20xx年狮头水泥朔州分公司质量制度手册(编辑修改稿)

20xx年狮头水泥朔州分公司质量制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

阶段 C 阶段 A 阶段 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 14 e﹚所覆盖 ISO9001： 20xx标准过程的所需记录。 f )本公司文件以纸张为主，兼有软件、光盘等媒体形式，如在某个部门发现这样的文件同样有效。 同时对这些非纸张形式的文件要设计密码或指定专人管理，定期检查，及时更改，严格控制，防止文件的非预期使用。 g)文件要定期评审其有效性和适宜性 质量手册 一级文件：质量方针、质量目标、质量手册 程序文件 二级文件：规定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三级文件：管理制度、标准、规程、作业指导书、 质量记录表格 四级文件：记录表格及相关证据 4. 质量手册 公司编制和保持质量手册 .手册是规定公 司质量管理体系的文件 ,手册包括以下内容： a﹚公司的质量方针和质量目标； 现行版本： A 第 4章 :质量管理体系 修改状态： 0 第 ３ 页 共 4 页 b﹚质量管理 体系的范围 ,包括删减的细节及合理性； c﹚为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用； d﹚质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 文件控制要求 本公司建立并保持《文件控制程序》，以保证文件在发布前得到批准，确保所使用文件的实用性和充分性。 并保证在质量管理体系运行的各个场所都能方便地得到并使用适宜、有效的文件。 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 15 文件的批准和发布 a、质量管理体系文件中质量方针、质量目标、质量手册由总经理批准发布 b、程序文件由管理者代表批准发布 c、支持性管理文件作业指导书由各部门分管领导批 准发布 d、文件控制程序明确规定了文件的编写、修改、批准、发放等过程的控制方法和职责，保证文件在发布前经授权人员批准，并在受控文件上加盖“受控”章。 文件的更改和换版 a、文件的更改由原起草单位提出申请，由文件使用部门填写《文件更改申请表》，报企管办，经原审批人审批后，由企管办下发文件更改通知单，收回作废文件，并在修改页注明更改情况。 b、文件修改处已达三分之二或质量管理体系发生重大变化时进行文件的换版。 质量管理体系文件由企管办负责组织制订、编号、统一发放、修改、回收、作废和销毁 现行版本： A 第 4章 :质量管理体系 修改状态： 0 第 4 页 共 4 页 使用《文件控制清单》来识别现行文件的修订状态。 使用《文件发放、回收记录》保证文件的适宜版本到位以及作废的文件收回，并作适当的标识，以明确其状态。 质量记录使用《质量记录清单》来识别其修订状态，管理者代表负责审批记录格式和内容的适宜性和适用性。 确保文件有良好的保管手段，保持清晰易于识别检索。 定期评审质量管理体系文件的适宜性和有效性。 外来文件根据实际需要由由办公室进行识别并控制其分发。 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 16 引用文件 《文件控制程序》 Q/ 4． 2． 4 质量记录的控制 本公司建立并保持《质量记录控制程序》，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 保存的质量记录必须能证明质量管理体系运行和产品实现过程。 质量记录要保证字迹清晰，内容完整，数据真实，不得用铅笔填写，必须有填写日期和签名。 质量记录应以便于提取的方式编目、贮存和保管。 质量记录所采用的表格均经过批准并具有适当的标识。 存档的记录应有记录类别和时间标识 本公司保持《质量记录清单》，由企管办对质量记录进行编目。 清单指出了质量记录的名 称、编号、保存期限和地点，保存期限与产品寿命期、证实质量管理体系有效运行的需要相一致。 质量记录要有专人保管，应存放在安全的地方，以便防火、防水、防盗 引用文件 《质量记录控制程序》 Q/ 现行版本： A 第 5章――管理职责 修改状态： 0 第 1 页 共 16 页 管理承诺 公司最高管理者 ,通过在公司内部建立符合 GB/T1900120xx要求的质量管理体系 ,通过以下各项活动 ,并持续改进其有效性。 ,使员工不断提高对满足顾客和法律法规要求重要性的认识 ,并体现于自己的质量职责中； ； 确保质量目标的制定； 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 17 ； 6章要求提供人力资源、基础设施和工作环境。 以顾客为关注焦点 公司总经理以实现顾客满意为目标 ,通过各种相关信息的获取 ,了解顾客的期望和需求 , 将顾客的需求和期望转化为具体的要求，并得到满足；测量顾客的满意程度。 质量方针 公司总经理组织公司管理层制定质量方针 ,全体员工宣传贯彻并得到实施； 公司的质量方针： 用狮头水泥，雕筑精品工程，奠百年基业 用真诚服务，凝聚顾客期望，树朔水形象 用合格人才，不断改进创新，保企业先进 策划 公司的质量目标： 现行版本： A 第五章：管理职责 修改状态： 0 第 2 页 共 16 页 主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品 出厂水泥合格率三个百分之百，优等品率每年有提高 市场抽查、用户抽查、 监督抽查合格率 100% 过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准 顾客满意率大于 90%，顾客投诉反馈及时处理 公司各部门应层层建立部门的质量目标，质量目标是定性、定量或可测量的指太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 18 标，相关职能部门要把目标转化为各自的工作任务。 企管办定期考核分析，以确定质量管理体系有效性。 质量管理体系策划 公司总经理组织对质量管理体系进行策划并提供充足的资源。 按 、实施、保持和持续改进质量管理体系。 管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行了策划 ,过程的 策划均形成文件 ,以满足质量目标的要求。 对质量管理体系策划结果应形成文件即公司质量管理体系文件。 质量管理体系的某一过程更改，如机构变化、质量目标更改、工艺更新等，应对其过程变化作出规定，并采取相应的措施，一定要保持质量管理体系的完整性 ,防止局部失效。 5. 5 职责 、 权限和沟通 公司总经理确保各部门和岗位的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。 与公司质量管理体系有关的组织结构和职能分配表（见下图表） 现行版本： A 第五章：管理职责 修改状态： 0 第 3 页 共 16 页 质量管理体系组织结构图 总经理 管理者代表 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册 __________________________________________________________________________________ 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号： Q/STSFSC 19 现行版本： A 第五章：管理职责 修改状态： 0 第 4 页 共 16 页 质量职能活动分配表 标准条款 总经理 管理者代表 生产副经理 经营副经理 企管办 技术科 生产科 化验室 设备动力科 供销科 办公室 生产各车间 QMS总要求 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 矿山车间 1窑车间 2窑车间 制 成 车 间 生产技术经理 副 经 理 经营副经理 化 验 室 企 管 办 供 销 科。