20xx年郑兴肉类食品加工厂质量管理制度手册(编辑修改稿)

20xx年郑兴肉类食品加工厂质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

并负责确定所需的生产设备。 生技科负责监督做好对生产设备的控制并负责生产设备的维护和保养计划的审批。 厂长 负责采购所需生产设备的资金的提供并负责生产设备申购审批。 工作程序 生产车间根据 本厂 生产工艺和现有的生产设备状况进行确定 ，对不能满足的应及时提出申购，申购时由使用部门填写《生产设施配置申购单》交生技科审核、批准。 经批准后实施采购。 生技科应做好所采购的生产设备验收工作，经验收不符合要求的生产设备通知生产场 家或经销单位联系办理调换或退货。 对验收合格的设备由生技科进行编号，建立《生产设备台帐》并填写《入库单》由使用部门领用的需填写《领用单》经生技科批准后领取。 设备需要安装时由生技科组织使用部门人员进行安装调试，确认满足后由使用部门在《设施验收单》上签字以示验收。 并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机 附件及资料等内容。 仓库凭验收单办理入库手续。 生产设备的使用 根据生产需要生技科组织编写设备操作规程，发给使用部门、相关操作人员由办公室给予培训上岗使用。 设备开机前、操作人员应观察设备状态和周围人身安全等状况，处于正常状态的才可开机以免设备和人员伤害。 设备的日常维护 设备操作人员负责做好设备的日常维护、岗位负责人监督检查执行情况。 操作人员对设备的日常维护保养主要是 a) 生产作业人员每天应按保养标准对设备进行清洗、清扫、擦拭、润滑、消毒并填制“设备 (施 )日保养表”。 b) 动能供给设备的操作人员，班前应对设备进行日常检查，班中应每隔 1 小时对设备的运行情况作巡视，发现问题及时予以抢修。 长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 2 页 版本号 /修订码： B/0 主题 生产设备管理制度 文件编号： Q/CZXGL03 c）消除设备表面油污，检查各部位的紧固件有无松动和电源线绝缘是否良好等，发现问题的要及时维护并根据设备状况如设备传动、润滑部位，必要时调整转动配合部分的松紧程度和添加润滑剂等。 操作人员对设备进行日常维护 保养的同时，还应在《设施日常保养记录表》上做好记录。 生产设备的检修 生技科根据设备的使用情况编制《设备检修计划》，报 厂长 批准后组织实施。 当设备发生障碍时，操作工应立即停机报车间负责人，车间能解决自己检修，无法检修的报生技科联系以得到检修。 生技科应及时派机修人员到现场进行修理，修理时机修人员对故障应查明原因确定故障所在后才可进行修理。 并在《设施检修记录单》上做好记录。 生产设备的报废处理而不用 对无法修复或无使用价值的设备由生产车间填写《生产设施报废 申请单》报生技科审核，经 厂长 批准审后作报废处理，生技科在《生产设备台帐》上注明原因。 当产品质量发生重大质量事故生技科会同车间对设备和过程能力进行验证，做好记录确认设备的适宜性。 有关设备台帐、记录由使用部门按《记录控制程序》的要求执行。 设备清洗 a）每天上班设备开机前，必须对设备、场地进行清理。 b）每批产品生产结束，对设备进行清理，并填写清理记录。 c）清理中，必须对工装设备上的滞留物进行及时清理，防止霉变。 d）每月底，由生技科人员对设备、车间卫生进行验收。 关做好记录。 如检查不 合格，在月度考核中，车间考核为不合格。 相关文件 《文件控管理制度》 《记录管理制度》 记录 《设备采购申请表》 《设备验收单》 《设备明细台帐》 《设备维修、保养计划》 《设施日常保养记录表》 《设备检修记录》 《生产设施报废申请单》 长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 1 页 版本号 /修订码： B/0 主题 检测设备管理制度 文件编号： Q/CZXGL04 对用于确保产品符合规定要求的测量和监控 装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 适用于对产品过程进行测量和监控用的装置等。 质管科负责对测量、监控设备的校准；对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；测量设备的采购 测量和监控设备的采购及验收 根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行《采购管理制度》中对生产设备采购的管理规定。 测量和监控设备的初次校准。 a、验收合格的测量和监控设备，由质管科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。 对合格的应贴上 标明 其状态的唯一性标识；质管科负责对该设备编号，并填写《测量监控设备一览表》；记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产 场 家、校准周期、校准日期、放置地点等； b、对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据； c、质管科负责测量、监控设备的发放。 测量、监控设备的周期校准 每年由质管科编制《监视测量设备周期检准计划》，根据计划执行周期校准。 a、需外校的设备，由质管科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告； b、进行内部校准的设备，质管科应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的 方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经 厂长 批准，由质管科组织实施并填写《内校记录表》。 校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者妥善保管。 标签的使用 质管科对 本厂 在用的测量设备采用标志管理，标志的种类使用如下： a) 合格证 (绿色或蓝色 )—— 计量检定 (包括自校 )合格者：设备不必检定，经检查其功能正常者 (如计算机、打字机 )；设备无法检定，经对比或鉴定适用者。 b) 准用证 (黄色 )—— 多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作作用功能正 长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 2 页 版本号 /修订码： B/0 主题 检测设备管理制度 文件编号： Q/CZXGL04 常，且校准合格者；检测设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者，降级使用。 c) 停用证 (红色 )—— 检测仪器、设备损坏者；检测仪器、设备经计量不合格者；检测仪器、设备性能无法确定者；检测仪器、设备超过检定周期者。 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。 使用 者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使用校准失效的调整。 使用后要进行适当的维护和保养。 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失败。 测量、监控设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管科，应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重检测的范围并重新检测。 质管科应组 织对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。 对无法修复的设备，经质管科确认后，由 厂长 批准报废或作相应处理。 测量、监控设备的环境要求应符合相关技术文件的规定，由质管科负责监督检查。 《采购管理制度》 《测量监控设备一览表》 《监视测量设备周期检准计划》 长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 1 页 版本号 /修订码： B/0 主题 采购管理制度 文件编号： Q/CZXGL05 1 目的 对采购过程进行控制，以保证供方提供的产品满足 本厂 规定的要求。 2 适用范围 适用于采购产品和外包过程产品的质量控制。 3 职责 供销科负责对供方的选择、评价、重新评价和采购的 实施 生技科负责编制《原材料检验规程》 质管科负责对 A 类产品的 检验 /验证 仓库负责对采购物资进行验证。 厂长 负责合格供方名单、采购计划的审批。 4 工作程序 采购物资分类 企业根据物资对产品质量 影响程度将物资分为二类： A 类， B 类： A 类：对产品质量影响严重的采购产品，如： 冰冻鸡、鸭腿 、 配料 、 食品添加剂、内包装等； B 类：对产品质量影响一般的采购产品，如：清洗液、消毒液、包装箱等； 对 A 类产品检验员根据检验规程进行抽检， B 类、产品由仓库管理员进行数量、规格、外观验证。 供方选择和评价 供销科按《供方调查表》对供方的供货能力、设备、工艺水平、产品质量等信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。 供方评价 对供方评价依据 a、供方质量保证能力和遵守法律法规情况； b、交货期和后续服务能及时； c、产品经 本厂 试用或检验符合采购要求； d、获得企业营业执照。 b) 业绩和供货综合能力评价。 供方评价方式 供销科对供方进行调查填写《供方调查表》、收集资料或对以前供货质量进行统计，将以上情况如实填写在《供方评价表》上。 对新供方首次提供的样品须经检证或提供相关的质保单，并将验证结果填写在 《供方评价表》上。 对在市场采购产品由采购人员直接采用现场样品验证的方式进行评价，或填写在《供方业绩评价表》上。 长兴郑兴肉类 食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 2 页 版本号 /修订码： B/0 主题 采购管理制度 文件编号： Q/CZXGL05 确定合格供方名单 供销科在供方评价基础上编制《合格供方名单》经 厂长 审批后生效。 对供方控制 物资 进厂 后由仓库管理员负责对其数量、规格和外观质量按规定要求进行验证， A类物资有质管科对其进行检验或验证。 若出现一次不合格，由供销科通知供方退货或调换并限期进行整改；若到期无明显改进，可报请 厂长 取消其合格供方资格。 每年年底对供方当年供货质量情 况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方名单。 必要时供销科与供方按时签订质量保证协议，明确规定采购产品的技术要求和验收标准，各种物料必须符合国家有关标准。 采购信息 本厂 采购信息包括物资技术标准、采购单或采购合同等。 与供方所订采购合同内容应包括：应采购物资名称、规格型号、质量要求、数量价格、交付日期、结算方式等，合同由 厂长 批准。 采购实施 供销科负责根据订单和库存物资的情况，采用传真或电话通知或上门购买的方式采购，必要时与供方签订采购合同。 如遇特殊情况需在合格供方名单之外采购，供销科应填《采购单》报 厂长 审批或认可后方可采购。 采购产品验证 进 本厂 的采购产品的验证按本章 条款控制方式进行。 当 本厂 提出在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验收安排以及产品放行的方式。 顾客对供方的验证 当合同规定时， 本厂 的顾客或其代表应有权在供方处和 本厂 外对供方的产品是否符合规定要求进行验证。 本厂 不能把该验证用作供方已对质量进行了有效控制的依据。 顾客的验证不能免除 本厂 提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的 拒收。 5 相关文件 .《质量检验操作规程》 《采购物资分类明细表》 6 记录 《供方调查表》 《供方评价表》 《合格供方名录》 长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理制度文件 共 2 页 第 1 页 版本号 /修订码： B/0 主题 仓库及物料存放管理制度 文件编号： Q/CZXGL06 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分， 它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到。 一、仓库物资存放保管 对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防变质工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存入。 存放品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便，成行成列，文明整齐。 同类物资应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。 厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。 各物品存放堆入之间应留有足够通道，方便搬运机械操作。 充分考虑物品的自重， 以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。 每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓库在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细帐余额相符。 二、物资入库 外购物资到达后，仓管员根据送货单位的送货凭证，核对物资的数量、规格、品名，仓管员将实物点验后通知检验员检测。 物资入库应先入待检区，未经合格的不准进入货架，更不准投入使用。