20xx年铭申东莞五金制造公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

20xx年铭申东莞五金制造公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

系的方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。 B、程序文件：为实现质量 /环境管理手册中所 描述的方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量 /环境管理体系所需活动的程序和产品过程顺序及相互关系的程序。 C、作业指导文件：是对某一产品的操作或质量或环境要求的作业程序、规范，或者某一工序的详细控制程序，它们可以是： a、图纸 /文字 /零件资料。 b、检验和测试（控制）方法 /标准。 c、制度和规定。 D、表格和记录：根据规定的要求，描述和记载质量 /环境管理体系相关的事实和结果的文字或图表。 质量 /环境管理手册 公司已编制和保持质量 /环境管理手册，质量 /环境管理手册包括： A、质量 /环境管理体系所 涉及的范围，包括删减的具体内容和理由； B、为质量 /环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； C、质量 /环境管理体系过程之间的相互作用的表述； D、此管理手册经总经理批准后受控发放。 文件控制 质量 /环境管理体系所要求的文件及外来文件应予以控制，质量 /环境管理记录是一种特殊类型的文件，依据 的要求进行控制 .公司已建立《 文件 控制程序》与《法律法规控制程序》，文控员依据以上两个程序，以规定以下方面得到控制： A、 文件发布前，其适用性得到批准； B、 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批 准； C、 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录； D、 对质量 /环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本； 中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 17 页 共 34页 中管网制造业频道 E、 文件应清晰、易于标识和检索； F、 公司引用的外来文件（如适用的法律法规、标准、外来图样等）应予以标识，并控 制其发放； G、 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适 当的标识； H、相关法律、法规的管理 与公司质量 /环境管理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、管理。 并将收集的法律法规登记后，传达各相关部门，各部门根据是否需要借阅，行政人事部作 好传阅记录。 记录控制 记录是提供管理体系有效运作的客观证据，公司已建立《记录控制程序》，以规定质量 /环境管理体系所需的记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 须确保记录： A、字迹清楚，标识明确； B、具备对相关活动，产品或服务的可追溯性； C、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。 支持性文件 《文件控制程序》 GLIP/DC01 《记录控制程序》 GLIP/DC02 《法律法规控制程序》 GLIP/DC03 中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 18 页 共 34页 中管网制造业频道 质量 /环境管理体系与相关程序对照表 GB/T 1900120xx GB/T 240011996 引言 总则 过程方法 与 GB/T 19004的关系 与其他管理体系的相容性 0 引言 范围 总则 应用 1 1 范围 引用标准 2 2 引用标准 术语和定义 3 3 定义 质量管理体系 4 4 环境管理体系要求 总要求 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录的控制 环境管理体系文件 环境管理体系文件 文件控制 记录 管理职责 5 组织结构和职责 管理承诺 环境方针 以顾客为中心 环境因素 法律与其他要求 质量方针 环境方针 策划 策划 质量目标 目标和指标 质量管理体系策划 环境管理方案 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 总要求 组织结构和职责 内部沟通 信息交流 管理评审 总则 评审输入 评审输出 管理评审 资源管理 资源的提供 人力资源 人员安排 6 组织结构和职责 能力、意识和培训 培训、意识和能力 中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 19 页 共 34页 中管网制造业频道 基础设施 工作环境 组织结构和职责 产品实现 7 实施与运行 运行控制 产品实现的策划 与顾客有关的过程 运行控制 与产品有关的要求的确定 环境因素 法律与其他要求 运行控制 与产品有关的要求的评审 运行控制 环境因素 顾客沟通 信息交流 设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 采购 采购控制 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 运行控制 运行控制 运行控制 监视和测量 装置的控制 监测和测量 测量、分析和改 进 8 检查和纠正措施 策划 监视和测量 顾客满意 监测和测量 内部审核 环境管理体系审核 过程的 监视和测量 产品的 监视和测量 监测和测量 不合格品控制 不合格、纠正与预防措施 应急准备和响应 数据分析 监测和测量 改进 环境方针 持续改进 环境管理方案 中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 20 页 共 34页 中管网制造业频道 纠正措施 预防措施 不合格、纠正与预防措施 中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 21 页 共 34页 中管网制造业频道 管理职责 管理承诺 最高管理层应通过以下渠道，提出开发和改进质量 /环境 管理体系承诺的证据： A、 向组织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。 B、 建立质量 /环境方针、目标。 C、 建立 ISO9001/ISO14001 质量 /环境管理体系。 D、 实施管理评审。 E、确保必要的资源。 以顾客与相关方为关注的焦点 最高管理层及相关部门应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的； 法律法规和其他要求： 公司建立《法律法规控制程序》，以识别和获得和更新适用的质量 /环境法律法规和其他要求，最高管理者应确保其传达到员工及其他相关方； 质量 /环境方针 详见本手册“ 质量 /环境方针和目标” 最高管理者应确保质量、环境方针： A、 适应本公司的宗旨相适应； B、 包括对满足要求和持续改进的承诺； C、 提供制定和评审质量 /环境目标的框架； D、 在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量 /环境方针； E、 对质量 /环境方针的持续适宜性进行评审； 质量 /环境方针应作为重要的受控文件。 策 划 质量 /环境目标 质量 /环境目标应与质量 /环境方针含有的持续改进的承诺保持协调一致，质量 /环境目标应中管网制造业频道 版 本 A 文件编号 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 页 次 第 22 页 共 34页 中管网制造业频道 包括为满足产品所需的内容，且应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见《方针和目标管理控制程序》（ GLIP/MA01）；应考虑到： A、 质量 /环境方针的要求，并可测量，与质量 /环境方针保持一致； B、 质量 /环境方面的法律法规和其他要求； C、 本公司生产服务特点、重大环境影响的环境因素； D、 可选择的技术方案、财务风险和经营要求； E、 客户和相关方的建议； 支持文件：《方针和目标。