20xx年青山水泥建材公司化验室质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年青山水泥建材公司化验室质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

存放要求：标准砂必须存放于通风、避光、粉尘少的地方。 专人保管： 物检组组长负责标准砂的日常管理，做到定点存放。 正常使用：使用时提前一天从标准砂房领出，放至成型室恒温。 化学试剂的管理 各种化学试剂的备品须由专人保管，强腐蚀性及剧毒化学药品应实行双人双锁管理。 各类化学试剂的领用须有记录，未经允许不能用作其它用途。 标准溶液配制人员配制好后要在试剂瓶上贴上标签 ，注明试剂名称、浓度、滴定度等，并注意复标。 试验人员要注意试剂的密封，不得随意将瓶盖打开。 各种化学试剂要摆放有序，对有特殊要求的仪器设备、试剂要按要求存放。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 21 第十二章 质量文件和化验室档案资料管理制度 为加强化验室质量文件、生产检验记录及技术资料的管理，制定本规定。 质量文件由专人进行保管，根据行业要求和检验项目，分别建立原始记录、台帐、文件等分类档案。 质控检验记录按册保管，化学分析记录按月装订成册，水泥强度检验记录按月装订。 各类报表应 按规定日期及时准确地报出并留底备查。 各类试验，各种质量通知、记录要及时整理归档。 建立化验室设备 仪器档案统一管理制度。 质量技术文件资料的借阅应按规定办理手续，借阅后归还，不得丢失、损坏。 化验室的档案资料分为二类，生产台帐，记录报表为第一类，由化验室统计员负责管理。 技术资料、书籍、文件为第二类由指定人员负责保管。 产品标准、检验标准、质量体系标准、设备仪器说明书、上级文件、内部制度、技术规范等都应建立档案，统一管理。 第一、二类资料都应分门别类的建立档案、 原始记录、日报、月报保存四年，台帐、年报长期保存，第二类资料每年清理一次，过时的文件、资料不再存档。 实验研究资料要及时总结整理，妥善保存入档，外出培训学习的资料应交公归档。 技术资料书籍的内部借阅应办理手续，按期归还，收发文件、资料都应进行签收，作好记录，做好保密工作，技术资料、检验记录等未经同意不得外借和外人查阅。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 22 第十三章 样品管理制度 生产质量样品的管理 生产质量样品由当班作业人员负责取样和保管，出磨水泥样品每班的量不少于 3 ㎏，交班时交由 下一班管理，不得混错或遗失，由夜班将前三个班的样品交物检组小磨岗位人员，并要求在交接班记录中注明进库及留样情况； 对比样留在指定的容器中，由当班人员管理，由抽样人员抽样后进行倾倒。 原料由当班岗位人员管理，原料管理期限一般为三个月，需长时间保管的样品单独留在干燥器内，并在包装上注明； 熟料全分析样品和出磨、出厂水泥样品由所在岗位人员管理，保存期一个月，其中，分析水泥样品由物检人员送到分析时应进行登记。 出厂水泥封存样品应保存于存样室中，由水泥出厂员负责管理，保存期为三个月； 样品应有标签，注明样品名称、备注日期、制备人、管理期限等内容； 样品应放在专门的容器中或指定位置，注意防潮。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 23 第十四章 人员培训和考核制度 提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制定培训和考核计划，由化验室副主任或技术员制定计划，化验室主任批准； 每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其 技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位； 化验室人员每月组织一次业务知识学习，根据工作需要，学习有关理论知识，国家水泥现行标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件； 每季度组织一次业务知识考试，考试成绩同工资挂钩考核； 新进化验室人员，经过考试合格后方能上岗； 进入检验岗位一年内，必须经过省级行业培训，取得由省建材行业主管部门核发的岗位操作证书及劳动保障部核发的职业证书。 其它要求 : 根据工作需要，不 定期组织岗位知识竞赛； 检验人员抽查对比合格率要求分析组、物理组达到 95％以上，控制组90％以上； 对定期考核成绩优秀的给予奖励和外送培训，连续两次考核不合格者，调离质检岗位。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 24 第十五章 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制审核制度 按照《档案法》的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐建议使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记 录和分类台帐。 并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐应按期存技术档案室，长期保存。 企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，要经常与其他企业及有关部门进行质量信息交流； 各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，用蓝黑墨水钢笔书写，不得使用铅笔、圆珠笔，不得在字上添写，不得任意涂改。 须在笔误数据中央画两横杆，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（熟料）的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章； 各类报表应按规定日期及时准确地报出并留底备查。 出厂水泥检验报告、质量 月、年报及其他重要报告，要经相关领导审核并签字。 对质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结； 质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月十日前报有关相应的管理部门，同时抄报省建材质检站； 企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网络与其他有关单位进行质量信息交流。 上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 25 第十六章 安全生产制度 安全为了生产，生产必须安全，化验室人员必须接受公司三级安全教育，经培训考核合格后方能上岗。 设立以主管领导为组长，各班组长为成员的安全领导小组。 定期召开安全例会，总结和布置安全工作；定期进行安全检查，排除安全隐患。 化验室应配备灭火器材，所有职员必须掌握灭火知识和技术，平时不得动用灭火器材。 进入现场必须按规定穿戴好劳保用品。 在设备上取样时要站稳，取样器具要拿牢，不得翻越设备，注意人身和设备安全。 严禁乱动生产现场的各种设备、仪表，不得进入与本岗位工作无关的 生产现场。 电器设备必须有保护装置，处理电器设备故障时，必须断开电源，由专人处理。 使用和处理玻璃仪器时，要防止划破。 使用酒精灯加热、处理物品时，应垫上石棉网，以防止受热不匀发生炸裂；给酒精灯加酒精时，应待冷却后加入，不得有明火。 处理强酸、强碱及腐蚀性液体，应戴上手套，在通风柜内进行，防止溅出伤害人体和衣物。 化验员应懂得处理烧伤、烫伤、腐蚀及中毒事故的基本方法。 禁止在试验室内烘、煮食物，不准用化验器皿作饮食用具，不准在试验室内烘、烤衣物。 进行各种试验时，试验人员不得离开试验场所，离开试验时必须关停各种应关停的试验设备。 易燃、易爆、有毒、腐蚀品、精密、贵重物品必须有专人保管。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 26 第 十七章 质量审核制度 机构与人员 在经理及生产厂长的领导下，组成以化验室、生产部、采供部负责人的评审小组。 化验室为常务负责机构，化验室主任具体组织开展工作。 参加评审小组的人员，必须经过全面质量管理知识培训，具备一定生产知识及管理经验，并具有解决实际问题的能力。 适当时，应持有专门的培训机构颁发的证书。 工作程序 以各部（室）为分支机构，对本单位存在质量缺陷收集整理做出初步分析后以书面材料报化验室，由化验室汇总组织审核。 日常工作中化验室必须注意各工序的质量动态，对工序中出现影响质量的原因要素及时分析，采取措施组织处理，重大问题和疑难问题必须报请公司主管领导召集评审小组人员研究处理。 工作范围 研究分析生产过程中的薄弱环节，采用新技术、新工艺进行整改的可行性和可靠性。 研究审核新产品开发方案。 定期检查评审各部门、室及全厂的质量管理工作。 审核和评议进厂原燃材料、成品、半成品的技术指标完成情况。 权力与义务 有权对违反质量管理规定、工艺技术操作规程的单位与个人进行处罚。 有权对提高产品质量做出贡献的部门和个人进行表扬、奖励。 有权制定各生产工序的质量控制指标和考核办法，并实施考核。 必须帮助和指导各部门、室做好质量管理工作，要认真听取职工群众所反映的有关质量管理方面的意见和建议，对采纳的建议要给予鼓励或奖励。 对各部门、室反映的实际问题，必须积极协助解决。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 27 质量工作的审核评议，必须坚持每周一小结、每月一总结，以此促进岗位人员认真履行职责，提高工作水平，保证生产的顺利进行。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 28 第 十八章 不合格品的控制及处理制度 为规范本公司从原燃材料进厂直至产品出厂全过程中出现的不合格的控制及处理，特制定本制度。 不合格定义为：①原燃材料或产品未达到内控指标或国家有关标准要求的；②未按公司相关制度执行的操作等。 原材料不合格品的控制和处理 按照质量管理规程和内控技术指标要求，鉴定各种原材料是否符合标准要求。 对不符合要求的应及时通知相关部门采取整改措 施，未达到要求前不得进厂，已进厂的部分由质量管理组安排搭配使用，暂时不能搭配的另外安排地点堆放，不得擅自使用。 对虽然已做调整，但仍与要求指标差距较大的物料，必须终止供运，重新组织符合要求的供运。 各种进厂物料必须分类堆放和入库，不得混杂，发生混杂现象，必须及时清除，避免流入下道工序。 半成品不合格品的控制和处理 入磨物料水份必须按质量管理规程及质量考核办法要求的执行，如因水份超标影响配料及磨机生产的正常进行，必须采取相应措施以达到后道工序生产要求范围。 物料入库前必须将前一种物料全部输送完后再转入另一种原料，不得将一种料混入另一种料中。 当出现混料时，必须将混入部分全部放出，拉出配料现场另行安排，以便岗位人员操作。 配料中要求操作员和巡检工要时刻观察配料设备的运行情况，发现不正常情况应立即处理，不能任其发展导致出磨生料化学成分不合指标要求，否则除否决当班产量外，还将对责任者进行处罚。 除保证配料设备正常外，应注意观察物料的外观变化（水份、粒度等），根据化验室提供的数据，调整相应的物料给量。 系统中各种设备都处于正常运行状态， 但与指标要求差距较大，操作员必须向相关领导和工艺质量管理部门报告，在四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 29 未找到原因前 连续三小时的检测数据都达到指标要求时， 必 须停止生产。 发现异常波动时，化验室必须及时查明原因，制定应对方案。 磨机操作必须均匀合理下料，保证磨机系统正常生产，参照指标要求观察出磨细度，出现超标应立即调整下料量或其它工艺参数，为保证细度指标，还应观察入磨物料粒度和水份的变化和给料量的变化，如有变化及时调整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨细度仍超标严重，则必须停磨，对磨机系统进行认真检查，直到处理好，方能再生产。 加强对进厂原料的检测工作 水泥产品不合格品的控制和处理 化验室必须加强对出磨水泥的质量检测和控制，每小时检测一次细度， 一小时一次 SO3，一但出现超标必须及时通知中控人员调整操作参数，连续三个样超标属于工序质量事故，质量调度必须给中控磨操开具《工序质量事故通知单》，必要时通知停机，查找原因，问题解决后再开机。 出现质量波动大时，要尽量缩小出磨水泥检验吨位增加检测频次。 严格出磨水泥入库制度，应按化验室指定的库号入库，并做好入库水泥质量及库号记录，为指导水泥均化及出厂提 供依据。 包装出厂应根据入库水泥的品种及强度等级包装，需要搭配时应按化验室通知的配比执行，保证出厂水泥的质量和均匀性。 出磨水泥出现细度超标的，必须用超细水泥搭配，经检验合格后才能出厂。 出磨水泥 SO3超标的，必须组织用 SO3低的水泥搭配均化合格后才能出厂。 如出现出磨水泥的质量与标准要求差距较大，经搭配均化仍不能达标的，必须搭配复磨。 各项指标合格后，方能出厂。 水泥包装袋标志不齐全，不准包装水泥。 如发生已包装现象，必须破包返库，用标志齐全的袋子包装。 出厂水泥富裕强度不合格，属未遂质量事故，企业要及时查明原因。 不合格水泥出厂，属重大质量事故，发现重大质量事故应采取以下措施进行处理： a 立即通知用户停用，按用户要求包退、包换。 如果水泥已用于工程，公司应会同有关部门采取补救措施，确保工程安全。 四川 青山水泥建材 有限公司化验室质量手册 30 b 迅速组织调查组查明事故原因，七日内写出书面报告报省。