20xx年海阳船务公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年海阳船务公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

的管理：申购、登记、发放、检定、校准等； e)负责设备的测试工作，并对测试出的 错误进行跟踪和记录； f）负责制定各种元器件的采购检验测试标准，负责组装过程工艺参数的的制定。 研发室 负责人 a） 负责组织项目小组对分配的项目进行 分析及设计。 b） 负责与客户沟通并确定最终 设计方案。 c） 分配任务给项目组内的成员并对开发进程进行监督 d） 负责项目进度表的管理，并根据开发进度及时与客户进行沟通。 e） 将客户的反馈记录下来并进行分析和分配给相关人员予以完成。 f） 负责对产品说明书的审核，测试标准的审 核。 设计员 a） 负责按分配的设计任务进行相关的设计 b）负责就本部分设计出现的问题及时与主管人员交流、沟通； c） 负责对产品说明书的编制，测试标准的编制； d） 负责对自己负责的部分设计进行记录。 测试人员 a) 负责对测试的 设备 进行深入的了解。 b) 负责 依据测试标准 对所分配的 测试 任务 进行全面的测试并将测试结果记录下来，完成测试报告。 办公室 职责 a) 负责质量手册、质量体系程序文件、技术性和非技术性作业指导书的编制、修改、登记、发放回收等。 负责 保障 设备设计开发 和组装 的软 件环境。 b) 负责公司 人力资源的管理：包括： 建立员工花名册、员工档案、 员工的调入、调出 ，员工的工资待遇及福利 、 岗位评价。 c) 负责公司存档文件、记录的管理 ，健全借阅手续，保证不损坏、不丢失，便于检索。 d) 负责开展培训工作，负责评估培训效果，并建立培训档案； e) 记录和反映企业各项生产经营活动； f) 负责公司办公设备的管理。 会计 a）按国家财务各项政策做好财务工作。 b）财务各种帐目要清楚，数据要准确。 c）时时学习最新税务、财会政策与业务，并报告总经理有关规定和条文。 d）审核对帐单，确保单据无误。 月末须与出纳员核帐一 次，审核出纳员工作业务是否有误，确保会计与出纳帐目相吻合。 e）控制出纳员现金使用量，若有异常现象须及时报告。 f）对各种物品的物价差异应及时报告总经理。 g）配合出纳员准确无误地发放工资。 h）遵守公司规章，绝对保守公司机密。 出纳 a）每日准确登记现金、银行存款明细帐，反映收支结存情况，当时结帐。 b） 每日清点库存现金一次，做到帐款相符，如发现帐款不符必须当日及时汇报，并清查帐目，查清原因，每月末现金、银行存款要与总帐对帐一次。 c）帐目要清楚，数据要准确。 d）严格遵守现金管理制度，不允 许超过核定限额。 e）负责填写空白支票、汇票，办理汇款、支票等结算业务，登记领用支票、汇款等业务，并详细填写用途，经常向总经理汇报银行存款情况。 f）做好职工工资发放。 h）对暂借资金须即时索回发票凭证。 i）遵守公司规章，绝对保守公司机密。 工程部 职责 a) 负责按下达的购销合同进行生产组装，并负责组装过程的控制； b) 负责根据项目制订采购计划； c) 负责适时、适量、适价、适质采购物资； d) 负责组织选择、评价、重新评价供应商 ， 建立采购档案 ； e) 负责询价、比价、议价、订购、签约、下单、催交等工作； f) 采购物资异常时，负 责联络、处理，包括：退货、换货、冲帐、索赔、信息反馈等； g) 负责售后服务工作，产品的维修工作等。 销售部： a）负责市场信息的收集，了解客户的需求； b） 负责与客户进行沟通，接受客户的反馈并及时反应给 研发室 ； a） 得到授权后，负责销售合同的签订； b）负责组织与客户有关过程的评审。 管理者代表 a）负责建立、实施和维持本企业的质量管理体系； b）负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）在整个组织内促进满足客户要求意识的形成； d）就本企业质量管理体系的有关 事宜，负责与外部各方联络； e）组织内部质量审核； f）审核质量手册和质量管理体系程序文件； g）负责组织过程测量和监视； h）负责组织数据分析工作； i）负责组织持续改进工作； j）负责管理纠正和预防措施。 内审员 a）遵守相应的内部质量审核规定； b）传达和阐明审核要求 1； c）有效地策划和履行被赋予的职责； d）将观察结果形成文件； e）报告审核结果； f）验证所采取的纠正和预防措施的有效性； g）配合并支持审核组长的工作。 相关文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 使用表格 无 附录四： 大连 海阳船务技术 有限公司 质量组织 机构图 总经理LLLLLLLLLLLLLLLLLILIANXINGCHUN 管理者代表 办公室 工程部 研发室 销售部 附件五： 大连 海阳船务技术 有限公司 质量职能分配表 职能部门 体系要求 总经理 管理者 代表 研发室 办公室 工程部 销售部 ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 、权限与沟通 ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 管理评审 ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ◎ ◎ ● ◎ ◐ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ 8测量、分析与改进 ◐ ◎ ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◐ ◎ ● ◎ ◎ 过程的监视和测量 ◐ ◎ ● ◎ ◎ 产品的监视和测量 ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ● ◎ ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ◎ ◐ ◎ ● ◎ ★ 主管领导 ● 归口负责部门 ◎ 相关部门 总经理指定一名管理 者，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： 负责按照 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《质量管理体系 要求》、《 中华人民共和国产品质量法》标准建 立、实施和维持质量管理体系所需的过程； 参与制定并实施公司管理体系的方针、目标和指标； 组织内部审核，负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，提供管理评审和作为质量体系改进的基础； 负责处理公司质理管理体系的重大信息交流、协商和处理工作； 在整个企业内促进客户要求意识的形成； 就质量体系的有关事宜，负责与外部联络。 附件六 ： 管理者代表任命书 为保证质量管理体系的有效实施、运行，本公司 任命为 孙殿杰 同志为 管理者代表，授权管理者代表： 负责按照 GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx《质量管理体系 要求》、《 中华人民共和国产品质量法》，《软件企业认定标准及管理办法》标准建立、实施和维持质量管理体系所需的过程； 组织内部审核，负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，提供管理评审和作为质量体系改进的基础； 在整个企业内促进客户要求意识的形成； 就质量管理体系的有关事宜，负责与外部联络。 总经理： 关于内部沟通的管理，本企业规定如下： 目的 确保质量管理体系运行过程中，企业内不同层次和职能部门之间的信息得以有效沟通。 适用范围 适用于本企业内部沟通。 术语 无 职责 ，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 是内部沟通的归口管理部门，负责建立沟通渠道，确定沟通方式，验证沟通结果；。 5 、管理要点 ： 质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求，质量目标和完成情况，以及实施的有效性； 职责、权限的沟通； 信息沟通。 ： 不同层次和职能部门之间； 不同职能部门之间； 不同层次的人员之间； ； a）总经理办公会议； b）技术研讨会； c） 碰头会 ； a） 电子邮件传阅 b） 及时通讯工具 如： skype、 msn g） 周例会 等 ； ： 总经理不定期组织召开办公会议，检查、总结阶段工作进展，安排、协调各职能部门的工作及下一阶段的任务。 技 术研讨会 由总经理组织安排或指定专人负 责组织的涉及公司多部门参加的技术、业务综合研讨的专业会议，如：设计 方案论证、项目开发计划及准备、质量分析等 内容的 会议。 碰头会 重大技术方案或开发任务确定后，由总经理组织相关小组落实具体工作、明确责任的工作会议。 文件传阅 通过电子邮件或文档管理系统传阅，让相关的人员知道企业的要求。 即时通讯工具 (MSN) 员工在工作时，须将即时通讯工具 MSN登录在线，如有问题可与其他员工或客户沟通，如有必要， MSN沟通记录在 QMS系统中添加，注明日 期、内容。 即时通讯工具 (Skype) Skype用于网络会议，为语音沟通工具，沟通不作记录。 周例会 每周一 传达 本周的工作安排，上周工作总结等问题。 相关文件 ISO9001： 20xx , 使用表格 会议纪要（记录） HYCWBG23 关于管理评审，本企业规定如下： 目的： 定期评审质量管理体系，及时发现需要改进的地方并落实措施，确保质量 体系持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围： 适用于本企业管理评审。 术语：无 职责： 总经理负责主持管理评审会议。 管理者代表负责整理管理评审会议纪要。 管理要点 ：应评审质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，应评审质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量管理方针、目标。 ：召开 “管理评审会议 ”。 办公室 在每次评审会议召开前 5天下发由总经理批准 、管理者代表编制 的管理评审 计划 ，各部门按通知要求准备相关材料。 ： 一般每年年底一次（不得超过 12个月），当出现下列情况时，应追加评审次数： a）体系初次建立、或体系有较大变更时（文件大幅度调整、机构大幅度调整）； b）质量管理方针、目标调整时； c）客户有严重抱怨时； d）发生质量事故或产品质量出现滑坡； e）总经理认为有必要时。 ：应形成 “管理评审会议 记录 ”，按 ； ，这些资料应包括： a） 内部或第三方 审核的结果（质量管理）。