gs-qb01-20xx某汽车销售服务公司文件控制程序(编辑修改稿)

gs-qb01-20xx某汽车销售服务公司文件控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

场实施验证。 对后两种情况， 供应科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 根据《采购物资分类表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 5 相关文件 《纠正 /预防措施 控制程序》 《过程和产品的监视和测量控制程序》 《采购物资分类表》 6 相关质量记录 《采购物资分类表》 《供方评定记录表》 《合格供方名录》 《供方业绩评定表》 《采购计划》 《外协加工单》 《采购单》 《进货验证记录》 《信息联络处理单》 6． 10《改进计划》 XX 省 XX 汽车销售服务有限责任公司 GSQB0920xxA 生产和服务提供 控制程序 A 版 编 制： XX 审 核： XX 批 准： XX 发布日期： XX 分 发 号： 09 号 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 适用范围 适用于对汽车维修产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 维修部负责汽车维修 ,负责车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。 维修部负责编制生产任务单相应的工艺规程。 主管生产的副总经理负责《生产计划》的审批，负责设施采购的审批。 办公 室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 质检部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 维修部负责产品的交付，办公室负责售后服务工作。 4 程序 获得规定产品特性的信息和文件 根 据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息。 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书。 生产计划 a)维修部根据获得的生产信息，编制《生产任务通知单》。 b)车间主任根据《生产任务通知单》安排生产，填写《领料单 》向仓库领取所需物料；并统计生产情况，填写《随工单（结算单）》报维修部。 过程确认 公司工艺流程图如下所示： 《北京吉普特约维修工艺流程图》（附后） 关键和特殊过程 关键过程包括： a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的过程； b)产品重要质量特性形成的过程； c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程。 特殊过程包括： a)产品质量不能通过后续的测量或监 控加以验证的过程； b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 本公司的关键过程是机加工；特殊过程是焊接、表面处理和装配。 对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。 适用时，这些确认的安排应包括： a)过程的鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求，并有效实施； b)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要 求，并保存维护保养记录。 c)由维修部负责编制作业指导书，经生产主管经理审批并实施，以保证产品质量； d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产报表和检验记录； e)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境。 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置。 标识和可追溯性控制 根据需要对 标识进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 产品标识及可追溯性 a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。 b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起抱怨的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 状态标识；在生产现场以标牌作为标识。 b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识 “紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 顾客财产的控制 顾客的财产一般包括： a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备； b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品样品； c)顾客直接提供的维修材料； 派工单 （结算单） 物料标识卡 成品合格证 领料单 采购产品标识 d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； e)代表顾客提供的服务，如代顾客托运； f)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。 顾客财产的验证 a)质检部按照《过程和产品的监视和测量程序》要求进行验证，出具相应的 检验报告； b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理； c)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪 作它用或处理。 顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。 产品防护 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、贮存和保护（包括隔离）等。 产品搬运不得破坏包装，防止丢失或损坏； 包装控制 公司产品为汽车维修 ,不需包装。 贮存控制 a)供应部编制原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放。 b)仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c)对贮存物品的安全有明确要求； d)所有贮存物品应建立《领料单》、《材料验收单》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物一致。 交付控制 维修部负责维修车辆产品交付。 产品交付后的活动 办公室部负责产品的售后服务： 咨询、产品维修服务 a)对顾客面谈、信函、 电话、传真等方式的咨询，办公室和销售部由专人解答记录。 b)办公室对售后服务的维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，维修人员应详细记录维修情况；供应部应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务。 c)办公室统计汽车销售的顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》。 5 相关文件 《合同评审控制程序》 《文件控制程序》 《设施和工作环境控制》 《过程和产品的监视和测量程序》 《采购控制程序》 《仓库管理制度 》 6 相关质量记录 《生产任务通知单》 《领料单》 《随工单（结算单）》 《合格证》 《入库单》 《检验记录》 《顾客财产问题反馈表》 《售出成品质量报告》 《顾客满意程度调查表》 《纠正和预防措施处理单》 《报修单》 《派工单》 《分工通知单》 XX 省 XX 汽车销售服务有限责任公司 GSQB1020xxA 监视与测量装 置 控制程序 A 版 编 制： XX 审 核： XX 批 准： XX 发布日期： XX 分 发 号： 14 号 1 目的 对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量的有效性。 2 范围 适用于对产品过程进行监视和测量用的装置、软件等。 3 职责 检验部 a)负责对测量、监控设备的外送校准； b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； c)负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。 4 程序 监视和测量设备的采购及验收 监视和测量设备的初次校准 由检验部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。 建立《测量监控设备履历卡》，并填写《测量监控设备一览表》。 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存 要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。 测量、监控设备 偏离校准状态时，应停止检测工作 ,检验部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。 质检部应对设备进行维修，并重新校准，采取相应的纠正措施。 对无法修复的设备，由总经理批准 报废或作相应处理。 对检测人员要求 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。 检验部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。 5 相关文件 《生产设备和基础设施控制程序》 6 质量记录 《测量监控设备履历卡》 《测量监控设备一览表》 《计量校准计划》 XX 省 XX 汽车销售服务有限责任公司 GSQB1120xxA 内部审核控制程序 A 版 编 制： XX 审 核： XX。