20xx年菩提泵业公司质量管理制度手册(编辑修改稿)

20xx年菩提泵业公司质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

场操作是否符合作业指导书中的相关规定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊过程是否做好监控记录（ 2 分） （ 2 分） （人身、设备安全）（ 2 分） 7 设备管理、现场操作 月 /15 分 生产部 （设备） 、作业规范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整洁（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 质量目标 季度 /9 分 供销部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 质量目标 季度 /3 分 技术部 技术文件准确率 100%（ 3 分） 10 质量目标 季度 /6 分 生产部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 质量目标 6 分 /季度 办公室 与质量相关人员培训上岗率 100%（ 3 分） 特殊、关键过程人员培训上岗率 100%（ 3 分） 12 质量目标 12 分 /季度 质检部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 质量考核 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 17 页 共 53 页 由质量负责人组织成立检查小组，按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查； 由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式； 办公室：满分 6 分；生 技部：满分 48 分；供销部：满分 15 分。 质检部：满分 30 分。 考核期内达到 80%，合格；每超过 5%，奖励 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 质量记录 质量管理制度执行检查表 QR0101 质量管理制度检查考核评分细则及奖惩规定 QR0102 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 生产设施 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 18 页 共 53 页 生产资源提供 生产设施 公司现占地面积：约 4 万平方米。 建筑面积：约 20xx0 平方米。 其中生产面积：约 18000 平方米。 并建有生产车间、办公楼、实验室、仓库等。 能够满足公司现有产品的生产、检验需要。 公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。 现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。 设备、工装 公司现有泵产品生产设备、工装 60 余台。 其设备能力、精度均能满足产品需要。 年产水泵能力可达 30 万台。 其配备满足 《 泵 产品 生产许可证实施细则 》 的规定及产品生产需要。 设备管理规定 1)目的 为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程能力要求，保证产品质量，提供用户满意产品。 2)适用范围 适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。 3）职责 ）本公司副总经理分工负责设备管理工作。 ）生产部负责对全公司设备的综合管理。 ）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。 4）工作程序 )设备的购置与移交 ）根 据公司生产需要提出设备购置申请。 ）新设备进公司后，由生产部组织开箱验收，对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，如果验收不合格，由购置者负责查询或退货。 验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。 并把相关资料整理归档。 ）设备的使用保养与修理 )设备的分类 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 设备、工装 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 19 页 共 53 页 本公司的设备分为 A 类、 B 类两级管理。 A 类设备为大、精、尖、稀 及关键特殊过程的设备、特种设备； B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。 ） 设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备安全操作规程操作。 未经批准，无证操作设备的，视情节给予罚款。 ) 工作中设备发生异常时，操作者应立即通知车间主任，生产部负责安排维修，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。 ） 设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的 A 类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用 B 类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发现问题时，填写“设备日点检记录”，并及时通知设备维修人员进行修理）。 具体要求： 、附件放置整齐。 ，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏； ，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。 ) 设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，维修工配合进行。 具体维护的内容： 、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。 、调整各部件配合间隙，紧固松动 部位，更换个别易损件。 、更换或增添机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。 ，清除毛刺以及划伤。 、检查、调整电器线路及装置。 ) 设备维护的检查与考核由生产部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表”，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。 对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚 ) 由生产部编制 A 类设备“年度设备检修计划”。 组织本公司维修人员修理或委托外单位按《设备检修计划》进行检修，并填写《设备检修记 录》。 ) 设备备件及润滑等设备相关物资由公司供销部进行购置，报总经理审批。 ) 设备的档案管理 ) 生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。 负责设备统一编号。 设备档案 包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 设备、工装 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 20 页 共 53 页 ) 设备档 案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手 续，对借阅资料要爱护并按期归还。 ) 设备事故及其处罚： ) 设备事故性质及分类 ：凡属人为原因，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称为“责任事故”。 ：属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故，称为“质量事故”。 ：凡属自然原因，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故 ，称为“自然事故”。 ：凡属上述三类情况之外的设备事故，称为“其它事故”。 ) 设备事故的处罚： 根据设备事故性质及分类，凡属责任事故应对当事人进行经济处罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的 5‟。 5) 相关文件 )设备安全操作与维护保养规程 )年设备检修计划 6) 质量记录 ) 设备台帐 QR0201 ) 设备检修记录 QR0202 ） 设备日点 检记录 QR0203 ）设备购置申请表 QR0204 ）月度保养检查考核表 QR0205 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 设备、工装 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 21 页 共 53 页 工装、样机管理规定 1）目的 对本公司工艺装备、样机的设计、制造、验收及使用的管理作出规定，以保证工艺装备、样机在使用过程中的相符性。 2）适用范围 适用于本 公司生产中使用的所有工艺装备和样机。 3）职责 ）本规定由生产部负责制定。 ）技术部负责工装、样机的设计、制作。 ）生产部负责工装、样机在本部门使用时的管理， ）质检部负责组织工艺装备、样机的检验及验收，并负责检验用样机的管理。 4）工作程序 ）工艺装备、样机设计、制造及验收。 ）技术员根据产品的工艺要求或生产需要，设计必要的工艺装备、样机。 ）由生产部安排，生产车间按图纸要求加工制作工 艺装备。 对产品中的样机类工装，由车间根据产品零件图样或工艺卡进行制作。 ）对制作完工的工装、样机，由质检员按图纸进行检验。 合格后，由生产部组织质检组、车间进行验证。 ）工艺装备、样机验收后，图纸由生产部归档保存，并按工装的相关规定管理。 ）工艺装备、样机的管理 ） 经检验合格的工装、样机，由生产部登记“工艺装备台帐”，并进行编号。 对检验用样机，由质检部登记“检验、测量试验器具台帐”。 编号规则为： GZ+工艺装备的顺序号。 ）工艺装备，应放在指定的区域内，各工艺装备应予以标识。 要求每年一次清查。 ）对使用中的工艺装备和检验用样机，由技术、质检部组织相关部门每年按图纸校验一次。 ）工艺装备和样机的维护与保养 ) 工艺装备和样机在使用过程中应避免磕碰，防止变形。 ) 工艺装备的各部件应妥善保管，防止丢失。 ) 应定期对工艺装备进行涂油、刷漆，防止生锈。 ）工艺装备和样机的报废 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章 节号 设备、工装 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 22 页 共 53 页 ）对工装和样机，如在使用中丢失或损坏，由责任部门按损失大小进行处理。 ）报废的工装和样机，应在其上做“报废”标记。 在台帐上备注栏中填写“报废”标记，并将工装和样机隔离存放。 5）相关文件 ) 工装、样机管理规定 6） 质量记录 ）工艺装备台帐 QR0206 ）工艺 /设备 /人员认可表 QR0207 ）工艺装备损坏报废单 QR0208 ）检验、测量实验设备台帐 QR0209 ）样机检测记录 QR0210 ）工装、自制量具检验记录 QR0210 中山 市 菩提 泵业有限公司 文件名称 质量管理手册 章节号 测量设备 文件编号 编制 /日期 审核 /日期 文件版本 第 A 版 批准 /日期 生效 /日期 页 码 第 23 页 共 53 页 测量设备管理制度 公司现有产 品检测设备及量具，其测量范围、精度均应满足产品标准及细则规定要求。 1） 目的 保证测量设备完好、准确，满足使用要求，以确保检验和试验结果的正确性。 2） 适用范围 适用于本公司内所有测量设备的控制和管理。 3） 职责 ）本制度由质检部归口管理，负责测量设备的管理及控制。 ）供销部负责测量设备的采购。 ）各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。 4） 工作程序 ）质检部根据《泵产品生产许可证实施细则》测量设备的配置要求及生产过程需要 ，配备所需测量设备。 ） 测量设备的采购、验收、入库。 ） 需购置测量设备时，由使用部门提出申请、质检部长审核、总经理批准、供销部购买。 ）测量设备购进后，由质检部送法定计量部门检定合格后，办理入库手续。 ）对试孔器、锤击试验仪等自制器具，有质检部按标准规程检验，并填写相关检验记录。 ） 测量设备的领用、流转 ）需领用测量设备时，到质检部办理登记手续，质检部应建立“检验、测量、试验设备器具台帐”，负责测量设备的发放、登记 工作。 对测量设备编入《检验、测量试验设备周期检定计划》，同时，对测量设备的校准状态进行标识。 ）使用测量设备的人员，在本公司内、外调动时，应及时与质检部办理移交手续。 ）测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。 ）测量设备的使用人员，应严格按照其操作规程或使用要求正确使用。 ）测量设备应保持清洁，防止生锈、腐蚀。 严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。 ）测量设备在使用中，如发现故障应及时送质检部检修，不得私自拆卸、维 修。 ）测量设备在使用中，当发现其偏离校准状态时，由质检部重新送上级法定计量机构进行。