三利亚中瓷、世创达电子质量环境管理手册(编辑修改稿)

三利亚中瓷、世创达电子质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

门的质量数据统计、分析工作。 g) 负责车辆管理 质管部 a)负责体系 的日常维护、运行管理； b)负责组织人员编制手册、程序文件并定期对文件进行评审； c)负责文件 、 记录 和资料的归口管理 ； d)负责组织法律法规及其他要求的识别、收集，负责组织 法律 法规及其他要求的遵循评价； e)负责组织环境因素的识别、评价及更新； f)负责目标 、 指标的分解及检查、考核； 负责公司管理方案制定、实施、检查； g)负责环境运行控制、环境监视和测量、环境不符合的控制； h)负责数据分析的归口管理； i)负责管理评审的组织工作和内部审核的工作； j)负责管理体系运行中的改进，纠正和预防措施的归口管理。 技术质量部： a)负责组织对公司产品实现过程的策划并管理策划过程。 根据顾客的特殊要求，制订专项质量计划； b)负责产品设计开发、工艺策划 、改进 及技术管理，对产品的设计开发质量负责； c)收集、贯彻国家、行业对公司产品有关标准和法律法规要求，制定公司各个产品质量的内控标准； d)负责产品设计开发过程的环境管理及污染预防工作 ； e) 负责生产、检验工艺文件、 生产工艺 、检验 作业指 导书的编制及 编制 采购物资的 技术要求等 执行情况的监督检查工作 ； f)负责对需要确认的过程组织实施确认活动，负责产品的型式实 验； g)负责原材料、生产过程产品和最终产品的质量进行检验 ； h)负责规定并监督产品的标识和可追溯性 ； 质 量手册 f)负责对不合格品的控制 ； g)负责 本部门的 数据统计、分析工作。 h)负责本部门使用场地的污染物排放、能源资源、消防管理 i)负责本部门的成本控制 生产 设备 部： a)负责 生产过程的 组织、安排，负责生产过程的工艺控制 ； b)负责过程产品的标识和防护 ； c)负责生产现场的污染物排放、能源资源 、消防 管理。 d)负责编制 公司 设备、设施的操作 、 维护规程、检修计划并实施 ； e)负责检修过程的环境管理 ； f)负责对公司监视测量设备定期进行 校准。 g) 负责本部门的质量数据统计、分析工作。 h)负责本部门的成本控制。 采购 部： a)负责 材料供方的选择、评价、考核 ； b)采购 实施 的监督、考核、实施 ； c)负责对供方施加环境影响 ； d)负责对采购产品的有害物质进行监督、管理。 e) 负责本部门的质量数据统计、分析工作。 f) 负 责 材料质量信息的内外沟通 g) 负责本部门的成本控制。 销售部 ： a)负责产品要求的识别及评审 ； b)负责产品的销售 、运输、交付 及售后服务 ； c)负责顾客满意度 调查，和顾客意见处理 ； d)负责对顾客财产的控制； e)负责收集顾客的环境 质量 要求 及其他要求。 f) 负责本部门的质量数据统计、分析工作。 g) 负责成品库房的管理 h)负责 产品质量信息的内外沟通 财务部 a)根据公司实际情况，编制财务预决算计划和环境运行控制及管理方案的费用计划 ； b)定期作出财务分析，为管理体系的正常运行提供财力保障 ； c)定期 （一般每季度） 对能源资源消耗情况进行考核 ； e)负责 材料 库房的管理。 g) 负责本部门的数据统计、分析工作。 管理者代表 () 管理者代表在 公司 最高管理者中指定，由总经理任命，其在管理体系方面的职责和权限见 《管理者代表任命书》。 信息交流 （ 、 ） 质 量手册 公司 建立并保持《信息交流控制程序》，确保对管理体系的有效性进行沟通。 内部 交流 1)方式：各种会议、公告栏、联络单等、报表、电话 、邮件 等； 2)沟通的信息包括：方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录，非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工建议、职责权限、有关环境因素的信息 以及管理体系的有效性等。 外部信息交流和沟通 1)与顾客的沟通、交流 a)传递产品信息（售前） 公司采取各种形式如提供宣传资料、产品样 品 、价格表、产品简介等主动向顾客介绍本公司产品，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 销售部 对公司的顾客应建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购产品的型号、规格和数量，了解顾客的订货倾向并及时提供相关产品的信息。 b)问询和咨询（售中） 销售 部 对顾客来电、来信等方式的问询和咨询（包括合同执行情况和修改情况）予以记录并作好解答。 c)顾客信息反馈和投诉（售后 ） 公司对顾客反馈的有关信息或投诉，应在规定时间内及时处理，必要时执行《纠正与预防措施控制程序》。 每 半年 向顾客发出《顾客满意调查表》，调查顾客对公司产品的满意程度，收集相关意见和建议。 也可以通过与顾客的日常沟通、顾客的来信、来电话的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。 销售部 对所有顾客通过来访、来电、信函等形式 反馈的需求信息进行汇总、整理。 销售 部 对 所获得的顾客反馈的信息（如：市场情况、售后的服务信息和满意度情况） 及销售数据 进行收集、整理、分析与研究，了解公司产品满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的 变化趋势，以及需要改进的方面，将与生产加工质量、产品质量 、环境等 有关的信息及时传递给 相关部门 ，必要时报告给总经理，采取相应纠正和预防措施。 2)与其他相关方的信息交流与沟通 a)主动交流： 公司 按照相关法律法规要求及 公司 实际，确定与外部交流重要环境因素的方式、时机、责任部门等。 各职能部门向相关方主动 交流 公司 的 重要 环境 因素及控制情况。 b)被动交流： 行政人事部 负责对环保部门、消防安全部门的要求、 公司 工业园区 的投诉和抱怨及其它相关方的要求，进行登记、处置、回复。 3） 公司 各部门的外部信息交流应有记录。 原始文件均应存档，具体按《文件控制程序》、《记录控制程序》执行。 ○ 支持性文件：《信息交流控制程序》 管理评审 （ ） 公司建立并保持《管理评审控制程序》，对公司质量、环境管理体系进行评审，以质量、环境确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 质管部负责《管理评审控制程序》的归口管理。 质 量手册 管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要，由总经理决定增加评审次数。 每次评审前由质管部编制《管理评审计划》，经管理者代表审核、总经理批准后，发放至参加评 审的人员。 管理评审的输入包括： （包括内、外部体系审核）； ，包括顾客的满意度、意见、投诉和建议以及与相关方信息交流情况、抱怨等； 、环境目标及环境管理方案实现程度的信息； 、过程业绩； ； 、法规及其他要求遵循情况的评价结果； ； ； （如机构调整、产品变更、引进新的生产工艺流程等）；。 管理评审以会 议形式进行，由总经理主持。 参加评审的人员按职责分工收集和提供管理评审的输入内容，并进行讨论。 形成决议后，由管理者代表组织质管部编写《管理评审报告》。 报告应包含以下有关任何决定和措施： 、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价； 、环境 方针、 目标 、 指标 及其体系文件 修改的决 定 ； 、环境管理体系及其过程的改进； ；。 管理评审的所有记录由质管部予以保持。 ○支持性文件：《管理评审控制程序》。 资源管理 （ ） 公司 应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术和信息、物资和财力、基础设施和工作环境。 资源提供 （ ） 为实施、保持并持续改进质量、环境管理体系有效性，同时为增进顾客和相关方满意，改善环境状况，减少或消除环境污染，提高环境绩效，总经理必须确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源及财务等方面。 人力资源 （ ） 总则 公司 建立并保持《人力资源控制程序》，对 从事影响产品要求符合性的人员 、以及 与环境有关的人员和代表 公司 工作的 人员进行必要的培训或采取其它措施，使其能够胜任本职工作，在执行质量、环境方针和程序时具备本岗位应急准备和响应能力，以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综 质 量手册 合考核和评估其能力。 能力、 培训 和 意识 1） 行政人事部 负责确定 从事影响产品要求符合性的人员 、以及与环境有关的人员和代表公司工作的人员 所必要的能力，组织制定《岗位任职 要求 》，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求。 2）根据人员现有能力与岗位任职要求的差距，提供培训或其他措施以满足能力需求。 所有 从事影响产品要求符 合性的人员 、 对 环境有重大影响的人员必须经过培训，在执行质量、环境方针和程序时具备本岗位应急准备和响应能力。 3）制定人力资源年度 培训工作计划，报总经理批准后组织实施。 4）培训计划内容应包括质量、环境、安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训（如应急预案演练）及 公司 适用的法律法规培训等。 5）对从事特殊工作的人员（如：电工等）由 行政人事部 组织送外培训，并取得相应资格证书。 6）通过培训等措施，提高员工及代表 公司 工作的人员的质量意识及环境的参与意识，为实现岗位质量、环境目标、指标做贡献，并认识到环境 保护给企业和社会带来的效益以及偏离规定运行程序的潜在后果。 7）当相关方工作涉及影响质量、环境目标时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。 8）对各类培训均要评价其有效性，评价的具体措施有：理论考试、实际操作、年度总结考评、收集有关质量、环境运行控制的信息等。 9） 行政人事部 负责对员工及代表 公司 工作的人员教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档。 ○支持性文件：《人力资源控制程序》。 基础设施 （ ） 在总经理领导下 管理者代表 具体负责组织确定并提供作业现场所必须的基础设施与 设备，创造良好的工作环境，包括： a) 安排适用的厂房、车间及相应设施（如电、水、办公用房及设施、搬运 、 通讯或信息系统 等），以满足生产需要； b) 配置适宜的通风及消防器材，确保安全生产； c) 提供生产所必须的工装、设备、设施以保证公司的正常运行， 设备 部 负责组织车间员工对生产设备的按计划进行检修和日常维护与保养，确保设备设施处于完好状态，满足预期使用要求。 工作环境 （ ） 生产 设备部 要合理规划作业流程，组织车间员工维持作业现场的清洁卫生，配备防火消防器材和确保作业人员的安全，做到安全生产、 文明生产，做到整齐、清洁、物流有序、标识清楚。 “ 工作环境 ”是 指 工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素。 如 噪声、温度、湿度、洁净度、照明或天气等。 对生产现场的废弃物进行分类，具体按《 环境运行控制程序 》的要求执行。 实施与运行 产品实现的策划 （ ） 质 量手册 目的： 对特定产品项目或合同规定专门的质量措施，以确保产品的实现过程达到质量目标和满足规定要求。 职责： a) 技术质量 部负责实施相关产品实现过程的具体策划工作。 负责产品的质量策划、编制质量计划及计划实施 中的监督、协调； b) 技术总监批准质量策划及质量计划； c) 相关部门配合实施质量计划。 要求 ：对特定的产品、项目或合同应进行质量策划，策划结果应适合公司运作，必要时应形成文件，如质量计划。 质量策划时机：引进、试制新产品；采用新工艺新材料、技术革新或技术改造；建立新生产线等；销售合同中顾客对产品有特殊要求时。 对产品实现进行策划的内容应包括： a) 针对特定产品、项目或合同确定产品的质量目标和要求； b) 针对特定产品，项目或合同确定应建立的过程和子过程，识别 关键过程和活动，对过程涉及的活动规定实现途径，如工艺流程、作业指导书等，确定过程所需的资源、设施以确保产品的实现，确定需编制或使用哪些现有文件，以确保产品实现过程受控； c) 确定为实现产品所需开展的各项活动和职责，如设计验证，评审和确认，过程确认，产品的检验试验和监视测量等以及各阶段的接收准则； d) 建立能说明产品实现过程和实现结果及最终产品符合要求所需的记录。 质量策划的输出可以是口头的，文件的或实物的形式，但一般采用“质量计划”的文件形式输出，也可按照《设计和开发控制程序》要求实施对产品实现的策划。 与顾客有关的过程 （ ） 确保顾客的需求和期望在公司得到充分的理解，并加以实施和保持，从而达到满足顾客要求。 与产品有关的要求的确定 公司应确认顾客对产品的需求与期望，根据订货要求，按规定的评审方法确定产品要求。 产品要求内容包括： a) 顾客明示的要求，包括产品名称、规格、数量、特性、质量要求、 环保要求、包装、交付时间、交付方式 、价格、服务等方面要求； b) 顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必须的要求，对这些要求向顾客。