中亿管业公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

中亿管业公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

3．公司应确保提供质量环境管理体系所需的资源，以实施和保持质量环境管理体系，并持续改进其有效性，达到顾客满意。 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号 ： 11 题目：培训、意识和能力 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 制订和实施培训计划，提高全体员工的质量意识、环保意识和操作技能，保证质量环境体系的有效运行。 2． 职责 人事课负责建立并保持《人力资源控制程序》 3． 控制要求 a． 人事课制订并组织监督实施培训计划； b． 对管理人员进行质量环境管理体系的培训，应明确职责、内容和方法； c． 对从事产生重大环境影响及潜在质量环境影响的岗位人员进行相关法律、法规及岗位职责、作业指导书的培训； d． 对本公司新员工和转岗人员应进行培训，考评合格后方可正式上岗； e． 建立培训档案并保存培训记录。 4． 相关文件 《人力资源控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 12 题目：信息交流与统计技术 修改号： 0 共 1 页 第 1 页 1． 目的 建立完善的信息系统，使质量环境活动处于受控状态，确保体系正常有效运行并不断改进、完善。 2． 职责 企管办负责建立并保持《信息交流与数据分析控制程序》 3． 控制要求 a．建立内、外部信息反馈渠道和网络； b．职能部门对各种信息进行分类、汇总、分析、传递、处理、跟踪； c．建立获取法律及其他要求的渠道，及时传达到有关部门； d． 向相关方通报和联络质量环境管理信息； e．建立紧急状态下的信息沟通方式和渠道； f．体系运行中产生的信息，其内容和处理结论应做好记录； g．重要质量环境信息要及时上报总公司。 4． 相关文件 《信息交流与统计技术控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 13 题目：质量环境管理体系文件 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 将质量环境管理体系中采用的全部要素、活动的要求和规定，以政策和形式系统条理地形成文件，并确保能使全体员工 理解。 2． 职责 企管办负责建立并保持《质量环境管理体系文件编写指导》 3． 控制要求 a． 质量环境管理体系文件分为三个层次，即第一层：质量环境管理手册；第二层：程序文件；第三层：作业指导书及各类报告；第四层：记录。 b． 体系文件应符合 ISO14001:20xx 标准和 ISO9001:20xx 标准的要求。 c． 体系文件应具备可操作性、系统性、规范性、协调性、有效性。 d． 文件格式和内容符合编写规定。 4． 相关文件 《质量环境管理体系文件编写》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号 ： 14 题目：文件控制 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 防止使用失效或作废的文件 2． 职责 企管办负责建立并保持《文件控制程序》 3． 控制要求 a． 体系文件必须经过批准才能生效； b． 体系文件应统一编号、标识，并按发放范围进行签收登记； c． 质量环境体系运行的各场所都能得到相应文件的有效版本，及时撤出失效作废的文件，各部门按职责有效执行文件； d． 根据体系运行情况，由管理者代表组织对文件进行评审，必要时予以修订并由授权人确认其适宜性； e． 体系文件的更改按《文件控制程序》中相应规定执行； f． 作废或失效的文件，应销毁处理，需保留已作废 或失效的文件应进行标识，确定保留地点。 4． 相关文件 《文件控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 15 题目：运行控制 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 贯彻环境方针、实现环境目标和指标。 2． 职责 企管办负责建立有关环境因素的运行控制程序，由责任部门负责保持。 3． 控制要求 a． 与重要环境因素有关的运行活动，应建立相应的控制程序； b． 在程序中规定运行标准，确保本公司的所有生产活动在程序控制下进行； c． 所使用的产品和服务要标识重要环境因素，并建立管理程序，将管理 程序通知各相关方。 4． 相关文件 《水污染防治控制程序》 《大气污染防治控制程序》 《固体废弃物污染防治控制程序》 《噪声污染防治控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 16 题目：应急准备和响应 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 预防或减少突发事故的紧急情况下可能产生的环境影响。 2． 职责 企管办负责建立并保持《应急准备和响应控制程序》 3． 控制要求 a． 确定产品形成过程中不同阶段可 能出现的不同类型的紧急状态或潜在事故，并有针对性地制订相应的应急措施； b． 对应急处理过程中的信息传递渠道及内、外部联系方式必须做出明确规定； c． 应对应急响应程序进行培训并定期按此程序进行模拟演练； d． 每次环境事故紧急处理后应对运行控制程序及《应急准备和响应控制程序》进行一次评审，必要时进行修改； e． 环境事故发生部门负责环境污染的善后处理工作； f． 环境事故处理坚持“三不放过”原则。 4． 相关文件 《应急准备和响应控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号 ： 17 题目：监测和测量 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 对具有重大质量环境影响的运行活动的关键特性进行例行监测，并对监测结果进行评价，考查质量环境活动的有效性。 2． 职责 设备部负责建立并保持《监测控制程序》 3． 控制要求 a． 根据分厂实际情况，每年对重要环境因素进行监测； b． 各类监测结果原始数据按有关程序予以记录； c． 对监测结果应进行归纳、分析； d． 对监测中发现的不合格情况，应反馈有关部门，分析不合格原因。 4． 相关文件 《监测控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： JLRL－ A－ 001－ 2 章节号： 18 题目：合规性评价 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 对适用的环境法律法规和其他要求进行定期评价，并予以记录，用以考查法律法规和其他要求的遵守情况。 2． 职责 环境管理者代表负责组织企管办、企管办、各车间负责人进行合规性评价； 3． 控制要求 a 本公司应当定期对与本公司环境因素有关的法律法规和其他要求进行定期评价。 b 通过日常检查、目标指标完成情况的评价和运行状况的检查，以及环境绩效检查所获得的证据来判断本企业对法律法规遵守的程度； d 所依据的法律法规以《法律法规清单》为准， e 对检查中发现的不符合尤其是异常情况，应分析原因，及时进行信息的反馈和传递，并按《不符合，纠正程序》进行整改。 4． 相关文件 《监测控制程序》 《法律法规及其它要求程序》 《不符合、纠正和预防程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 19 题目：不符合、纠正和预防措施 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 对不符合进行调查、处理以消除现存或潜在不符合因素，减少由此产生的质量环境影响。 2． 职责 品管科负责建立并保持《纠正和预防措施控制程序》、《不合格 品控制程序》。 3． 控制要求 a． 对监测关键特性值、体系运行中的管理、控制偏离规定要求时的不符合，由企管办和设备部对不符合进行调查和处理； b． 利用各种信息和记录，调查、分析不符合原因，确定消除不符合的现存或潜在原因，及所需要采取的纠正和预防措施； c． 有关部门制订纠正、预防措施计划，并组织实施。 纠正和预防措施引起文件的更改，应予以记录； d． 实施控制，以确保纠正和预防措施的执行和有效； e． 对不利于质量环境的重大因素和信息应及时报告管理者，并通知有关部门。 f． 对于合规性评价的结果所产生的不符合的结论应当进行整改。 4． 相关文件 《纠正 和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 20 题目：记录 修改号： 0 共 2 页第 1 页 1． 目的 证明质量环境管理符合法律规定，质量环境管理体系运行的有效性。 2． 职责 企管办负责建立并保持《记录控制程序》 3． 控制要求 a． 规定各种环境记录的标识、保存和处置； b． 质量环境记录应字迹清晰，填写及时，内容准确完整； c． 质量环境记录应规定存放环境，防止损坏、变质和丢失，并便于检索； d． 规定记录的保存期限； e． 记录作为证实资料，经一定的程序可 提供给有关部门、相关方查阅。 f． 环境记录可包括： a) 投诉记录； b) 培训记录； c) 过程监测记录； d) 检查、维护和校准记录； e) 有关的供方与承包方信息； f) 事件报告； g) 应急准备试验记录； h) 审核结果； 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 20 题目：记录 修改号： 0 共 2 页第 2 页 i) 管理评审结果；； j) 关于外部交流的决定； k) 适用的环境法律、法规要求记录； l) 重要环境因素信息； m) 环境绩效信息； n) 合规性记录； o) 和相关方的交流。 4． 相关文件 《记录控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册 文件编号： QE/ZYSC01 章节号： 21 题目：质量环境管理体系内部审核 修改号： 0 共 1 页第 1 页 1． 目的 验证开展的各种质量环境活动和结果是否符合计划的安排，符合标准的要求以及确定质量环境管理体系的有效性。 2． 职责 系审核计划传达到体系内各相关部门；下发《不符合项报告表》；保存《质量环境管理体系审核报告》。 企管办负责建立并保持《内部体系审核控制程序》 3． 控制要求 a． 应制订年度审核计划及临时审核计划； b． 审核计划经批准后生效； c． 年度审核计划由公司企管办组织实施； d． 临时审核由本公司管理者代表组织实施； e． 审核应指派具有一定资格的审核员独立进行； f． 审核按书面程序和审核计划进行； g． 审核结束应写出审核报告，应包括审核中发现不合格项，审核报告应送交管理者代表并交受审核区域的负责人； h． 跟踪验证不符合项纠正结果。 4. 相 关文件 《内部体系审核控制程序》 浙江中亿管业有限公司 质量环境管理手册。