东岳药业绩效方案及考核表格汇编doc(编辑修改稿)

东岳药业绩效方案及考核表格汇编doc(编辑修改稿)内容摘要：

培训未按规定进行的或未向人力资源部备案的，每次扣 3分 纵向考核表未按规定进行评定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作计划未按时递交的，每次 2分 合计分 Score（ 100分） 检查人 Monitored By： 奖励项目： SMPRL 06R 302 启东东岳 药业有限公司 DONGYUE PHARMA 工作监督检查表 Routine Check Record for Working 检查部门： 安环 部 被检查部门： 物供部 201 年 Y 月 M 项目 扣分情况 考核时间 日 日 日 日 原辅材料及劳防用品，购进必须具备 MSDS和产品标识。 （每次扣 1分） 建立供应商档案并定期评审《安全生产许可证》。 （每次扣5分） 危化品汇总表及档案。 （每次扣 5分） 易制毒化学品购买备案证明及台账。 （每次扣 5分） 重点部位安全活动定期开展。 （每次扣 1分） 按规范要求摆放物品，相隔相忌、温度、湿度。 （每次扣 2分） 安全设施确定责任人每天巡查并保持清洁完好。 （每次扣 2分） 建立库区每天巡查记录。 （每次扣 1分） 装卸托运物品防静电设施必须保持完好状态。 （每次扣 1分） 机动车作业必须按规范执行。 （每次扣 2分） 人员作业按 MSDS要求配戴防护用品。 （每次扣 1分） 按时完成指令性计划。 （每次扣 5分） 如期完成计划内采购任务。 （每次扣 5分） 特殊作业证必须保证在有效期内。 （每次扣 1分） 环境卫 生保持清洁。 （每次扣 1分） 合计分 Score（ 100分） 检查人 Monitored By： 奖励项目： SMPRL 06R 302 启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA 工作监督检查表 Routine Check Record for Working 检查部门： 质量部 被检查部门： 物供部 201 年 Y 月 M 项目 扣分情况 考核时间 日 日 日 日 原辅料合格率应 ≥98%，每低 1个百分点，扣 1分； 从合格供应商名录外采购物料（研发状态产品除外），一次扣10分；仓库验收物料时应核对合格供应商名录，发现名录外的物料仍验收入库的，每次扣 10分； 因采购不及时而影响生产或影响其它部门的正常工作，每次扣 5分；（财务原因除外） 对供应商的质量或安环投诉未能及时处理，导致类似情况再次发生，每次扣 5分； 供应商档案资料不全或过期，一次扣 1分； 记录不及时、漏记或提前记录一次扣 1分； 仓库记录造假一次扣 2分； 记录修改不规范，一次扣 1分； 对需要迎接外部审计的仓库，物料堆放不规范，一处扣 1分； 归仓库管理的物料，发现无标识的物料一处扣 1分； 未严格执行先入先出等仓库管理制度，一次扣 1分； 重复使用的包装材料管理不规范，一处扣 1分； 现场定置管理不规范，一处扣 1分； 外部审计严重缺陷一项扣 5分，一般缺陷 3项以内不扣分，超出部分 1项扣 1分； 内、外部审计及 QA检查整改通知书需整改的内容，在规定的期限内（接到正式通知为准，现场 3 天以内，软、硬件 7天 以内，特殊规定除外）未完成的，每项扣 2 分（质量部认可除外）； 库房不整洁、杂乱一处扣 1分； 偏差、变更隐瞒不报，一次扣 5分； 合计分 Score（ 100分） 检查人 Monitored By： 奖励项目： SMPRL 06R 902 启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA 工作监督检查表 Routine Check Record for Working 检查部门： 人力资源 部 被检查部门： 技术 开发 部 201 年 Y 月 M 项目 扣分情况 考核时间 日 日 日 日 培训或会议未参加的，每发现 1人扣 培训未按规定进行的或未向人力资源部备案的，每次扣 3分 纵向考核表未按规定进行评定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作计划未按时递交的，每次 2分 合计分 Score（ 100分） 检查人 Monitored By： 奖励项目： SMPRL 06R 902 启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA 工作监督检查表 Routine Check Record for Working 检查部门： 安环 部 被检查部门： 技术开发部 201 年 Y 月 M 项目 扣分情况 考核时间 日 日 日 日 试剂按规范要求贮存，摆放。 （每次扣 2分） 试制 产品要具备安全防护措施（应急处置预案）。 （每次扣 2分） 实验台要保持清洁，无破损玻璃在使用。 （每次扣 1分） 污水不得进入雨水系统，废水中性排放。 固体废物严格分类且按照固废堆场标识在房间内存放。 未经批准不得向废水池倾倒废液、残渣 卫生责任区域保持干净。 （每项每次扣 2分） 定期对生产工艺中存在安全陷患提出整改方案。 （每次扣 3分） 作业必须按 MSDS要求配戴防护用品。 （每次扣 1分） 安全设施必须保持正常有效运行（包括防静电通风、温度计、压力表、安全阀、 MSDS、消防器材、传动部位必须罩安全防。