20xx年金科照明科技公司质量制度手册(编辑修改稿)

20xx年金科照明科技公司质量制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

第 19 页 共 51 页 理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行持续改进的有效运行； ③ 审批质量管理体系文件，负责在 本公司内 任命一位管理者代表； ④ 对本公司产品质量和质量管理工作全面负责，并传达满足 顾客 和法律法规要求的重要性； ⑤ 负责实现对 顾客 的质量承诺，并监督处理 顾客 的重大信息和投诉意见； ⑥ 负责对公司财务状况及经营状况的控制。 B) 生产部 ① 部门技术资料管理 ； ② 完成 总经理 办公室指派的其他任务； ③ 负责 公司新 产品的工艺过程 与策划 工作； ④ 负责公司产品技术问题、技术支持、重大质量问题的处理； ⑤ 本部门生产 设备的管理与保养； ⑥ 主导协助其它部门处理日常产品技术与技术标准问题； ⑦ 整体主导负责生产过程的安排、控制与管理； ⑧ 负责按 ISO9000 要求的 提供符合要求的 质量记录； ⑨ 生产车间标识的管理与日常检查； ⑩ 生产过程中不良品的分析与处理及跟踪； C） PMC：（ 采购 、生产计划、仓库） ⑪ 负责公司 采购的管理 与控制 ； ⑫ 对供应商的选择、评价与再评价及对供应商的管理； ⑬ 负责对 外 包商的管理； ⑭ 负责公司整体生产计划的制定、实施 与跟踪及改善； ⑮ 负责原材料及产品与成品的管理； ⑯ 负责出入账目的管理； ⑰ 负责公司物品的盘点工作。 D） 行政部 （ 行政、 人事） ① 在公司发展战略的指导下，通过科学的选 人、用人、留人机制，及时推动组织变革，全面提升人力资源系统，为员工发展和公司利润增长提供有力的组织和人力资源保障，并完成公司的 行政管理 工作，提供有效的资源保障。 ② 负责制订员工的教育培训计划，组织质量管理教育，提高管理人员的素质； ③ 负责员工 的教育培训原始记录的建立、健全和存档工作； ④ 负责人员的招聘、面试等事宜； ⑤ 负责办公室各项管理工作； ⑥ 负责 ISO 文件与记录的管理 及建立 ； ⑦ 协助主持内审与管理评审工作； E） 管理者代表 ① 确保按照 ISO/9001： 20xx 的要求建立、实施和保持质量管理体系； ② 负责向 总经理 汇报质量管理体系运行状况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础； ③ 负责就公司质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通和联络工作； ④ 促使公司内全体员工形成“满足顾客要求，达到顾客满意”的意识。 ⑤ 协助 总经理 处理公司日常事务、公司日常管理及 总经理 交 待的其它事务。 F） 市场部 负责公司产品销售的计划与具体实施的跟进工作； 负责销售市场的开拓；与客户的沟通；销售业绩的汇报；销售过程中异常的处理与跟进； 负责主导对合同评审并协助对 顾客满意度调查工作； J） 品质部 整体负责公司产品质量的控制与质量改进工作； 负责制定产品检验标准与实施检验工作； 主导产品不合格品的处理与改善工作； 主导对公司数据分析的工作与改进； 主导对公司检测仪器的管理； 协助管理代表组织内审与管理评审工作 ； K） 财务部 ： 整体负责公司财务和管理，履行国家税务部门规定的相关工作的实施与管理，成本控制等。 L） 工程 部 ： 工程负责产品设计开发工作； 协助处理技术与标准 与生产过程技术与重大质量 问题； 协助处理重大质量事故； 办理领导安排的其它事务； 注：其它 职责详 见《岗位职责规定》。 内部沟通 a) 总经理 按程序的要求及时将 顾客 的要求通过合适的方法，传递到相关部门，以保证接口信息传递的正确性。 b) 行政部 负责将外部的法律法规要求及时传递到相关部门，促使公司各项活动开展的效率 ，最终满足过程输出的要求。 c) 公司沟通的内容应在每个部门与人员之间进行。 d) 沟通的方式可以通过：会议、简报、布告等。 支持性程序文件 ： 管理评审 概述 总经理 定期组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 职责 管理者代表负责编制管理评审计划、报告，并报 总经理 批准。 总经理 负责主持管理评审。 控制要求 管理评审每年至少一次， 间隔不超过十二个月。 由 总经理 亲自主持，按《管理评审程序》的要求验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 公司要通过管理评审发现 质量管理体系的变更需求，以保证最终达到质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入 管理评审的输入包含以下方面当前的业绩和改进的机会： a) 审核的结果； b) 顾客 的反馈； c) 过程的绩效和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的状况（包括以往管理评审所确定措施的实施情况）； e) 管理评审的以往跟踪记录； f) 可能影响质量管理体系的各种变更（包括质量方针和质量目标的变更）； g) 改进的建议等。 管理评审的输出 管理评审的输出包括： a) 质量管理体系及其过程的改进措施； b) 与 顾客 有关的产品的改进措施； c) 资源需求的措施。 对管理评审的实 施及结果由管理者代表负责形成书面资料，经 总经理 批准后进行发放，并按《 记录控制程序 》的要求进行保存。 支持性程序文件 《管理评审程序》 《 记录控制程序 》 章 资源管理 概述 公司必须及时提供必要的资源，以保证实现质量方针和质量目标，满足 顾客 满意的需求。 职责 各部门负责及时提供资源需求的信息并配合完成资源的提供工作。 行政部 负责人力资源及培训的管理工作。 生产 部 负责识别和监控工作中环境的要求是否满足需要，以及对设施的管理。 控制要求 资源的提供 资源包括公司的人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境等各种资源。 提供的资源主要应用于： 为实现现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源。 为满足本公司发展的需要。 各职能部门及时识别由于内外部环境而引起的资源需求， 总经理 负责及时提供这些资源。 为达到 顾客 的满意所需的资源。 人力资源 人员安排 a) 行政部 负责 主导 编制人员的上岗准则 ,以保证 从事影响产品与要求的符合性的工作人员 能胜任规定的工作，编制的依据可考虑： 人员的教育、培训、技能、经验 等。 b) 各部门负责规定员工的职责及所需完成的工作内容。 培训、意识和能力 a) 行政部 负 责按《 人力资源管理程序 》要求编制培训计划，明确培训的需求和达标要求，以保证这些 从事影响产品与要求的符合性的工作人员 能够满足规定职责的需要。 b) 行政部 组织人员识别各岗位的能力要求。 c) 对所有岗位人员的培训， 适用时， 由相关部门配合完成培训有效性的评估，以满足培训计划所制定的目标 及需求的能力。 d) 公司通过培训、宣传、简报等各 种活动让每一位员工有为实现公司质量方针和质量目标作贡献的意识，明确自己所从事的工作与公司各项活动的关联。 e) 行政 部 为每位员工建立个人的培训履历，并收集相关的证明材料，为员工今后的各项考评提供依据。 设施 本公司的设施包括 产品实现过程 所需设备、仪器、 搬运工具、软件等，其主要内容来自于以下三方面： a) 工作场所和相应的设施； b) 设备、硬件和软件； c) 支持性服务 （包括外部监测机构 ，如：运输、通讯和信息系统 ）。 生产 部 按 要求建立公司 所需设施 ，编制相关的维护计划，并组织实施以保证所提供的产品能满足 顾客 和适用法律法规的要求。 生产 部 对维护过程中的记录、结果以及相关证明，按质量记录的控制 程 序进行控制。 工作环境 生产 部 负责识别 产品实现过程 时所需的工作环境中人和物的要求，并列入相关的 产品要求中。 各部门负责对必要的工作环境进行监控，以保证满足规定的需求。 注：工作环境是指工作时所处的条件，包括物理的、环境和其它因素（如：噪声、湿度、湿度、照明、天气等）。 如本公司的产品应考虑 检验与 试验测试所处环境是否符合要求。 支持性程序文件 《培训、意识和能力的管理程序》 《 生产设备管理程序 》 章 产品实现 公司应及时准确地了解 顾 客 的要求 ,实现产品的过程策划 ,以保证产品达到质量要求 产品实现的策划 概述 公司应计划和发展产品实现的过程要求，在此过程中应考虑公司质量管理体系的其他要求。 职责 各职能部门负责实现产品所要求的过程策划，编制程序、作业指导书 、 流程 等相关的文件 ； 如： 市场部 与客户确定的《合同》； 生产部 编制 的“ 作业指导 、流程” 与 、《产品生产 计划》等； 各部门在策划产品实现过程中 ,应将相关的记录保存。 控制要求 公司在进行产品实现过程策划的活动中应确定： 公司的质量 方针、目标和产品的需求，其内容应能满足 顾客 和法律法规的全部要求； 公司应及时配置相关的资源，并由各职能部门针对相应产品建立所需的文件和过程 （如 的规定） ； 为使产品及 顾客 的要求得到满足，公司应建立全过程的 过程和 《 产品的监视与测量程序 》 及产品实现的流程与作业指导书等； 对实现过程策划所建立的文件和资料，应能切实证明过程运行和产品符合要求，同时由相关部门按质量控制程序的要求进行保存。 策划时应考虑是否需要测量及符合测量的要求，并考虑达到测量所需的人员、设备 /设施 /工具、物料、方法、环境的能力是否符合 要求 ；具体见《 产品的监视与测量程序 》、 支持性程序文件 《 产品的监视与测量程序 》 《采购控制程序》 、 《合同》、《工艺流程 》 、《设计与开发程序》 ； 与 顾客 有关的过程 概述： 公司应充分与 顾客 沟通 ,了解 顾客 的需求和期望，确保满足 顾客 要求的产品质量要求，以达到 顾客 满意。 职责 市场部 负责与 顾客 的交流，及时了解 顾客 的需求 ，识别出适用于产品 的法律法规和标准 ， 市场部 负责具体工作的实施与控制及管理。 品质 部 负责编制 顾客 要求的产品质量要求。 控制要求 顾客 要求的识别 顾客 的要求包括： a) 明示规定的要求，包括产品的质量特性要求、产品的交付要求、售后服务的要求； b) 隐含的要求，如： 顾客 的某些预期要求、本公司对 顾客 的承诺等； c) 与同行业的水平比较，市场调研等内容； d) 识别 顾客 需求的过程，如：招标、报价等，识别与产品有关的法律法规和标准。 e) 市场部 根据与 顾客 的交流、沟通，将 顾客 的要求予以形成书面的记录，并与 生产部 充分了解 顾客 的要求和期望，确定满足 顾客 要求的产品质量标准。 f) 其他由公司决定的附加要求。 与产品相关要求的评审 a) 市场部 制订 《客户要求评 审程序》 相关规定 ,对合同的要求、 顾客 的要求和产品的要求进行评审； b) 市场部 按 《客户要求评审程序》 相关规定 组织进行评审，以达到以下目的： ① 评审应包括对标书、合同、订单的评审（包括口头的和书面的）， 总经理 应保证规定的合同要求均已得到解决或确认； ② 产品的要求都已界定； ③ 各相关部门根据自己的职能和建立的过程及文件，确认有能力来满足规定的要求； c) 各项评审活动应在公司对 顾客 提出承诺之前，在评审中出现的跟踪措施，必须由 市场部予以保存； d) 当产品要求发生变更时，相关部门应进行合同修改评审，并确保将更改内容正确、及时地传递到相应 部门。 顾客 沟通 a) 市场部 按内、外部沟通相关规定 与 顾客 进行有效地沟通，充分、准确地掌握 顾客 对本公司产品 /服务的满意度有关信息，可以以此作为 顾客 满意度和持续改进方面工作的一种依据。 b) 各部门根据所需要进行的活动，明确各项活动的沟通方式，与 顾客 沟通的活动包括： ① 产品的信息； ② 合同评审的全过程（问询、合同或订单的处理）； ③ 顾客 的反馈意见（包括 顾客 的投诉）。 支持性程序文件 《客户要求评审程序》 相关规定 设计和（或）开发 概述 : 建立设计控制程序，使设 计开发策划能达到预期目标。 职责 : 工程 负责策划设计开发的过程。 相关部门配合参与产品的设计。 控制要求 : 设计和开发的策划 a) 工程 应根据。