 三 ） 绩效考核面谈及备案 月度、季度、半年度、年度绩效考核结束后，应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。 绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报行政人事部备案。 （ 四 ） 考核结果及效力 考核结果要向本人公开，并留存于员工档案 ； 考核结果具有的效 力： ； ，未参加考核不发放该项工资； ； 、续约或晋升 ； 绩效工资总额由行政部统一控制 ； 员工的年度综合考核以其月度考核 、季度考核 为基础，由直接上级给出综合判断。 综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。 5． 月度、 季 度考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为 A： a、请假 (不包括公假 )合计天数超过人事规定的请假天数者； b、有旷工记录者； c、受 记过、 警告 等 处分未抵消者。 （ 五 ） 、考核申诉 对考核结果存有异议者，在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由行政部予以答复，总经理办公 室 为仲裁机构。 （六） 、附 则 本制度经公司总经理办公会议通过 ， 由行政 人事 部负责解释，自 年 月 日起生效。 六、费用管理： （一） 、全面费用预算： 根据年度销售指标，预计营销部整体费用额为 万元。 依据该指标，制定费用计划如下：（单位：万元） 费用项目 合计 备注 计提工资 计提福利费 展宣费 市场开发费 (公司 ) 业务招待费 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮费 会议费 购标书及中标服务费 租赁费 销售提成 其他费用 费用合计 （二） 、费用管理办法： 出差 管理制度 （暂行 ） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第二章 审批程序和权限 第三条 公司员工出差，应填写《出差审批单》，并 由部门经理、总经办或总经理 审批。 第四条 员工出差时限由派遣领导予以核定。 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条 员工出差前应到公司 人力资源 部办理备案手续，返回后及时报到。 第三章 出差费用标准 第六条 出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三） 通讯 费（电话、 手机 ） （四）公杂费（ 传真、复印、汇款 ） 第七条 出差按以下标准报销费用 ： （一） 部门经理 费用 报销：长途交通费用、公杂费根据票额实报 实销，食宿费用限额每天 元，通讯费用、市内交通费自理； （ 二 ）其他员工费用 报销：长途交通费用、公杂费根据票额实报实销，食宿费用限额每天 元，通讯费用、市内交通费自理； （三）交通工具原则上以火车、长途车为主，如非特殊情况需要乘坐飞机的，须报部门总监以上领导批准。 第八条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 第九条 如因工作需要超出标，需在《出差审批单》上列明原因。 第十条 出差人员乘坐飞机，由公司。