东大阿尔派软件开发公司质量管理手册(编辑修改稿)

东大阿尔派软件开发公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

P20/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 第一层：质量手册第二层：程序文件第三层：支持性文件、规则、规范、指导书 质量策划 详见本手册第 章的规定。 相关的质量体系文件 NQ402100《质量手册》 质量手册 P21/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 内部质量体系审核 目的 审核公司有关质量的活动是否符合规程的要求和计划的安排，验证质量体系的有效性。 适用范围 适用于对各类质量活动和质量要素的审核。 主要职责部门 质量保证部门：协助组织内部质量体 系审核，跟踪、验证纠正措施完成情况。 管理者代表：负责任命内部质量体系审核组组长，并责成内部质量体系审核组实施内部质量体系审核。 程序概要 根据内部质量体系审核计划实施内部质量体系审核。 正常情况下对于质量体系涉及的相关部门每年审核不少于一次。 内部质量体系审核由内部质量体系审核组执行。 审核组长由管理者代表任命，审核组成员由审核组长挑选委派。 内部质量体系审核应编制审核计划，并使用专用审核文件。 应根据部门工作的重点和被审核活动的实际情况安排审核顺序和审核时间。 被审核部门接到审核通知后，应确定陪 同人员，并作好接受审核准备。 现场审核时，内部审核员收集客观证据，验证质量体系的运行情况。 现场审核结束后，形成书面审核报告，经批准后通报被审核部门与公司领导。 审核发现的有关问题应及时采取有效措施予以纠正，由质量保证部门跟踪、验证纠正措施的完成情况。 内部质量体系审核的结果应提交管理评审，作为管理评审的一项输入，以持续质量体系改进。 相关的质量体系文件 NP403P100《内部质量体系审核》 质量手册 P22/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 纠正和预防措施 目的 制定有效的、切实可行的预防和纠正措施并贯彻执行。 纠正已发生的不合 格现象，消除不合格产生的原因，积极预防不合格现象的发生。 适用范围 适用于质量体系执行过程中发生的一切不合格的纠正和预防。 主要职责部门 质量保证部门：负责验证内部质量体系审核中发现的不合格的纠正措施，根据执行纠正措施的结果或要求，修改相关质量体系文件，以供批准发行。 相关部门：根据发现不合格的情况，调查不合格的原因，制定纠正措施防止不合格的再次发生，并将不合格情况及其采取的纠正措施传递给相关的责任部门。 管理者代表：负责批准根据调查结果拟定采取的重大纠正和预防措施。 程序概要 纠正措施 在内部质量体现审核过程、质量管理过程及客户对于产品和或服务的投诉中识别不合格。 对于不合格的发生部门或客户投诉的责任部门，识别不合格的影响范围，调查不合格的发生及原因，并记录调查的结果；确定对应的纠正措施以消除不合格产生的原因。 实施并验证纠正措施的有效性。 预防措施 通过质量体系审核、顾客满意度测量、过程测量，统计分析测量的结果，识别潜在不合格及其发生的原因。 确定预防措施以消除潜在不合格发生的原因，实施并验证预防措施的有效性。 相关的质量体系文件 NP404100《纠正和预防措施》 质量手册 P23/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 合同评审 目的 规范产品策划，合同与标书的评审规程，减小市场风险，确保本公司交付的软件与系统集成项目质量满足要求。 适用范围 适用于本公司产品开发立项、软件与系统集成合同与标书的评审。 主要职责部门 各销售部门：负责制定合同与标书的草案。 合同评审员：负责组织国内项目的合同评审。 标书评审员：负责组织项目招标书、投标书的评审。 项目管理部门：负责组织评审《立项建议报告》和《可行性分析报告》，下达“项目任务书” ；负责组织国际项目的合同评审。 开发部门：负责编写《立项建议报告》和《可行性分析报告》；负责评审合同与标书中的相关条款。 软件营销部门、采购仓储部门、技术支撑部门、培训部门：负责评审合同中的相关条款，评审和编写标书中的相关条款。 程序概要 产品策划与可行性分析 根据市场需求、合同意向、标书等驱动性概念提出产品策划，由指定的部门或人员编写有关产品的立项报告。 项目管理部门组织对产品建议报告进行评审。 开发部门根据产品策划进行可行性分析。 项目管理部门组织对可行性分析报告进行评 审。 产品策划和可行性分析的评审结果由技术总监确认，正副总经理审批。 通过可行性分析的产品策划可以进行合同签定或产品开发立项。 国内合同的制定与合同评审 市场营销部门规范合同的制定，并对合同草案进行初审。 质量手册 P24/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 合同评审员组织各相关部门对合同中的相关条款进行评审与风险评估。 并对评审结果进行汇总分析。 通过评审的合同由法定代表人或其指定代表人批准生效并执行。 对合同评审的结果必须建立评审记录，并妥善保存评审记录。 合同的修订 未能通过合同评审的合同返回有关人员继续与客户协商解决合同中 的问题，直到合同规定的有关内容通过合同评审；否则另行处理或取消。 合同执行过程中，如果合同双方同意，合同可进行修订，修订后的合同须重新评审。 不论是在合同评审中，还是在合同执行过程中，如果合同内容需要修订，必须将合同的修订内容及时正确地通知给合同相关部门。 国际合同的评审 国际合同由项目管理部门负责组织评审，评审的规程参照国内合同的评审。 标书评审 软件营销部门负责协同相关部门制定项目投标书。 标书评审员负责组织各相关部门与人员对项目招标书、投标书进行评审与风险评估，并对评 审结果进行汇总分析。 标书评审员和项目管理部门负责将项目投标资料进行归档。 相关的质量体系文件 NP502100《产品策划及可行性分析》 NP502200《合同评审》 NP502300《标书评审》 质量手册 P25/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 需求分析 目的 规范需求管理，并形成完整无岐义的需求分析报告。 适用范围 适用于软件生存周期过程的需求分析阶段。 主要职责部门 开发部门：负责编制并组织人员评审《需求分析报告》。 技术总监、系统工程组 SEG：参与重大项目的系统需求确定，参加评审《需求分析报告》。 程序概要 项目经理 PM根据计划安排，组织人员进行需求调研，编制需求分析报告。 系统工程组 SEG将参与重大项目的系统需求，需求分析报告的内容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和专用性等。 需求分析报告必须明确、完整、无岐义，可做为产品验收确认时的依据。 需求分析报告中应规定或参照类似软件项目或软件产品引用开发的软件与其他软件或硬件产品之间的所有接口，这些接口是测试和或系统联调时必须的。 客户提供的有关文档经评审后可作为需求分析，确定的需求规格，必须经过评审，并得到客户的确认。 项目需 求分析报告经评审成为配置项，修改需提出修改申请，明确该修改所影响的范围，经相关人员与组织评审后方可修改，包括可能对合同的修订。 开发部门与项目管理部门负责及时处理客户提出建议和意见，并在相应的报告中记录客户提出建议和意见，及其处理情况。 相关的质量体系文件 NP503100《需求分析》 质量手册 P26/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 开发策划 目的 规范整个项目的开发过程及资源、开发进度和完成时间，确定软件开发的各个阶段，规定每一个阶段的活动、阶段产品、验证步骤及完成准则。 适用范围 适用于所有的软件项目和软件产品。 主要职责部门 项目经理 PM/软件项目经理 PSM：负责制定项目开发计划并实施。 项目管理部门：组织对开发计划的评审，跟踪项目开发计划的执行情况。 程序概要 通过软件项目和软件产品的开发策划， 项目经理 PM/软件项目经理 PSM负责编制项目开发计划。 项目开发计划根据工作进展及时进行必要的更新。 项目开发计划必须明确规定开发过程的每个阶段及阶段的输入输出要求与提交的阶段成果，开发该软件项目和或软件产品所需的资源条件。 项目开发计划应根据需要明确与客户联合评审的有关事宜。 联合评审应制定相应 的规程，并按规程操作。 项目开发计划根据需要还应标明与项目开发有关的其他计划，如：配置管理计划、测试计划等。 项目开发计划还应明确开发过程中各个阶段遵守的规则、惯例和约定，以及所使用和或采用的工具和技术，并按照有关的规定进行开发。 项目开发计划制定后必须进行评审，经审核批准后才能执行。 修改的开发计划须重新评审和审批，并将修改内容及时正确地通知各相关部门。 对项目开发计划的所有版本进行配置管理。 开发部门必须将开发计划的执行情况及时报告给项目管理部门。 项目管理部门应跟踪开发计划的执行情况并对开发进度作必要的控制 、验证与过程度量。 相关的质量体系文件 质量手册 P27/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 NP504100《项目策划》 质量手册 P28/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 质量策划 目的 为确保所开发的软件和系统集成项目满足规定的质量要求。 适用范围 适用于所有的软件和系统集成项目。 主要职责部门 开发部门、技术支撑部门：负责质量策划，并根据需要编制质量计划。 项目管理部门：负责组织评审质量计划，并验证质量计划的完成情况。 质量保证部门：参加质量计划的评审。 程序概要 公司质量体系的全部规定和要求是对满足质量要求和提供质量保证的基本质量策划 ，任何特定项目的质量策划都应与公司现行的质量体系要求相一致。 质量计划可根据特定的项目对公司文件化的质量体系进行剪裁和选用；也可引用或制定专用的规程或规定，以满足特定的质量要求。 质量策划应尽量定量描述质量要求，明确所选用的模式或软件生存周期模型。 质量策划应明确质量策划的每个阶段及其启动要求、完成准则和进度安排，并应明确各阶段需要进行的评价活动（如评审、测试或其他验证和或确认等），和各阶段的人员及其资格要求、资源及资源的确认。 质量策划应明确各阶段的配置管理要求，尤其是各阶段可能出现的不合格品的标识和处置 规程。 质量计划应予评审或确认，质量计划可以及时更新，其修改及变更内容应及时通知各相关部门，并需重新评审或确认。 应确定质量策划各阶段所使用的质量记录，及时记录质量策划各阶段的结果。 项目管理部门对质量计划的完成情况进行过程度量，并保存过程度量的结果。 相关的质量体系文件 NP505100《质量策划》质量手册 P29/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 设计和实现 目的 按照规定的方法将软件需求转化为软件的体系结构、功能模块划分和接口说明等；并把上述结果翻译成代码，以实现软件所要求的功能。 适用范围 适用于所有软件项目和软件产品。 主要职责部门 开发部门：负责软件产品和软件项目的设计与编码实现。 程序概要 设计 根据需求分析的结果进行设计，设计应形成文档化的《系统设计报告》。 设计的每一阶段，应明确该阶段设计所遵守的规则、惯例和约定，以及使用的工具和技术，并按照有关规定进行设计。 实现 根据设计的结果进行编码实现，实现需完成设计的全部要求。 实现阶段的编码必须按规定的要求进行，并对完成的软件项进行明确的描述。 实现阶段应编写的技术报告，描述编码所使用的工具和技术。 评审与检查。