20xx年蓝色玻璃集团质量制度手册(编辑修改稿)

20xx年蓝色玻璃集团质量制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

在管理上： a) 形成文件，付诸实施，予以保持； b) 传达到全体员工，确保每个员工都能理解，并认识到在质量方 面的义务； c) 确保向员工传达方针，以使其理解和执行； d) 定期进行评审，确保持续适宜性。 管理者代表组织实施，为实现质量方针作出努力。 公司办 将质量方针形成文件，传达至全体员工。 策划 质量目标 董事长确保建立质量目标，形成文件； 管理者代表应组织和实现质量目标在相关职能和层次上展开和分解，确定指标和措施，并提交领导层批准后下达； 质量目标必须包括产品要求的内容； 质量目标必须是可测量的，并与方针保持一致，及持续改进的承诺。 重点在于持续改进质量措施上，以达到最佳绩效。 建立和评审质量目标时，需考虑法律法规和其他要求、可选技术方案、经营要求和顾客及其他相关方要求。 公司办 负责对管理质量目标实施的有效性进行检测。 职责、权限和沟通 职责和权限 各部门职责和权限 董事长确定质量管理的机构设置，并规定其职责和权限，确保各部门之间沟 通和协作， 公司办 负责实施考核结果的评价。 各部门负责人主要职责如下： a) 确保管理体系的建立、实施和保持； b) 负责质量手册、程序文件批准发布； c) 确保 质量管理的有效性承诺； d) 确保满足顾客和法律法规要求； e) 组织制定、批准和颁布管理方针和目标，并采取必要的措施，使方针目标为各级人员所理解，并坚持贯彻执行； f) 确保管理机构合理设置，规定职责权限，建立沟通程序； g) 确定管理者代表，授予充分权限； h) 主持管理评审； i) 确保资源的配置和提供； j) 负责管理体系的改进策划，确保质量绩效得到持续改进。 公司办 职责和权限 a) 负责管理体系文件、记录的编制和控制； b) 负责管理目标实施有效性检测； c) 负责内部审核的控制管理； d) 负责公司消防器材的管理和维护保养； e) 负责公司生产区、办公 区、生活区的环境卫生管理。 f) 负责数据分析的有效利用和相关的指导； g) 负责纠正、预防措施控制管理； h) 负责信息交流与沟通管理； i) 负责人力资源和能力意识培训管理； j) 负责岗位职责和工作胜任性的考核、评价； k) 负责人力资源的配置和选拔； l) 参与对外宣传公司管理方针； m) 负责公司车辆管理，并确保达到环境、安全要求； n) 负责公司档案管理； o) 负责外部相关方信息的接收、处理和汇总。 质检处的职责和权限 ： a) 负责原辅料、包装材料以及产品的最终检验和试验，并进行符合性判定； b) 对检验出的不合格进行记录，参与对不合格品的处理。 收集 整理有关产品的质量信息，每月向公司有关部门报告有关产品的质量情况； c) 组织召开公司年度产品质量分析会，分析影响产品质量的因素并参与纠正措施的建议； d) 组织检验人员的业务知识培训考核，参与新品种设计评审和可行性方案的论证，实施新产品测试项目检验。 销售处的职责和权限： a) 负责市场调查，及时收集整理和反馈有关信息，每月向总经理和有关领导汇报市场调查情况； b) 设立销售网点，拓宽销售渠道。 做好售后服务工作，组织用户座谈，接受顾客投诉，广泛征求顾客意见，对顾客的抱怨进行处理，尽量满足顾客的要求； c) 对已售出的不合 格品负责追回并处理。 生产技术的职责和权限： a) 负责将客户提供的产品相关技术标准转化为公司生产要求； b) 负责技术文件的统一管理，组织制定产品质量规范和工艺文件，并进行宣贯； c) 围绕提高产品质量，开展多种形式的科学试验，推广应用先进的科研成果，改进落后工艺，提高产品科技含量； d) 负责设备设施的配置和管理； e) 负责生产作业场所的工作环境管理； f) 负责生产计划管理； g) 负责生产过程的控制和管理； h) 负责安全标识管理； i) 负责组织对产品质量的检查和对有争议的不合格品进行评审分析。 j) 负责玻璃酒瓶生产过程的 控制管理； k) 确定潜在的隐患或紧急情况，并制定应急措施，定期组织消防学习和演练，预防或减少可能产生的安全问题； l) 参与公司事故和紧急情况的调查和处理； m) 参与对应急措施的评价、检查及修订。 供 应 处的职责和权限： a) 负责采购控制管理 b) 负责供方选择、评价和再评价管理； c) 负责供方信息分析； d) 负责顾客财产的管理。 财务处的职责和权限 ： a) 负责公司固定资产管理； b) 负责资金管理，确保资金提供； c) 负责财务状况分析，提出改进建议； d) 负责采购产品的防护管理； e) 负责监视、测量装置的采 购管理。 管理者代表 董事长任命质检部杨思学同志担任管理者代表，管理者代表除了原有担负的职责权限外，还要承担以下职责和权限： a) 确保管理体系所需过程的建立得到实施和持续改进，保持其符合性、充分性和有效性； b) 定期向董事长报告管理体系的业绩，并提出改进建议，必要时随时报告； c) 确保公司员工提高满足顾客要求的意识，树立以顾客为中心，以遵守法律法规为行为准则； d) 管理体系有关重大事宜的外部联络。 内部沟通 管理者代表确保建立沟通过程安排，包括会议、板报、告示、通告和安全简报等，确保管理体 系的各过程信息畅通。 公司办负责组织、实施各类交流活动，确保沟通的有效性。 管理评审 总则 董事长应按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，对质量管理进行综合评价，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审以会议形式为主，必要时可进行现场评审，由董事长主持，管理者代表及各级管理者参加评审； 充分发表意见，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的更新； 公司办 编制《管理评审程序》，并组织评审和保持有关资料和记录。 评审输入： 管理评审输入，即评审内容包括： a) 方针、目标实施结果； b) 内、外部审核的结果； c) 顾客及相关方反馈的信息，包括顾客满意度调查、抱怨投诉和相关方意见要求； d) 管理体系过程的业绩和产品质量的符合性； e) 预防和纠正措施的实施及有效性； f) 以往管理评审的跟踪措施； g) 可能影响管理体系的变更； h) 改进的建议。 评审输出： 管理评审的结果形成“管理评审报告”，包括评审内容和评审结论。 以确定： a) 管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客或其他相关方要求的有关产品或活动的改进； c) 为满足管理体系改进和顾客要求的资源 需求。 “ 管理评审报告 ” 在评审后一周内以文件形式通报给各部门主要领导、职能部门，以便他们采取相应的纠正预防或改进措施，确保管理体系持续改进的有效性。 资源管理 资源的提供 本公司应及时确定并提供生产所需的资源，以便： a) 实施本公司既定管理方针，落实各项管理制度，不断改善本公司的产品质量，提供优质产品，满足顾客要求； b) 增进顾客对本公司产品、服务的满意程度，满足持续改进的要求。 人力资源 总则 公司办 编制 《岗位责任制》和《岗位任职要求》 ，规定各级各类质量岗位人员任职要求，包括适当的教 育、培训、技能和经验， 并每年组织业绩考核评价。 能力、培训和意识 公司办组织编制 《能力、培训和意识管理程序》 ，并组织实施。 a) 确定从事影响产品符合要求的人员所必要的能力，编制 《岗位规范》和“年度培训计划 ”报总经理批准； b) 适用时， 公司办 提供培训和采取其他措施以获得所需的能力； c) 提供培训或采取招聘等其他满足人员能力要求； d) 评价培训或采取其他措施的有效性； e) 确保所有为本公司工作或代表公司工作的人员都认识到自己所从事的活动与实现公司方针、目标的相关性； f) 确保意识到在执行质量方针、程序、实现管理体系 要求的作用和职责； g) 确保意识到自己工作的改进所带来的效益，由于工作的偏差可能产生的后果。 公司办 每半年确定培训计划所需要的修订，修订须报总经理批准后实施。 公司办 负责相关教育、技能、培训、经验记录的保存。 基础设施 本公司将确定、提供和维护并确保实现本公司生产加工过程运作符合性所需的基础设施，包括 : a) 工作场所相应的设施（如生产设备、生产加工工具等）； b) 保障设施（如防火设施、安全防护设施等）； c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 工作环境 本公司有关职能部门应识别实现本公司 产品运作符合性所需的环境中人和物的因素，并按照本公司的质量方针和企业文化要求， 由生产技术实现。 产品实现 产品实现的策划 生产技术负责组织玻璃酒瓶生产过程的策划，策划必须确保与管理体系其他过程及 总要求保持一致。 在设备更新、采用新技术、新工艺或生产新品种前，生产技术应对生产过程重新进行策划，需确定： a) 产品的质量目标和相关要求； b) 生产工艺、作业指导书或其他作业文件； c) 废弃物的排放或处置； d) 各阶段生产进度及各过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动； e) 为实现生产过程及产品质量满足国家标准、管理体系文件和满足顾客要求，提供证据所需要的记录。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 销售处负责玻璃酒瓶销售和产品有关要求的确定，包括： a) 顾客在合同、协议规定的要求，包括交付或其他要求 ； b) 顾客没有明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 适用玻璃酒瓶生产的有关法律法规要求； d) 除以上要求以外，公司为实现管理方针所需考虑的任何附加要求。 与产品有关要求的评审 质检处与生产技术组织编制《产品要求确定和评审管理程序》，销售 处必要时组织生产车间、生产技术、供储处、公司办等有关部门对产品要求进行评审。 评审在接受顾客提出要求、 作出承诺和正式签订合同或协议之前进行，评审确保： a) 产品要求规定充分合理，并已得到理解； b) 与以前表达不一致的合同或协议的要求已予解决； c) 公司有能力满足所有规定的要求。 若由于各种原因不能按合同或协议要求履行，或产品要求发生变更，销售处负责与顾客联系、协商对合同或协议的修改，并在接受更改前根据更改内容组织有关人员进行评审，并将更改的内容及时通知相关人员。 若顾客提供的 要求是以口头、电话等没有形成书面文件的方式，也必须在接受顾客要求前进行确认， 并形成书面证据。 评审结果及评审所引起的措施，销售处负责给予跟踪，并保存评审、合同及跟踪等相关记录。 顾客沟通 公司需保持与顾客和其他相关方之间的沟通、联系，包括 : a) 销售处在签订合同前可通过市场调研或与顾客洽谈了解相关信息； b) 销售处在签订合同后，履行合同期间应保持与顾客之间联系沟通，以确保合同履约，也包括对合同、协议等要求的修改； c) 销售处在实施或完成合同后，需征询顾客意见，了解顾客要求，收集顾客反 馈的信息 ，进行分析处理； d) 公司办 负责接受投诉，并及时作出回应处理；。