东方路桥集团质量、环境、职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)

东方路桥集团质量、环境、职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

c)一体化管理体系由于顾 客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要 先前 进行策划， 确 定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。 如组织机构调整， 事先 应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 对公司范围内施工过程中的环境和 危险源 进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中对具有或可能具有重大影响的环境因素和职鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 20 业 健康安全 重大风险 得到有效控制。 a)管理者代表负责审批 公司 重要环境因素和重大 风险。 b)公 司 工程部 负责组织环境 因素 /危险源 的识别、登记、评价工作，以确认重要环境 因素 /重大风险。 c)识别环境和 危险源 的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。 d)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；识别危险 源 应涉及常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员及工作设施。 e)识别环境因素要考虑下列类型 ①向大气排放的污染物； ②向水体排放的污染物； ③固体废物污染物； ④噪声对周围环境的影响； ⑤水电、煤气及原材料和自然资源 的消耗 ； ⑥ 对 土地 的 污染； ⑦其他需要识别的环境因素。 f)识别 危险源 要考虑 导致 下列类型 事故的影响 ①物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④触电；⑤烫伤；⑥火灾；⑦高处坠落；⑧化学爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息； ○11传染病； ○12其他。 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 21 g)评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗 程度 等；评价 危险源 时应注意事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果等。 h)对评价出的重要环境 因素 和 重大风险 ，由 工程部 负责组织确定《重要环境因 素清单》 /《重大 风险 清单》，并且上报管理者代表审批。 i)当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境 因素 和 危险源 进行补充识别，评价并确定重要环境因素 和 重大风险。 工程部 每年定期 组织 识别环境和危险源、评价重要环境 因素 和 重大风险 ，并及时更新法律法规和其他要求。 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求： a) 工程部 负责组织 获取、确认法律、法规和其它要求，负责建立公司《 法律、法规及其他要求清单》。 b)公司各 部门负责收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，建立本部门的“法律、法规及其他要求清单”并及时传递给 工程部。 c)物资公司、 综合办公室 、 劳资 部 、财审部 及 工程公司（项目部）根据公司的具体特点，结合公司具体情况，负责收集有关质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，报 工程部。 d)公司各部门应 关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 22 要求清单”进行动态管理。 一体化管理方案 为保证公司一体化目标（指标）的实现，针 对重要环境 因素 和 重大风险 制定《一体化管理方案》。 a)一体化管理方案的制定与实施 ①当重要环境 因素 和 重大风险 在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素 和 重大风险 予以控制。 ②对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境 因素 和 危险源 ，公司要统一制订管理方案。 公司管理方案由 工程部 组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 管理方案应对时间进度、职责、实施措施及投入资源状况加以明确。 b)一体化管理方案的检查与修订 ①各责任部门对一体化管理方案的 实施情况进行检查。 ②在一体化目标（指标）发生变化或制定的措施不适应，及新的环境 因素 和 危险源 出现等情况需更改管理方案时， 工程部 要及时组织各部门对管理方案进行修订。 修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。 法律法规和其他要求 本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 要素进行描述。 工程部 负责法律法规和其他要求的获取和收集，建立获得最新法律、法鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 23 规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求。 各部门要与上级有关的 部门建立联系，确保信息的畅通，并通过上门走访、电话、订阅报纸或杂志、到书店查询，随时登陆相关网站等方式，及时获取最新的法律法规和其他要求。 各部门负责确认最新的法律法规和其他要求的适用性，建立本部门的《法律法规和其他要求清单》，保存法律法规和其他要求原件，各有关单位如需查阅法律法规和其他要求的相关内容，可到其最初的获取部门借阅或到书店购买。 工程部 根据 各部门的《法律法规和其他要求清单》，建立公司《 法律法规和其他要求清单》，并下发至各部门。 当上述外来文件更新或追加时，各部门应及时更 新《法律法规和其他要求清单》，具体执行《文件控制程序》的规定。 各部门要采取任何可行的方式确保将相关法律、法规和其他要求向职工和相关方进行传达，对各种环境，职业健康安全管理活动实施有效的控制。 各部门负责通过媒体或主动沟通的方式及时跟踪法律、法规及其它要求的变化， 工程部 负责对《法律法规和其它要求清单》进行动态管理，各单位要对本单位法律法规的遵循情况进行检查评价。 环境和职业健康安全管理方案 本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 要素进行了描述。 环境和职业健康安 全管理方案的制定与实施 a)为实现环境管理目标：需对环境管理现状进行改进时，各部门应鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 24 针对重要环境因素制定《环境管理方案》。 对于各部门确定的重大 风险 ，各部门必须结合实际逐一制定《职业健康安全管理方案》根据具体情况，该方案可单独编制，也可与施工组织设计、相关的技术措施或方案一起编制。 各部门的环境 /职业健康安全 方案需报 工程部 备案。 b) 工程部 对各单位《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》的实施及完成情况进行监督检查。 c)管理方案的内容包括： ①重大环境因素和重大 风险 的名称； ②依据的目标和指标； ③具体方 法或技术措施，应具有可操作性和适宜性； ④明确负责人及其职责和预算资金； ⑤明确方案实施的时间表。 管理方案的检查与修订 各部门对本单位的管理方案的实施情况进行自查，当发现措施不当或产生新的重要环境因素或重大 风险 时要修订管理方案，并经审批人批准后实施。 职责、权限与沟通 职责和权限 公司明确规定各部门及相关部门的职能及职责、权限 和相互关系并形成文件， ，以保证一体化管理体系的有效运行。 总经理 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 25 a)贯彻国家的质量方针、政策、法律、法规。 主持一体化管理体系的策划工作 ,制定并颁布公司的管理方针、目标（指标），并对实施一体化方针、目标（指标）、管理方案进行监督。 b)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。 c)任命管理者代表。 d)审批 一体化 《管理手册》。 e)批准管理评审会议计划，主持管理评审活动，审批管理评审报告。 各部门通用职责 公司其他领导及部门的具体职责按《公司领导及部门职责》执行。 通用职责如下： a)负责获取本部门工作范围内最新的法律法规和其它要求文件。 建立本部门文件清单，专人负责本部门有 关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。 b)负责业务、职责范围内的信息接收、传递和处理工作。 c)负责本部门体系运行记录的编制、整理，并对本部门主管要素相关的管理体系运行记录的控制情况进行监督检查。 d)负责制定实施本部门的纠正和预防措施。 e)负责本部门的方针目标指标和管理方案的具体实施。 f)配合协助公司 综合办公室 实施对污染物的管理处置。 g)负责对本部门的危险源进行调查、识别，进行风险评价和风险控鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 26 制，确定本部门的重大危险品交安全保卫部进行汇总分析。 h)负责对部门的环境 因素进行识别，由专 人填写《环境因素识别调查表》，并将结果报送工程 部。 i)负责对本部门工作范围内的各种数据进行收集、分析和利用，并有相关记录。 工程部 贯彻执行公司的一体化方针、一体化目标、组织实施公司一体化管理体系文件，确保在产品生产过程中得到有效执行。 并在施工质量方面对公司经理负责。 a)负责文件的归口管理和一体化管理体系文件的管理，负责《文件控制程序》的编制，每季度对公司文件控制运行情况进行检查。 b)负责将公司的一体化目标分解落实到各职能部门并实施考核。 c)负责会议的组织和会议纪要的撰写。 d)负责公 司内部及外部信息交流沟通工作，制定《信息交流沟通控制程序》并监督指导实施。 e)组织一体化管理手册、程序文件的编写、修订换版工作。 f)负责制定公司的技术、质量标准和负责监督具体实施。 g)解决重大质量、技术问题，行使质量否决权。 h)负责 创优 工程的申报工作；参加工程图纸会审，负责 工程公司（项目部） 施工组织设计和质量计划编制的审核工作，如有特殊要求的工程要 编制施工组织设计报总工程师进行审批。 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 27 i)负责制订 《监视和测量设备控制程序》 ，负责和确保对公司一体化管理体系过程在实施中的监视和测量。 j)协助管理者代表 对一体化管理体系性纠正和预防措施的分解实施。 负责制定《 预防 /纠正 措施控制程序》。 k)负责公司一体化方针、管理评审、内部审核、工程质量监视和测量的归口管理。 l)贯彻执行公司的质量方针、质量目标、组织实施公司质量管理体系文件，确保在施工生产过程中得到有效执行。 并在施工质量方面对公司经理负责。 m)组织公司对工程项目的质量评审工作，负责收集公司工程项目有关质量方面的信息，对其进行汇总分析，以便提高工程质量。 n)负责制定并监督实施《不合格品控制程序》归口管理不合格品控制工作。 o)负责制订《记录控制程序》，并 负责各部门工作中所需各种记录编制、购买、发放。 p)负责公司新工艺、新技术、新材料的收集、开发、应用与推广；负责公司需确认的过程：焊接、防腐、闸井混凝土等过程的指导工作。 q)负责本部门涉及的重要环境 /危险源 的运行实施。 r)负责工作环境的控制管理。 负责将各部门识别出的环境因素进行确认汇总并对环境因素进行评价，确定出公司的 重要环境因素及其影响，建立《重要环境因素清单》，并制订下发《环境因素一览表》、《重要环境鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 28 因素及其影响一览表》，制定《环境因素辨识与评价控制程序》并监督实施。 s)负责制订《相关方（劳务方） 控制程序》，对劳务承包者进行评估并对重点相关方进行施加影响。 负责劳务供方的选择、监控、评估和更新。 t)负责制订《扬尘、噪声、固体废弃物控制程序》，监督指导对污染物的管理处置。 u)负责公司 各项 工程的预算及结算工作，并负责办理工程项目工作的各种 施 工手续。 v)负责投标和承接集团标书合同的评审工作。 w)负责组织在项目投标之前，对标书进行评审，认真解决评审中提出的问题，确保工程项目投标取得成功。 x)负责识别顾客的要求，制订《工程项目要求评审控制程序》并监督指导实施。 y)负责市场信息的调研、预测、分析与研究 ，与顾客的沟通工作。 劳资 部： a)负责人力资源配置及管理人员招聘、考核、评价、奖惩工作。 b)负责员工薪金福利、社会保险的管理。 c)负责员工人事档案的管理。 d)负责部门及岗位职责的确定并报公司经理批准实施。 e)负责制定《人力资源控制程序》并监督指导实施。 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司管理标准 鄂尔。