20xx年科锐机电设备公司营销部管理制度(编辑修改稿)

20xx年科锐机电设备公司营销部管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

按照公司价格政策与客户开展业务，低于规定出货价的必须上报经批 准后方可执行。 2） 、老客户询价要及时处理 ,最迟 不超过 2 天 .询价过程中的报价尽量参照以前成交价变 通。 3） 、 所有的报价都必须是向部门上级或公司决策领导报备同意后的报价 .不得擅自、盲 目报价。 第十三章：发货管理制度 根据合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1） 、尽可能实行公司直接向客户发货。 2） 、发货的依据是购销合同、货款已确认到达公司指定银行账户。 无合同或或货款未到 达公司指定银行账户的均不得向其发货。 3）、 发货审批权限：发货由营销部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。 《 详见附件：发货管理流程 〉。 4） 、发货必须坚持先批号先出库的原则。 第十四章：换、退货管理制度 加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。 1）、以预防为主，防止退货事件发生，有计划地发货。 2）、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。 退货范围包括产品质量发生 问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符 , 清理客户，终止合同和呆死帐 ,营销政策变化等。 非上述原因的退换货要求，不予处理。 3）、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由营销部门经理上报，总经理审批。 经批准的退货须填写《产品退货记录》 ，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。 4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货 装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。 第十五章：应收帐款管理制度 1）、营销部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。 坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。 2）、在业务活动中要坚持 “ 少量多批、加速周转 ” 的原则，提高资金使用效率。 对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个 月的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限；超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。 3）、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。 4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。 清 收完毕后，除现款现货或经批准外，原则上不再与该单位建立业务关系。 5） .所发生呆帐 ,将根据具体原因对当事人进行相应处理。 6） .业务中遇有被骗、被抢、被盗等特 殊情况时，要在事发 24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。 对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。 7） .其它未尽事宜按公司财务部制定的《应收款管理办法》执行。 第十六章：差旅管理制度 一、总则 第一条 为规范公司员工出差管理工作 ， 强化成本管理意识 ， 合理控制差旅费开支 ， 特制定本制度。 第二条 出差分为计划出差和临时出差。 计划出差以专题计划或周期计划通过公司审核批准为准，临时出差以接受任务为准，依据出差计划、出差任务通知单办理手续。 二、出差手续流程 第三条 出差人员填写“出差申请单”、“借款单”。 第四条 “出差申请 单”、“借款单”均需审核批准后执行。 “出差申请单”由直接经理批准执行，人事行政部签字备档。 “借款单”由直接经理审核，附“出差申请单”，报总经理批准。 第五条 出差人员持批准的“借款单”到财务部借款。 第六条 出差人员为同一部门到达同一地点的，“出差申请单”、“借款单”由主要责任人统一填报；有其它部门协同出差的，协同人员自行填写“出差申请单”、“借款单”。 第七条 因 突发事件或 紧急公务 ，出差人员 出差 前 未能 及时办理 审批手续的，出差前 以 通讯方式 向直接经理 请示， 经直接经理批准后方可出差，其 出差 手续在返回公司后一个工作日内 补办。 三、 费 用 报销 标准 、流程 第八条 出差费用包括：交通费、住 宿费 、出差补贴（短途交通、伙食补贴、通讯补贴）、 杂费 （ 传真、复印、邮 寄 等 ；业务招待费等）。 第九条 出 差 标准及费用 标准 ： 单位：元 职务 出差 费用 副 总经理级 部门经理 /总助 员工 备注 交 通 汽车 实支、不限 实支、不限 实支不限 限最捷径路线 费 火车 实支、不限 实支 实支 乘车 8 小时以上或夜间（ 22： 006： 00）3 小时以上，可乘坐硬卧。 因可乘坐硬卧而乘坐硬坐的，按 1 天 /次计给出差补贴。 软卧限紧急任务报总经理批准后乘坐。 飞机 实支 实支 实支 乘坐飞机，限紧急任务或特殊情况， 限经济舱， 经总经理批准。 飞机价格 (含机场建设费、机场大巴接送、保险费 )不超过火车硬卧票价的 倍，出差人员可申请乘坐飞机。 订票费 实支 实支 实支 提前一周 由财务部或自行订票。 紧急订票或难购票，订票费不超过 30 元。 退票费 实支 实支 实支 需说明退票理由，理由不当不予报销。 住 宿 费 县级城市 实支 130 50 住宿人数为 1至 2人， 2人为同性别合住，职务不同就高职务标准。 客户招待住宿的不予报销。 在标准范围内总体计算实报实销，超支自付。 总经理、最高上限额 500。 地市 /苏浙广发达县 实支 150 80 省会城市 实支 170 100 出差 补贴 目的地内 交通 40/天 40/天 30/天 部门经理 、 员工的短途交通、伙食补贴、通讯补贴实行包干。 总经理的出差补贴仅为伙食补贴。 统一安排整体作业是指公司统一安排或活动主办方统一安排食宿和交通。 公司派车 40/天 40/天 30/天 统一安排 整体作业 20/天 20/天 20/天 杂 费 传真、复印、邮 寄 、快递 实支 实支 实支 业务招待费 实支 实支 实支 计划 或 出差申请中列明。 紧急情况下请示，经总经理批准。 标准按预算或批准额执行。 第十一条 费用报销手续：出差人员必须于返回公司三个工作日内完成报销单填写、部门经理审核并提交财务。 费用超支或临时增加费用的，报销时附总经理批准意见，否则不予报销。 第十二条 差旅费报销程序：出差人填写差旅费报销单附出差报告、出差申请，费用超标的附超支批准单，具体报销程序见《费用申请及报销管理制度》。 四、其它事项 第十三条 出差补贴天数的计算是：一天按 24 小时计算，从第 一天早 8： 30起计算，至。