teda某电力设备公司qms质量制度手册(编辑修改稿)

teda某电力设备公司qms质量制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

4《文件销毁申请表》 6． 5《受控文件清单》 6． 6《文件借阅、复制登记表》 质量记录控制程序 编号： 版本 :A 生效期： 质量记录控制程序 编号： 版本 :A 生效期： 1． 目的： 对质量管理体系所要求的予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 2． 适用范围： 本程序适用证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3． 职责 3． 1综合部是记录的归口管理部门； 3． 2公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作； 3． 3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式； 3． 4记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。 4． 工作程序 4． 1记录格式 4． 1． 1 综合 部制订《质量记录清单》 ，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、产生部门、收集 /归档期限、保存期限、保存部门等。 各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备存。 4． 2记录的标识：见《文件控制程序》 4． 3收集、编目、移交 4． 3． 1记录分别由各部门负责收集和整理编目，保证各项记录完整。 4． 3． 2质量管理体系记录按《质量记录清单》的规定进行收集整理、编目、移交。 4． 3． 3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准 确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 4． 3． 4记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。 4． 4保管、贮存、归档 4． 4． 1 记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查，内容有：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。 4． 4． 2记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。 保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照《文件控制程序》。 4． 5记录的发放、借阅和复制 4． 5． 1各部门向综合部领用所需记录的空白表，应填写《文件领用登记表》 ； 4． 5． 2各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制登记表》。 4． 6处理 4． 6． 1记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写《文件销毁申请表》 经管理者代表审批后，统一销毁。 4． 6． 2 记录由综合部规定其保存期限，保存期满后，经公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时，要加以标识，注明继续保存期限，继续保存下去。 5．相关文件 5． 1《文件控制程序》 6．标准表格 6． 1《质量记录清单》 质量记录控制程序 编号： 版本 :A 生效期： 6． 2《文件领用、回收记录》 6． 3《文件借阅、复制登记表》 6． 4《文件销毁申请表》 章节号： 5． 0 管理职责 受控号： 版本号： A 生效日期： 1．目的 确定公司总经理应承诺和实施的活动。 2．范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。 3．要求 3． 1管理承诺 公司总经理通过以下的活动对 其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据； 3． 1． 1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； A．总经理应树立质量意识、清楚了解让顾客满意是最基本的要求； B．总经理应清楚了解质量管理体系的有效性与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； C．总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工能树立质量意识， 都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识；使他们积极参与提高质量的有关的活动中来。 执行《与顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定 ”、“顾客沟 通 ”、《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。 3． 1． 2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针和目标》、《质量管理体系策划控制程序》。 3． 1． 4总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3． 1． 5总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3． 2以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为 此应做到： 3． 2． 1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3． 2． 2将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求及运行过程的要求。 如对产品特性的要求、各种检验规范等。 3． 2． 3使转化成的要求得到满足 A． 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； B． 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移和修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3． 3为实现 上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB／ T 19001 5． 1质量方针和质量目标 5． 3, 5． 4． 1 5． 2质量管理体系策划控制程序 5. 4 5． 3职责、权限和沟通 5. 5 5． 4 管理评审控制程序 5． 6 章节号： 5． 3 质量方针和质量目标 发行号： 版本号： A 生效日期： 1． 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定公司的质量方针为： 重信守约、品质达标、持续发展、用户满意。 释义： 重信守约：对所答应的顾客要求言出必行； 品质达标：严格的检验手段，保证生产安装符合有关法律法规和相关规定要求； 持续发展：按国际标准建立质量管理体系能不断提高自身管理，最终实现顾客满意； 用户满意：公司最终目的是使用户满意。 本方针与公司总体经营方针相适应、协 调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 2． 实现组织的质量方针，确定组织的质量目标是： 生产安装验收合格率 100%。 顾客满意率三年内达到 90%,三年后达到 95%。 保证质量管理体系持续有效的运行。 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。 3． 各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 4． 公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审 控制程序》。 5． 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 6． 公司各级人员必须认真理解质量方针及质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 章节号： 5． 4 质量管理体系策划控制程序 编号： 版本号： A 生效日期： 1．目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。 1． 范围 适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。 2． 职 责 3． 1总经理根据年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量管理体系文件。 3． 2 管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对质量的管理实施情况进行监督检查。 3． 3各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。 3． 要求 总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。 4． 1质量管理体系策划的时机： 组织在下列情况下需进行质量管理体系策划： a. 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b. 组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化； c. 组织的资源配置、市 场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4． 2质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： A． 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； B． 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； C． 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； D． 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； E．策划的结果（包括变更）应形成文件， 如质量计划等。 4． 4质量管理体系策划输出文件的编制原则 4． 4． 1参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致； 4． 4． 2现有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4． 5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 4． 5． 1质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经常管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4． 5． 2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、 批准人、发布日期。 4． 6质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 4． 6． 1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。 4． 6． 2综合部对策划实施情况进行检查和验证，协凋相应的资源。 4． 6． 3对质量管理体系策划的更改 A． 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 B． 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4． 6． 4质量管理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。 4． 相关文件 5． 1《文件控制程序》 章节号： 5． 4 质量管理体系策划控制程序 编号： 版本号： A 生效日期： 5． 2《产品实现的策划控制程序》 6．记录 6． 1 各部门的质量管理体系策划输出文件 5． 2《文件更改申请单》见 章节号： 5． 5 职责、权限和沟通 发行号： 版本号： A 生效日期： 1．目的 对本公司的职能及相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量管理机构和 各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量管理体系的正常运行。 2．范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 3．职责和权限 3． 1总经理 A． 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； B． 批准质量方针、质量目标，负责批准公司的质量管理手册，任命管理者代表； ； ； 3． 2副经理 A． 按要求对生产安装全过程进控 制，保证产品质量； B．负责安 装组织策划，批准不合格品的处置； 3． 3市场部 A． 了解顾客需求，组织有关部门对顾客要求进行评审； B．对有业务关系的相关方宣传公司的质量方针与目标，并施加影响； C．组织生产安装回访，根据修正方案落实顾客投诉、协助质量事故的处理。 3． 4综合部 A． 负责质量管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与审核工作； B．负责组织有关部门起草质量管理体系文件； C．负责质量管理体系的监控和测量； D．负责纠正和预防措施的。