20xx年鸿基混凝土公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)

20xx年鸿基混凝土公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

控制生产供应主要原材料及设备备品、备件的储备、采购、催发、消耗使用等环节，确保生产所需。 严格执行公司各项规章制度，遵循有关程序。 严把材料质量关，结合技术部门要求，货比三家。 组织月底砼用材料及设备、备品备件的盘点，并及时向上级部门报送报表。 掌握材料欠款和付款情况，向站领 导反馈供料单位情况。 负责对本部门的油库、库房、磅房等关键岗位的员工进行岗位技能、消防安全的培训。 做好 公司 领导交代的临时性工作。 十、材料统计员职责 在物资设备部长的领导下，按公司质量、环境、职业安全健康体系的要求做好本职工作。 负责所购材料的账物相符，做到各种材料的账面清楚，准确。 及时准确的掌握日常材料消耗情况，并配合成本会计做好材料成本分析。 负责月底对材料的盘点工作。 及时将本月材料账目报财务部，以便挂帐。 及时和供料单位办理结算手续， 做好 公司 或部门领导交代的临时性 工作。 十 一 、收料员职责 在物资设备部长的领导下，按公司质量、环境、职业安全健康体系的要求做好本职工作。 对原材料严格按照行业和公司标准进行验收。 认真履行收发料制度，做好月底库存盘点工作，掌握所管材料的亏盈情况。 掌握水泥、粉煤灰、外加剂的储备情况，随时向材料部长汇报，便于尽早联系进料，防止影响生产。 不同厂家、品种、规格的材料不得混放，换料时需提前清仓。 严把原材料质量关，防止不合格材料和“三无产品”进场。 材料入库时要认真填写验收记录，并及时通知试验室取样试验。 负责 进料车辆数量和安全的记录，指挥进料车辆顺利卸料。 对于送料单位的吹灰遗洒现象要及时制止，要求当事人及时清除，保持料 仓和磅放周围的环境。 日常工作要严于律己，自觉抵制不正之风。 1做好 公司 或部门领导交代的临时性工作。 十 二 、材料保管员职责 在物资设备部长的领导下，按公司质量、环境、职业安全健康体系的要求做好本职工作。 负责原料的验收入库、保管和发料。 建立原料台帐，月底前将发料单上报材料统计员。 负责库房的日常管理，注意防火、防盗。 对自己所管物资，对外有保密的责任。 领料人员和其它 一般人员不得随意让其入库，如确须领料人员进库搬运物资，必须在库内点交清楚，不得在搬运中交换，以防出现差错和丢失。 保管员探亲出差或其它外出，不得把仓库钥匙带走，工作时间不得将钥匙乱放乱扔，人离库时应立即锁门，不得擅离职守。 保管员在发料后，必须要在发料单凭证上签字的同时也要请领料人员签认，并且要给领料人员办理出门手续。 任何私人东西不得随意存入库内，保管员对站内材料也不得以任何理由存放在仓库以外的任何地方。 贵重物品未经领导批示，不得乱发，对于废旧物品采取以旧换新，减少浪费。 做好站或部门领导交代的临时性工作。 十 三 、经营部长职责 在经营副经理的领导下，全面负责公司业务管理及公司质量、环境、职业安全健康体系在本部门的具体落实。 建立健全相关岗位的管理标准、岗位职责和奖罚制度。 负责落实、完成公司和本站制定的任务指标，分析市场行情，为业务员提供良好的工作环境。 定期召开经营专题会议，并有详细记录，制定月产量、产值、收款、结算等指标。 合同的签定要符合相应法律、法规，保证每份合同项目齐全、内容合理、责任明确。 监督合同签定与合同评审工作，确保合同既落实用 户要求又符合公司利益 . 做好回访及回访记录工作，了解砼质量情况和用户的意见回馈，接受用户的合理化建议，做好售后服务的管理工作。 协助生产人员及时处理生产中出现的问题，确保合同顺利履行。 根据合同约定及时结算、回收货款，完成货款回收指标。 确保网络管理系统在本部门的正常运行。 做好 公司 领导交代的临时性工作。 十 四 、合同预算员职责 在经营部长的领导下，按公司质量、环境、职业安全健康体系的要求开展工作。 认真学习建设工程概况、预算定额及各种相关专业知识。 深入施工现场，积极主动 配合业务人员搜取生产第一手资料。 按时完成各种生产的预算，计算工作。 根据合同的签定情况建立合同台账，及时提供领导所需数据或情况。 按 《 合同管理办法 》 的要求对所有合同进行管理。 负责对混凝土亏方数量的确认、处理，使损失尽量降到最低。 预算每份合同成本和利润，定期写出成本报告。 做好 公司 或部门领导交代的临时性工作。 十 五 、业务员职责 熟悉掌握本站的生产能力，技术力量，不断分析砼市场情况，积极承揽各项任务。 在确保公司利益的前提下，协助合同管理员签订合同。 协助经营部长完成公 司和站下达的任务指标。 协助调度、质检人员处理工地的事宜。 负责与工地的沟通，及时将工地的信息反馈给相关部门，便于生产的安排。 按合同要求协助合同管理员及时办理砼预结算和回收货款。 十 六 、财务部长职责 在总公司和经理的领导下，负责站里财务日常工作。 按公司财务管理实施办法的规定领导站内财务工作。 负责全站各项成本与利润分析、核算。 按合同作出成本核算，严格控制资金的支出与成本摊销，积极当好站领导的参谋。 做好支票与现金的管理工作，有权控制不正常的资金支出。 妥善保管好支票和印鉴，严格按 照规定用途使用。 负责本站的税务登记和申报。 负责接待国家或上级部门的财务检查。 做好 公司 领导交代的临时性工作。 十 七 、劳资、出纳职责 严格执行现金管理制度，认真掌握好库存金额，不得随意挪用现金。 对于先进和各种有价证劵要确保其安全和完整无缺；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得转借他人。 空白收据和空白支票必须严格管理，认真办理领用注销手续。 支票和现金流动必须经经理签字批示。 报销现金须经理批准，财务主管审核，经手人签字，才可以报销。 认真彻底执行上级有关劳动工 资方面的法规政策。 负责本单位职工工资及有关补贴的发放。 建立健全本单位有关劳动工资方面的各项台帐及统计表填写、报送、存档。 积极完成领导和主管部门交办的其它有关工作。