万事达电力公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)

万事达电力公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

与产品有关要求的确定 公司应确定： a. 顾客规定的要求，包括交付及交付后的活动的要求； b. 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c. 适用的法律、法规、规范要求； d. 组织确定的任何附加要求。 与产品有关要求的评审 a. 对公司的所有的合同、投标书、定单以及对其的修改都应进行评审； 在投标或签订合同前，由销售部根据公司实际，依据顾客提出的要求，提供该工程投标方案的明确定义、解释所需文件，评审后方可投标或签订合同，对顾客提出的口头订单，在公司接受前应进行确认。 中标项目在合同签订前，合同与标书任何不一致的要求都必须得到解决； b. 合同评审的重点 产品规定的要求； 生产、检验能力要求； 质量保证要求； 满足交货期、产品价格； 法律、法规要求。 c. 合同的修订 产品要求发生变化，需要修订时，合同或相关文件由销售副总经理组织销售部及相关部门进行评审和修订后，交总经理审批。 合同修订后以合同修订表的形式及时正确地下发公司有关职能部门和单位并予以执行。 d. 记录 合同评审记录、合同修订记录、合同文本以及其他措施的记录，均由销售部按记录管理的规定保存和管理。 顾客沟通 a. 与顾客的沟通应得到确定并有效的实施； b. 沟通的内容是： 与产品有关的信息； 问询、合同或定单的处理，包括对其修改； 顾客反馈，包括顾客抱怨； 法律法规要求的过程。 c. 沟通的方式 文件与资料方式； 访问和面谈方式； 会议方式； 其它可利用的信息传递手段。 设计和 开发 设计和开发策划 公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。 并制定和保持 QB/AWD 020820xx《设计和开发》程序，由技术开发部归口管理，销售部等部门予以配合。 在进行设计和开发策划时，公司应确定 a. 设计和开发阶段； b. 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c. 设计和开发的职责和权限； 公司开发部对参与设计和开发的不同人员之间的接口进行管理，以确保有效的沟 通，并明确职责分工。 随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。 设计和开发输入 应确 定与产品要求有关的输入，并保持记录。 这些输入应包括： a. 功能和性能、参数的要求； b. 适用的法律、法规、设计规范要求； c. 适用时，以前类似设计提供的信息； d. 设计和开发所必须的其它要求。 应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。 要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 设计和开发输出 设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应： a. 满足设计和开发输入的要求； b. 给出采购、生产和服务提供适当的信息； c. 包含 或引用产品的接收准则； d. 规定对产品的安全和使用所必须的条件、特性。 设计和开发评审 在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见 ）对设计和开发进行系统的评审。 以便 a. 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b. 识别任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与评审的设计和开发阶段有关的职能的代表，保持评审结果及任何必要措施的记录。 设计和开发验证 a）按设计和开发策划安排的时机与方式进行设计和开发验证； b）应确保设计的阶段输出满足阶段输入要求； c）设计验证可采用 对发放前的设计文件（如可研报告、图纸等）进行评审（包括 三级审核）、变换方法进行计算、可能时将新设计与已经证实的类似设计进行比较和需要时进行试验等； d）设计验证结果及其引发的任何必要措施，应予以记录并保存。 设计和开发确认 a）按设计和开发策划安排的时机与方式进行设计和开发确认，通过提供客观证据对产品的使用要求是否得到满足进行认定； b）只要可行，确认应在产品正式生产或服务正式提供之前进行； c）确认结果和采取的任何必要措施，应予以记录并保存。 设计和开发更改的控制 应识别设计和 开发的更改，并保持记录。 适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。 铁塔的放样控制 铁塔的放样应针对设计图，用 TMA 软件的输入程序，依照塔型结构看准距表，按技术要求放样，放样后的加工图应进行审核、批准。 并对放样过程进行记录。 采购 概述 对构成公司产品的原材料、外包过程等对产品质量有影响的采购产品，应控制其采购、外包过程以确保采购、 外包过程产品符合规定的采购、外包过程要求。 建立并保持 QB/AWD 020920xx《采购和外包控制》程序。 采购、外包由生产部归口控制与管理，并负责供方选择评价和再评价。 质量部、销售部、综合部、开发技术部参与供方评价和再评价。 生产部负责提供采购、外包文件，质量部负责采购产品的验证。 对供方选择与评价准则 a. 根据拟采购、外包产品对产品质量的影响，满足采购要求的能力评价和选择供方； b. 对供方的评价可考虑： 所提供产品对公司产品质量的影响程度； 政府主管部门、法规规定及批准 的指定供方名单； 与供方已有的合作历史和绩效，可信性、可靠性、价格、供货能力、商业信誉等。 与所采购、外包产品、服务、软件相关的资质、资格满足法律法规要求情况。 产品质量、质量管理体系的建立与实施情况。 公司采用调查表，索取供方的相关证据，收集其他证据的方法，调查后进行评定。 评价其是否具有按 AWD 的要求提供产品的能力。 c. 在评价的基础上按供方提出 AWD 所需产品的能力进行选择，合格后按授权批准合格供方，形成合格供方名单，供采购时控制使用。 e. 采购、外包应在合格供方名单规定的范围内进行。 f. 外包方的评价执行上述条款，验收按合同要求进行。 对供方的控制和重新评价 a. 建立供方业绩记录，每年对其业绩进行分析和重新评价，并决定是否保持其合格供方资格； b. 发现供方提供的产品或服务不合格或质量不稳定时，第一次提出警告，第二次取消合格供方资格；每年年末对合格供方进行一次重新评价，调整合格供方名单； c. 在与公司活动、生产和服务过程有合同关系的供方，通过合同条款对供方提出质量要求，按照公司的质量方针和程序从事作业活动，在供方的行为出现错误时，公司以合同的约定对其实行纠正、处罚、撤消合同 等管理措施。 采购、外包信息 a. 采购、外包活动必须按采购文件进行，采购文件经批准后由采购部门实施； b. 采购、外包文件（信息）应清楚说明拟采购、外包产品的信息要求包括： —— 经批准的采购计划包括：产品类别、型式、等级、规格、性能、数量、用途和其他准确标识方法； —— 采购合同条款的内容及适用的规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称和适用版本； —— 人员资格、程序的批准要求； —— 适用的质量管理体系要求。 以上文件在发出前，要对规定要求履行审核批准手续，以保证所规定采购、外包 要求是否充分与适宜的。 采购、外包产品的验证 a）采购产品购进后，由采购人员及时向生产质量部检验人员报检并提供相应的进货资料如采购产品的合格证、材质检验单 或技术要求 等。 b）外购原材料、外购产成品一般采用验证方式，即核对数量（包括外形尺寸等）是否正确、产品的合格证或材质检验单是否齐全、目视外观是否光整无瑕疵等。 c）本公司只对 验收合格后的产品放行， 对不符合规定的产品不投入加工或使用。 d）当本公司或顾客提出拟在供方的现场实施验证时，应在采购、 外包 文件（如采购合同、技术协议）中规定验证的方式和 产 品放行方式。 e）所有采购、 外包 产品经过检验或验证后，由检验员填写检验或验证记录，并给出明确的质量合格与否判定。 生产和服务提供 概述 生产和服务提供是产品实现主要过程，直接影响向顾客提供符合要求的产品；因此根据公司实施生产和服务的产品特点有效地控制，确保产品和服务符合规定要求。 建立并保持 QB/AWD 021020xx《生产和服务提供控制程序》，由生产部归口管理，开发技术部配合。 生产和服务提供的控制 公司策划并在受控条件下进行生产和服务提供 ，并规定确认这些活动的安排。 适用时，受控条件应包括： 获得表述产品特性的信息，如设计图纸等； 熟悉合同的内容，根据设计图纸编制生产工艺文件、过程检验标准，对特殊过程和关键过程编制作业指导书； 适用适宜的生产、加工设备； 按预先策划的监视和测量点，配置、使用合适的监视和测量设备并实施监视和测量 ； 产品的验收、放行交付和交付后的活动的实施。 生产和服务提供过程的确认 公司对关键和特殊过程的确认方案： a. 关键过程： 对产品的质量、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的 工序； 产品重要质量特性形成的工序； 工艺复杂，质量容易波动，对作业人员技艺要求较高或问题发生较多的工序。 b. 特殊过程： 产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序； 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； 产品质量仅在使用或服务已交付之后，问题才显现的过程。 c. 除关键过程、特殊过程以外的为一般过程。 经识别并确定 ，本公司产品的机构件焊接、杆塔防腐过程既作为关键过程又作为特殊过程，并予以实施确认。