三威塑胶电子公司质量管理手册(编辑修改稿)

三威塑胶电子公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

书，包括：如质量、成本等要求，完成时间的要求 输出： 1 规范和图样、制造过程流程图/布局、制造过程 FMEAs、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性及可测量性的数据、适当时，防错活动的结果、产品 /制造过程不合格的及时发现和反馈方法。 2 试产产品 3 顾客要求提交的相关资料 设备： 1 通讯设施 2 样件及试生产设备 3 检验试验室设备 人： APQP 小组 (组成人员包括营业、技术、品管、生产部门人员 ) 如何作： 1 新产品相关信息收集 2APQP 计划 3 项目实施 参考程序 《产品质量先期策划控制程序》 关键准则： 1 新项目计划达成率 2 试生产制程工序能力 C3 产品及过程的确认 产品过程的确认 过 程 输入： 1 试生产订单 2 客户技术资料、规格和要求 3 PPAP 要求 输出： 1 标准样件 2 PPAP 文件 设备： 1 通讯设施 2 试生产 设备 3 检验试验室设备 人： APQP 小组 如何作： 1 样件制作及提交 2PPAP 批准文件的编制、整理及提交 参考程序 《产品质量先期策划控制程序》 《生产件批准程序》 关键准则： 新项目计划达成率 PPAP 通过率 C4 产品及过程更改 产品及过程更改 过 程 输入： 产品及过程更改要求，包括： 1 客户产品设计变更的要求 2 纠正 /预防措施的要求 3 持续改善的要求 4 设备变更的要求 等 输出： 1 满足顾客要求的产品及过程更改 2 满足内部改善要求的过程更改 设备： 1 通讯设施 2 样件及试 生产设备 3 检验试验室设备 人： 营业、生技及相关部门 如何作： 参考程序 《产品质量先期策划控制程序》 《生产件批准程序》 《产品及过程更改控制程序》 关键准则： 客户提出要求的变更 完成及时率（ 二星期内或按客户要求的时间完成更改 ） C5 产品的生产 产品的生产 过 程 输入： 1 生产计划 2 原材料 3 文件化的生产管理要求：PFMEA、控制计划、作业指导书 检验试验标准、接受准则 等 输出： 准时交付满足顾客要求的产品 设备： 1 生产设备 2 检验试验设备 3 搬运设备 4 模具工装 人： 生技课 营业部及相关部门 如何作： 参考程序及文件 《制程管制程序》 《生产计划控制程序》 产品标准 相关指导性文件 关键准则： 1 生产计划达成率 2 生产 合格率 3 生产效率 4 库存周转率 5 失败 质量成本率 S3 采购管理 采购管理 过 程 输入： 1 生产计划 2 与产品有关材料的要求 或需求如： 规格、用量、交期 3 采购成本的要求 4 新产品开发的需要 输出： 符合要求的材料 设备： 通讯设施 运输工具 人： 采购课 IQC 仓库 如何作： 参照程序 《供方评估 与采购控制程序》 关键准则： 1 供方交付及时率 2 来料一次交验 合格率 3 供应商供货造成本公司生产中断次数 4 对供应商产品交付的限制通知次数 标识 /可追溯 /控制状态管理 公司制定并组织实施《标识和可追溯性控制 程序》，以确保原材料、半成品、成品在接收、生产、储存、运输和交付的过程中，类别和状态得以标识和有效区分。 在有可追溯性要求的情况下，应确保标识的唯一性。 标识的项目包括： a 产品标识 要素内容包括：产品的名称、型号 /规格、数量、生产批号 /日期等。 b 状态标识 包括：检验状态、过程状态、储存状态标识。 顾客财产 根据目前公司状况，需要管理的客户财产包括：客户设计图纸 、 技术资料 及顾客提供模具 ，具体的管理方法依据《文件与资料控制程序》 、《顾客财产控制程序》 的相关条款要求进行管理。 储存、运输、交付与支付 S4 储运管理 储运管理 过 程 输入： 原材料 在制品 产品 输出： 1 符合要求的仓储环境 2 先入先出原则的执行 3 符合要求的包装和交付产品 设备： 产品储存场所 搬运工具 人： 物控课 制作部 如何作： 参考程序 《 储运控制 程序》 关键准则： 1 出货差错 率 2 额外运费率 C6 交付 公司制定《订单处理与产品交付控制程序》，物控课依据程序，按客户订单要求的产品和数量，制定发货计划，并组织安排产品的发运。 同时，物控课在产品发运后，负责确认产品的到货时间及状况，对于产品交付的关键绩效指标：交付及时率、额外运费率进行统计和分析。 交 付 过 程 输入： 1 订单要求 2 发货通知单 3 在库合格产品 输出： 符合客户要求的产品 满足要求的送货单 设备： 产品储存场所 搬运工具 运输工具 必要的通讯工具 人： 物控课 运输服务方（合格服务供应商） 如何作： 参考程序 《订单处理和产品交付控制程序》 关键准则： 1 交付及时率 2 额外运费率 C7 支付 公司制定《 支付控制程序 》： 营业部根据与客户的合同、月度销售实绩以及《 支付控制程序 》，负责向客户提出货款支付申请，并负责货款回笼的跟进工作。 财务部负责对账、发票的提供、货款到付确认等相关财务手续。 支 付 过 程 输入： 1 出仓单 2 协议关于支付条款的要求 3 支付申请 4 其他付款的通知（扣款通知等） 输出： 1 对帐单 2 发票 3 回笼的 资金 设备： 办公设施 通讯工具 人： 营业部 财务部 如何作： 参考程序 《支 付管理规定》 关键准则： 对帐单的准确率 S5 检验和试验管理 S51 检验试验设备管理 检验试验设备 管理过程 输入： 1 计量设备的计量检定需求 2 产品质量先期策划的要求 对量具的要求（包括 MSA 要求） 3 客户对检验试验的要求 4 法律 /法规要求 输出： 1 检定报告 2 测量系统分析 3 符合使用要求的计量设备 4 计量器具异常时，对可疑品的处理要求。 设备： 办公设备 人： 检测室 计量设备使用人员 如何作： 1 分析计量设备 2 制定计量检定计划 3 计划实施、必要的标识及管理。 4 测量系统分析 参考程序 《检验、测量和实验设备控制程 序》 《 测量系统分析控制程序 》 关键准则： 1 量具检定 计划完成率 2 量测系统分析计划完成率 3 量具失准造成的产品性能误判 的次数 S52 实验室管理 实验室管理 过 程 输入： 1 相关标准要求 2 检验试验要求 3 内部实验室需要达到的标准 4 外部实验室需要达到的标准 5 客户的要求 输出： 1 符合标准和产品检验试验 要求的实验室 （内外部实验室） 2 符合要求的实验室人员 3 符合要求的实验室管理及 作业指导性文件 设备： 检验试验仪器 人： 检测室 检验试验人员（资格见《实验室控制程序》） 如何作： 参考程 序 《实验室控制程序》 关键准则： 1 试验及时率 2 试验准确性 测量、分析和改进 公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：  证实产品的符合性；  确保质量管理体系的符合性；  持续改进质量管理体系的有效性。 这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。 数据分析 确定、收集和分析适用的通过测量和监视活动以及其它相关来源所获得 数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并在适用时采取相应的措施。 通过数据统计和分析活动，公司应获得以下方面的信息： 1. 顾客的满意和 /或不满意； 2. 产品要求的符合性； 3. 过程和产 品的特性及其趋势 4. 供方状况 5. 其它信息 数据分析和使用： 1. 产品质量和体系运行的趋势应与实现目标的进度运行比较，并形成措施以支持。 2. 优先解决与顾客相关的问题，确定关键与顾客相关的关键趋势和相互关系，提供给最高管理者进行决策，改进在使用中生产产品信息的信息系统。 C8 顾客反馈 顾客反馈处理 过 程 输入： 1 外部顾客满意度需求 2 内部顾客满意度需求 3 顾客反馈信息 输出： 1 外部顾客满意度分析报告 2 内部顾客满意度分析报告 3 客户反馈信息的处理 4 改善及确认 设备： 通讯设施 人： 营业部 品保、品管课 人事总务课 如何作： 1 基础信息的收集 2 顾客满意度的测量与分析 3 跟进行动 参考程序 《客户满意度测量程序》 关键准则： 1 内部顾客 (员工 )满意度 2 外部顾客满意度 （包括交付及时率、 交付的合格率、是否导致客户生产中断、是否有客户的发货限制通知等指标） 3 顾客 投诉 处理及时率 M5 内部审核 内部审核 过 程 输入： 1ISO/TS16949 标准要求 2 质量体系文件 3 审核计划 4 内 /外部的反馈信息 输出： 1 体系 /过程 /产品 内部审核报告 2 不合格报告 3 改善跟进行动 4 其他改善需求 设备： 检验试验仪器 人： 管理者代表 内部审核小组 （内审员资格见：《岗位人员资格规定》） 如何作： 1 内审计划 2 审核实施及报告 3 改善跟进与评估 参考程序 《内部审核程序》 关键准则： 内 审改进项目完成率 内审计划达成率 S6 产品及过程的监视与测量 S61 来料的监视与测量 来料的监视 与测量过程 输入： 1 合格原材料使用的需求 2 采购到货原材料 3 原材料验收标准 输出： 1 合格原材料的投入使用 2 不合格原材料的正确处理 设备： 检验和试验设备 人： IQC 仓库 如何作： 参考程序和文件 《 储运控制 程序》 《测量与监视控制程序》 原材料验收标准、受入检查相关作业指导书 关键准则： 1 来料漏检率 S62 制程的监视与测量 制程的监视 与测量过程 输入： 1 过程能力的要求 2 在制品符合要求的需求 输出： 1 对过程能力的评价及异常处理。 2 对产品性 能指标的评价和异常处理。 3 不合格品的区分及处理 设备： 检验试验设备 人： 过程检验员 如何作： 参考程序和文件 《制程控制程序》 《测量与监视控制程序》 巡检规程、过程检验标准及相关作业指导书 关键准则： 1 过程检验合格率 2 成品检验 不良率（ PPM） 3 成品漏检率 S63 成品的监视与测量 成品的监视 与测量过程 输入： 1 产品标准 2 生产完成的产品 输出： 1 合格产品的入库 2 不合格品的区。