东铁机械制造公司质量、环境、职业健康体系管理手册(编辑修改稿)

东铁机械制造公司质量、环境、职业健康体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

副总工程师 副总经理 总经理 杭州东铁机械制造有限公司 临海分公司 机加车间 紧固件车间 制动梁车间 锻造热处理车间 备品库 空压机房 配电室 油漆库 理化中心 计量室 办公室 计划财务部 市场营销部 生产制造部 品质保证部 技术研发中心 人力资源部 物资采购部 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 12 1 范围 总则 本手册按照 ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》、 ISO14001： 20xx《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系 要求》要求及法律、法规和有关要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系 ，确保其适宜性、有效性和充分性。 本手册适用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的全部质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规要求。 本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户和社会证实：公司的一体化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。 适用范围 本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于主要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀 、脱轨自动制动装置、拉铆钉、旋压密封式制动缸、前盖后挡、铁路货车专用拉铆钉、拉铆销等铁道车辆配件的生产和服务 ， 铁路货车专用铆接器的设计、生产和服务 ，临海分公司负责承载鞍 铸件、 手制动机 中 大齿轮和离合器 铸件的生产 活动。 因此无删减内容。 本手册涵盖了 GB/T1900120xx 《质量管理体系 要求》的所有条款和ISO1400120xx《环境管理环境管理体系 要求及使用指南》的 17 个要素以及GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系 要求》的 17 个要素的全部要求。 本手册规定了质量、环境和职业健康安 全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。 2 引用标准 GB/T1900020xx 质量管理体系 基础和术语 GB/T1900120xx 质量管理体系 要求 GB/T2400120xx 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 职业健康安全管理体系 要求 3 术语和定义 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 13 有关质量方面的定义均采用 GB/T1900020xx 标准中的定义；有关环境方面的定义均采用 GB/T2400120xx 标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T2800120xx 标准中的定义。 有关质量的术语 质量 一组固有特性满足要求的程度。 顾客满意 顾客对其要求已被满足的程度的感受。 能力 组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。 有关环境的术语 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 环境方针 由总经理就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。 环境目标 组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。 环境指标 为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 14 产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 有关职业健康安全的术语 危险源 可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或组合。 四不放过 事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过 ； 事故没有制订切实可行的整改措施不放过。 可接受的风险 根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。 危险源辩识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 健康损害 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 职业健康安全 影响或可能影响工作场所 内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。 职业健康安全管理体系 组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的 职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 职业健康安全方针 总经理就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图和方向。 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 15 职业病 劳动者在生产劳动及其他职业活动中， 接触职业因素引起的疾病。 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 4 一体化管理体系 总要求 公司依据 GB/T1900120xx《质量管理体系 要求》、 GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》、和 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系 要求》建立一体化的管理体系，将其形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。 公司运用过程方法，采用 P（策划） — D（实施） — C（检查） — A（改进）循环模式，以确保质量、 环境和职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和持续性。 过程控制方法包括： a) 识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用； b) 各职能部门应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制，并对这些过程进行监视； c) 监视、测量和分析这些过程； d) 采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。 公司按照本手册的要求： a) 对与质量有关的过程进行控制； b) 识别、控制重要环境因素及重要危险源； c) 对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他要求的符合性进行测量。 本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外 包过程进行识别并明确控制要求，确保其符合规定要求（外包过程有镀锌、浸涂锌铬涂层（达克罗）、冷拉、测量设备校准等过程，按 采购要求进行控制）。 文件要求 总则 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 16 公司一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的一体化文件包括以下内容： a) 向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管理手册”； b) 编制相应的程序文件，确定过程的控制方法和准则，确保过程的有效运作； c) 管理方针和目标； d) 必要的作业文件及记录。 公司管理体系文件的构成及其关系图 第一级文件 第二级文件 第三级文件 管理手册 管理手册是规定管理体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各部门全体员工必须遵照执行； 管理手册包括或引用了管理体系有效运行的程序文件； 管理手册描述了管理体系包括的范围和过程的顺序及相互作用，规定了公司各部门间的相互作用和关系； 管理手册为受控文件，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、更改等，按《文件控制程序》执行。 对外部发放使用的手册，除特别说管理手册 程序文件 管理标准、技术标准、工作标准、工艺技术文件记录及其他文件 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 17 明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订。 标志 与标识的使用：  公司通过国家批准的管理体系认证机构的认证和 CRCC 认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；  当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、企业组织结构、关键生产场所等发生变更），品质保证部应在批量生产前提出认证变更申请并经 CRCC 确认；获证后，当申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，品质保证部应在一个季度内向 CRCC 提出认证变更申请与备案。  CRCC 根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。 对需经 CRCC 确认的变更 ，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评定后方能确认变更。 对需经 CRCC 备案的变更，可直接办理变更备案。 需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。  变更确认后， CRCC 通知企业变更认可结果。 未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现， CRCC 将对该产品认证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。  认证证书、认证标志的保管：认证证书由品质保证部负责保管，认证标志由备品库负责保管；  认证证书的使用：认证证书应在需方评审提出查验时 出示，扫描件或复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供扫描件或复印件时，需经管理者代表批准并记录；  管理体系和 CRCC 认证相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。 本公司确保产品认证证书、认证标志不在认证产品之外的其他产品上使用；  认证证书、认证标志管理具体按照《铁路产品认证标志使用管理办法》执行。 文件控制 公司对一体化管理体系所要求的文件予以严格控制，体系运行文件，质量、环境、职业健康安全文件其主管部门是品质保证部；《文件 控制程序》由公司编制执行，以明确文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理过程，以确保： a) 文件发布前得到批准，并确保文件其适宜和充分； 杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册 18 b) 必要时对文件进行评审根据需要及时修订，修订后再次批准； c) 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别； d) 保证使用适用文件的有关版本； e) 确保文件清晰可辨、易于识别、检索； f) 确保对管理体系的策划和运行必要的外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 记录控制 公司的记录包括了与一体化管理体系有关的所有 记录，通过对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存等严格控制，证明公司产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求及一体化管理体系有效运行，公司制定并执行《记录控制程序》，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。 a) 品质保证部是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录由品质保证部统一编号，并规定保存期限； b) 各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单； c) 记录应清晰、详细、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具备可追溯性； d) 记录整理应及时、准确； e) 记录应清晰，易于 识别和检索。 5 管理职责 管理承诺。