20xx年艾美特电器采购课规范化作业流程(编辑修改稿)

20xx年艾美特电器采购课规范化作业流程(编辑修改稿)内容摘要：

． 1 采购员根据工作需要建立及搜集新厂商资料。 3． 1． 2 提出审厂申请，并先将财务资料交由财务部部门确认合法性。 3． 1． 3 交由部门主管核准后，预约审厂时间。 3． 2 审厂流程 3． 2． 1 生产类旧零件新厂商会同品保评审工程师完成临厂评估。 3． 2． 2 生产类新零件会同品保、研发部门评审工程师完成临厂评估。 3． 2． 3 综合类材料会同审计及相关技术部门完成临厂评估。 3． 2． 4 评估完成后采购负责填写厂商资料表及评估报告，品保负责在评估表 中打分，研发负责技术签定，审计及相关技术部门负责综合类材料的评定。 3． 2． 5 评估表完成后交由采购及品保经理审核。 3． 2． 6 评估合格的厂商呈总经理核准。 3． 2． 7 评估不合格的厂商由采购将评估表退厂商。 3． 2． 8 与合格厂商签定合同并将相应财务资料表转财务存档。 3． 2． 9 转入合格厂商一览表中并将相应资料建入电脑资料中。 4． 注意事项 4． 1一般材料的评估至少由采购组长级以上人员会同品保专门工程师以上人员参与评估。 4． 2电子类及电机上使用的新零件或旧零件新厂商，必须会同研发电子工程师及机电工程师共同评估。 4． 3新产品中的新零件研发部门必须参与厂商评估。 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编 制：王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0223 十、供应商评审流程（二） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 2 页 共 3 页 4． 4市购类产品采购 必须会同审计人员参与评估。 4． 5市购类的专属材料必须要有相关技术鉴定部门参与评估。 4． 6当各部门评估意见不一致时，必须交由总经理同意后才可例为交易厂商。 4． 7任何未经评估的厂商交易前必须通过资材部及品保部经理级人员同意后方可执行采购动作。 4． 8评估合格的厂商，采购担当必须负责将所有资料建立完成，并交文员存档。 4． 8． 1财务资料：营业执照、税务登记证、一般（或小规模）纳税资格证明等。 4． 8． 2交易条件：币别、月结天数、发票类型等资料。 4． 8． 3设备能力：机台、模具、设备材料来源等。 4． 9有外 发模具的厂商必须填写模具使用合同。 4． 10所有合同的签订期日必须为年底，第二年重新签订。 支持文件： 《审厂申请》 ISO资料 《协力厂商评估表》 《协力厂商资料表》 《厂商资料》 财务资料 《购销合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》 批准： 曾昭汀 审核郑爱萍： 编制：王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0223 十、供应商评审流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 3 页 共 3 页 流程图： 采购担当搜集新厂商基础资料 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编制：王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0223 ISO9000 认证资料 报价资料 财务资料 提出新厂商审厂申请 财务资料交财务审核 采购课及以上主管核准审厂申请 旧零件新厂商 新零件新厂商商品经济 零件 零件 零件 综合类采购厂商 会同品保部门预约时间 临厂评估 会同研发、品保部门预约时间 会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估 采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集 品保在协力厂商评估表中打分 采购填写评估报告 采购及品保经理签核 OK NG 退回采购 退厂商 呈总经理签核 会同各审厂部门会签 呈总经理签核 采购同厂商签订购销合同 采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同 合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商 建立电脑厂商资料，填写 ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表 厂商目录简介 十一、交货配合通知书 DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 1 页 共 2 页 尊敬的各协力厂商： 为配合本公司的作业标准，盼您特别注意以下事项。 一、 请在进货的包装上明确标示，详填写《特料 识别卡》，贴于纸箱封口外，（特料识别卡请详填交货日、单据序号、厂商代号、机种品名、材质规格、数量）。 二、 请随货附上《收料单》，以利收料人员辩识，否则一律以本公司的制度为准（转下月货款）。 三、 《收料单》上请详填进货日期，厂商编号，订单号码（制令编号），计划来源（母制令号），零件编号，品名规格，数量及单价。 四、 进货时《收料单》上的订单号码栏请勿同时填写两个号码，即相同品名规格的零件，若有两个不同时期开出的订单请依确切的订单号码，数量分开填写。 五、 上一层的托外加工厂商送货至下一层加工厂商时，也须详填收料单，但单价栏不用填 写，生产制作之零件图面或样品等按实际状况由本公司负责提供，但完成后需收回，模具发放凭“模具转移单“。 六、 寄货运交时，为免零件受损或有所损失，请特别注意包装的安全，同时若于十五日内未收到本公司寄出的请款联，请立即主动与本公司采购人员相互联络，以免丧失贵公司请款的权益。 七、 为配合本公司作业时间，请尽量于上班时间进货，（上午 7： 3011： 30 下午 13： 0517： 00 晚上 18： 3021： 00）。 八、 主款联于隔月五日以前送达会计课，（以邮电戳为凭超过两天即不受理）。 九、 请款时请先行注明请款总金额，以利核账。 十、 请款一律以 本公司的请款联为准。 十一、 每月收货至当月最后一天的上午 12： 00 截止，以后账款全部转下月账，收料日期以收料当日为准。 十二、 收料单填写含糊不清者，一律扣除当批货款的百分之零点五。 十三、 所有之收料单及物料识别卡将以出售方式，由资材统计每月各厂商领取之数量，扣贵厂之 货款。 为了您的权益及本公司的作业上的方便，希望贵 厂商配合实施，若有疑问，欢迎提出，经双方认可后，将特别记载对待，若无疑问，即视同意，则敬请按此须知要求配合。 以上，交易成立随时传达。 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0224 十二、设备仪器分供方评估方法 DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 1 页 共 2 页 目的 为确保采购人员能在合理的价格上购得品质合适的设备及优质的售后服务。 适用范围 厂内各部门请购的设备及仪器 作业流程 分供 方应为正规厂商或正规销售网点。 分供方应随设备、仪器提供相应的仪器设备使用说明书、合格证等相关资料。 通用的仪器设备应选择 23 家供应商 ,从价格、技能、信誉、售后服务等方面进行比较，经评估后选定为分供方。 对于价值较高及精密要求高的机器设备仪器，分供方应保证提供较好的售后服务。 相关表单 《分供方的报价单》 《决价单》 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编制 ： 王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0228 十三、订单发放流程 (一 ) DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 1 页 共 3 页 目的：及时准确完成订单发放在避免呆料产生及库存合理控制的前提下保障材料的及时提供。 适用范围：采购课所有订单的发放。 作业流程： 3． 1 生产用料 3． 1． 1 生管依交制单产生物料需求。 3． 1． 2 采购对供应商进行选择与数 量维护及交维护。 3． 1． 3 旧零件直接发放，新零件需先走决价流程再下单发放。 3． 1． 4 交课长审批。 3． 1． 5 周五打印未交明细与厂商核对订单发放。 3． 2 工务类 3． 2． 1 各部门提出商品请购单。 3． 2． 2 主管签字后交总办审批。 3． 2． 3 请购单经总办批下后交资材部文员登记。 3． 2． 4 采购主管签字 3． 2． 5 将请购单交相关采购处理。 注意事项： 4． 1 订单发放必须按最低价格给供应商，特殊情况必须资备给课级以上同意方可执行。 4． 2 不可发放地需求无制令别规属的订单。 如需备安全库存或提前预算 下单，必须报备课长能以上同意方可执行。 4． 3 要发放给《合格厂商一览》中的厂商，未经厂商评估的厂商订单发放前必须经采购品保课课级以上干部同意方可执行。 4． 4 有物料在订单发放前需完成部品承认流程。 如遇特殊状况需得到组长级以上干部和品保IQC 课级以上干部同意方可执行。 4． 5 有订单必顺经课级干部审核方可传真如遇急件也必须经组长级以上干部签核后方可传真。 订单传真完成后，必顺经课级以上干部重新审核。 支持文件： 《采购订购单》 《委外加工订购单》 《商品请购单》 《固定资产请购单》 《固定资产合 同》 《采购厂商状况表》 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ02210 十三、订单发放流程 (二 ) DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 2 页 共 3 页 生产类物料流程图： 供应商选择 批准： 曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件编号 FIWZ0226 生产用料 生管依交制单产生物料需求 采购 维护批次 次数 批次数 购维护批次 旧零件直接发放 新零件走决价流程再下单发放 订单维护 课长级以上干部审核 发放 FAX OR EMAIL 每周五打印未交明细经厂商核对订单发放 交期维护 数量维护 十三、订单发放流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 页 数 第 3 页 共 3 页 ：。