东洲机械铸造公司质量管理手册(编辑修改稿)

东洲机械铸造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

括： a）固有特性的要求，如产品技术要求； b)赋于特性的要求 ,如价格、交 货期、运输、服务等。 ，并将顾客要求作为产品实现过程的输入予以满足，产品要求的表现形式包括： a) 技术规范或过程标准； b) 产品标准，包括企业、行业、国家标准等； c) 与顾客签订的协议或合同； d) 国家或行业的法律法规。 本公司通过下列途径满足顾客要求： a) 识别和确定顾客对产品的要求，并将其转化为设计或过程规范； b) 通过对过程管理实现产品要求； c) 通过质量管理体系的有效实施，对各过程加以管理和控制，以使顾客要求得到满足 、标准、 法规的变化，对质量管理体系予以改进，以满足顾客和适用的法规要求。 质量方针。 ，正式发布本公司的质量方针。 ： a) 与本公司的经营宗旨相适应； b) 包括满足顾客和适用的法规要求和持续改进质量管理体系有效的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在本公司内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审。 ，以达到沟通 ，理解和执行。 ，管理评审等形式，对质量方针进行持续的适宜性方面的评审，必要时对其进行修订以适应企业内外部环境的改变。 1章。 策划 总经理须确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标。 质量目标的分解可以质量方针、目标展开图或以文件形式下达。 质量目标在内容上应： a) 建立在质量方针的基础上，并与质量方针（包括持续改进的承诺）保持一致； b) 应包括 满足产品要求所需的内容； c) 质量目标应定量化，可测量。 ，应确保： a) 通过对质量管理体系的策划，以满足质量目标及质量体系总要求； b) 确定为实现质量目标所需的资源并予以满足； c) 对质量目标进行定期评审，为质量管理体系的持续改进提供依据； d) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，对因此引起的相关变化作出判断，并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性。 1章。 、权限和沟通 本公 司职责、权限和沟通见第 、第。 本公司管理评审的实施见。 、权限和沟通 1 目的 对本公司的质量职责、权限予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于本公司质量职责的确定和沟通。 3 职责。 、权限，各司其职、各负其责、相互沟通，以确保质量管理体系的正常运行。 4 程序概要 “组织机构图”。 （ GB/T190020xx）及质量职责分配情况参见 “质量职责、权限分配表” 总经理的职责、权限见。 管理者代表 其职责权限见第 2章。 办公室 a) 在管理者代表的领导下，全面主管本公司质量管理体系的具体实施。 b) 负责管理本公司质量管理体系文件； c) 负责组织编制和质量方针及目标相一致的质量管理体系文件，负责编制本公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施； d) 对本公司质量记录进行管理，保存本公司一年以上的质量记录； e) 全面负责本公司的日常行政工作管理和人事管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行； f) 负责按照本公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要； g) 负责组织全体员工的培训工作，制定年度培训计划并组织实施； h) 负责对过程业绩进行监视和测量； i) 组织采用适用的统计技术进行数据分析； j) 检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果； k) 负责本公司对外公共关系、宣传等工作，为本公司树立良好形象； 生产部 a) 对负责技术文件、作业指导书、操作规程的制定； b) 组织安全生产、文明生产和均衡生产，为生产和服务运行创造文明整洁有序的工作环境； c) 负责本 公司设备和动力的统一管理，建立健全设备台帐； d) 组织实施设备修理和维护、保养工作，确保设备能力； e) 负责工作环境的归口管理； f) 负责生产和服务运行过程的归口管理； g) 配合实施生产过程产品标识和状态标识； h) 负责生产过程搬运过程产品贮存的归口管理和产品防护； 供销部 a) 对总经理负责，具体领导本公司的物资采购和产品销售工作； b) 协调处理物资采购、产品销售和售后服务中出现的问题； c) 负责组织对供方评价及采购过程的质量控制； d) 负责采购物资搬运、贮存过程的质量控制； e) 负责与顾客有关的过程的归口管理； f) 负责开展市场调研、组 织开展产品要求的评审； g) 负责产品的交付、负责采购物资和入库成品的防护。 h) 负责产品售后服务和顾客满意的监视和测量。 a) 负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准，负责对产品实现过程中的产品进行监视和测量； b) 负责监督、管理本公司执行国家、行业和本公司标准的情况； c) 在自己的职权范围内组织处理不合格品。 负责产品的标识工作。 a) 组织员工严格执行控制控制程序和作业文件，确保生产活动在受控状态下进行； b) 组织安全、文明、均衡生产； c) 加强生产现场管理、创造文明、整洁、有序的工作环境； d) 配合做好产品 标识和检验试验状态标识； e) 做好生产、质量原始记录； 管理者代表 ，授权其负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 管理者代表的职责和权限见第 2章。 本公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，沟通方式包括： a) 培训沟通 b) 会议沟通 c) 文件沟通 d) 口头沟通等。 1 目的 通过总经理按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质 量目标。 2 范围 适用于总经理对质量管理体系的评审。 3 职责。 4 工作程序 （时间间隔不超过 12个月），通常在内部审核后的适当时机进行。 、产品结构或生产条件、外部经营环境发生重大变化或连续出现重大质量事故及顾客投诉时，经总经理提出，可随时进行管理评审，增加 评审频次。 管理评审计划 ，内容包括管理评审的目的、内容、资料准备要求，参加人员和时间安排等，计划经管理者代表审核，总经理批准后实施。 ，由办公室负责将管理评审计划印发参加管理评审的部门 /人员并签收。 评审输入 ： a) 审核结果，包括各种审核（如内审、第二方、第三方质量管理体系审核的结果）； b) 顾客反馈，包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果； c) 过程的业绩和产品的符合 性，包括过程监视和测量、产品 监视和测量的结果； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； f) 可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化（包括法律变化）、质量管理体系结构变化及生产条件变化等； g) 改进建议； /人员在收到“评审计划”一周内根据管理评审输入内容和计划要求，通过调查研究、分析质量记录，准备好本部门评审输入资料。 各部门提供的管理评审输入资料要突出重点，注重质量管理体系运行中长期存在和系统性问题及对策措施，评审资料在内容上应包括质量 体系运行情况、存在主要问题及改进建议。 ，一份自存，一份报办公室汇总后转给管理者代表，为其编写全面的质量管理体系运行情况报告提供依据。 管理评审的实施。 评审会议由总经理主持，办公室负责会议准备和召集，做好会议签到和会议记录。 评审会议的主要议程为：各部门报告质量管理体系运行情况，管理者代表作全面的质量管理体系运行情况报告，总经理对质量管理体系运行中存在的主要问题提出改进的要求。 、充分性和有效性，评价和确定质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输出 ： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。 ，由办公室负责写出“管理评审报告”，内容包括：评审日期、参加人员、评审目的、内容、评审综述、评价及改进措施要求等内容。 “管理评审报告”经管理者代表审核、总经理批准后，由办公室负责印发参加评审的部 门 /人员并签收。 改进措施 管理评审输出涉及到的预防或纠正措施分别按《预防措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。 管理评审纠正措施和预防措施一般情况下由管理者代表批准，涉及组织机构、资金和资源等超越管理者代表权限的重大问题的，由总经理批准后实施。 由办公室负责对纠正或预防措施实施情况进行监督检查，并对实施效果跟踪验证，并将实施结果向管理者代表、总经理报告。 由管理评审结果导致的文件更改，执行《文件控制程序》。 办公室负责按《质量记录控制程序》要求，保存全部管理评审记录。 5 支持文件 《纠正措施控制程 序》； 《预防措施控制程序》； 《内部质量体系审核控制程序》； 《文件控制程序》； 《质量记录控制程序》； 6 质量记录 管理评审计划； 签到表‘ 管理评审报告； 6资源管理 1 目的 及时确定并提供所需的资源，确保满足质量管理体系实施和改进的需要，并达到顾客满意。 2 范围 适用于本公司资源的确定、提供和管理。 3 职责。 生产部负责组织基础设施和工作环境方面的资源需求策划并确定资源需求 办公司负责人力资源的确定和管理。 各相关部门参与资源策划，并负责资源配置的实施。 4 程序概要 本公司通过下列活动及时确定资源需求： a) 产品策划； b) 质量管理体系过程策划； c) 及时识别由于本公司内外部环境变化引起的资源需求； d) 及时识别为达到顾客满意所需的资源。 本公司的资源主要包括： a) 人力资源； b) 基础设施 c) 工作环境。 本公司确保 GB/190020xx标准要求提供所需的资源： a) 实施和改进质量管理的过程； b) 达到顾客满意。 本公司人力资源的能力确定和培训见。 基础设施。 本公司主要生产设备见“主要生产设备清单”，主要检测设备见“主要检测设备清单”。 基础设施的提供与管理见。 工作环境。 1 目的 确保从事影响产品质量工作人员具备必要的能力并能够胜任本职工作。 2 范 围 适用于本公司人力资源能力的确定、培训和管理。 3 职责。 4 工作程序 ： a) 管理人员； b) 技术人员‘ c) 一般人员。 基于适当的教育、培训、技能和经验，本公司确保从事影响产品质量工作的人员能胜任本职工作，本公司对各类人员提出任职能力要求。 a) 具备高中或相当学历具备三年以上工作经验； b) 经过相关管理知识培训。 a) 具备高中或相当学历 从事技术工作四年以上，具备相关技能和经验； b) 熟悉产品标准，工艺和检验规范、有关法规。 a) 能正确使用岗位工作设备； b) 熟悉岗位技术质量要求和职责权限； c) 经过一定工作技能培训合格或同行业同岗位工作两年以上。 ，还要对这类人员进行资格考核和认可。 本公司坚持“干什么、学什么、缺什么、补什么，注重能力提高”的培训原则，在培训方式上坚持： a) 内部培训和外部培训相结合； b) 集中培训和分散培训相结合； c) 理论考核与操作考核 ，业绩评定相结合； d) 意识培训与能力培训相结合。 ，提供适当的教育和培训，以增强 能力，满足要求。 年度培训需求的提出 每年末月，各部门根据生产和工作情况提出本部门人员培训的需求，填写“培训需求计划”报办公室。 临时培训需求的提出 临时培训主要指年度培训计划中未列入的急需培训，包括生产规模扩大，产品开发和新工艺、新技术应用的人员培训，管理评审、纠正与预防措施和质量体系审核活动中提出的人员培训等。 临时培训需 求由相关部门填写“培训需求计划” 报办公室审批、组织实施。 年度培训计划 办公室在对各部门提出的培训需求进行确认，全面汇总和综合平衡的基础上，结合生产经营的需要，编制年度培训计划草案。 年度培训计划草案经公司批准后，形成“年度培训计划”于一月份由办公室印发各部门。 培训实施计划 “培训实施计划”，并组织实施。 ，总经理批准后，直接编制“培训实施计划”实施。 培训的实施 级培训按“年度培训计划”和“培训实施计划”由办公室组织，一般以各种教学培训班的方式集中培训。 ，由各部门组织实施，并将培训结果填写“培训实施记录”一式两份，一份自存，一份报办公室备案。