20xx年某耐火材料集团采购供应管理制度汇编(编辑修改稿)

20xx年某耐火材料集团采购供应管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1． 2 适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1． 3 权责单位 （ 1） 供应 部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商开发程序 2． 1 供应商开发权责 （ 1） 供应 部负责供应商开发 主导工作。 （ 2） 生产调度中心 负责供应商样品的确认。 （ 3） 技术部 部、 生产调度中心 、 供应 部 、质检中心 组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2． 2 供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （ 1） 各种 供应 指南。 （ 2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （ 3） 各种产品发表会。 （ 4） 原材料资源基地信息。 （ 5） 行业协会。 （ 6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （ 7） 同行或供应商介绍。 （ 8） 公开征询。 （ 9） 供应商主动联络。 （ 10） 其他途径。 6 2． 3 供应商问卷调查 2． 3． 1 问卷设计 问卷设计由 供应 部为第一责任单位 ， 技术 、生产 、质检 等单位协助。 设计应注意 的事项有： （ 1） 依本公司需要设计内容及格式。 （ 2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （ 3） 易于填写。 （ 4） 通俗易懂。 （ 5） 便于整理。 2． 3． 2 供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。 该表包括下列内容： （ 1） 公司名称、地址、电话、传真、 Email、网址、负责人、联系人。 （ 2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （ 3） 设备状况。 （ 4） 人力资源状况。 （ 5） 主要产品及原材料 种类和品质。 （ 6） 主要客户。 （ 7） 其他必要事项。 2． 3． 3 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （ 1） 原 材料 、设备 零件 品质 确认。 （ 2） 品质验收与管 制。 （ 3） 供应 合同。 （ 4） 品质等级及价格浮动情况。 （ 5） 结算 流程。 （ 6） 运输距离和运输方式 （ 7） 售后服务。 （ 8） 建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （ 1） 寻找供应商。 （ 2） 填写供应商基本资料表。 （ 3） 调查取证供应商诚信。 7 （ 4） 与供应商洽谈。 （ 5） 样品鉴定。 （ 6） 供应商问卷调查。 （ 7） 提交 供应商调查评核 报告书。 2． 5 后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3. 附件 [附件 ]GA011《供应商基本资料表》 [附件 ]GA012《供应商问卷调查表（范例）》 8 [附件 ]GA011 供应商基本资料表 厂商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 Email 网址 公 司 概 况 资本额 万元 原材料、机器设备 名称 品质 规格 合作 时间 成本 结算方式 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 产品销售区域 产品销售群 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产名称 等级 品质 可供量 主要客名称 区域 行业 用量 9 品 户 确认： 审核： 填表： 10 [附件 ]GA012 供应商问卷调查表（范例） 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1．您对开发部门样品确认流程是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用。 □ 有保留 □ 未保留 □ 请求当面沟通了解 品质验收管制 1．您对本公司品管部质检验标 准与方法是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 供应合同 1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗。 □可以 □不可以 □需设法弥补 2． 3． 结算流程 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 售后服务 1． □ 生产 □ 技术 □ 供应 □总经理 2． 3． 运输方式 □生产 □技术 □ 供应 □ 总经理 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 11 二、 供应商调查 1． 总则 1． 1 制定目的 为了解供应商 /能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之 原材料 的能力，特制定本规章。 1． 2 适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1． 3 权责单位 （ 1） 供应 部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商调查作业规定 2． 1 供应商调查程序 （ 1） 供应 部实施 供应 前，应对拟开发之厂商组织 供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （ 2） 由 供应 、生产、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。 （ 3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （ 4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2． 2 供应商调查评核 2． 2． 1 价格评核 对供应商所提供之 原材料 价格，由 供应 部依下列因素作评核： （ 1） 原料价格。 （ 2） 加工费用。 （ 3） 估价方法。 （ 4） 付款方式。 2． 2． 2 技术评核 对供应商之生产技术，由生产 部依下列因素作评核： （ 1） 技术水准。 （ 2） 技术资料管理。 12 （ 3） 设备状况。 （ 4） 工艺流程与作业标准。 2． 2． 3 品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核： （ 1） 品管组织与体系。 （ 2） 品质规范与标准。 （ 3） 检验之方法与记录。 （ 4） 纠正与预防措施。 2． 2． 4 生管评核 对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生产计划体系。 （ 2） 最短及最长之交货期限。 （ 3） 进度控制方法。 （ 4） 异常排除能力。 2． 3 供应商复查规定 （ 1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 （ 2） 复查流程类同首次调查评核。 （ 3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次 年合格供应商之列。 （ 4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 3. 附件 [附件 ]GA021《供应商调查表》 13 [附件 ]GA021 供应商调查表（范例） 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1． 原材料品质 2． 原材料变化 3． 计量 方法 4．付款方式 技术评核 1．技术 检测 水准 2．资料管理 3．设备状况 4．工艺流程 5．作业标准 品质评核 1．品管组织体系 2．品质规范标准 3．检验方法记录 4．纠正预防措施 生管主核 1．生产计划体系 2．交期控制能力 3．进度控制能力 4．异常排除能力 合 计 14 三、供应商评鉴 1． 总则 1． 1 制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1． 2 适用范围 仍在 供应 之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1． 3 权责单位 （ 1） 供应 部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商评鉴程序 2． 1 评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（ 各项以 100 分为计在总分 100 分 占比例 ）： （ 1） 品质评鉴： 40 分。 （ 2） 交期评鉴： 25 分。 （ 3） 价格主鉴： 15 分。 （ 4） 服务评鉴： 15 分。 （ 5） 其他评鉴： 5 分。 2． 2 评分办法 2． 2． 1 品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （ 1） 计算： 进料批次合格率 =（检验合格批数 /总交验批数） 100% （ 2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率 2． 2． 2 交期评鉴 由 供应 部依订单 规定的交货日期进行评分，方式如下： （ 1） 如期交货得分 25 分。 （ 2） 延迟 1~2 日每批次扣 2 分。 （ 3） 延迟 3~4 日每批次扣 5 分。 （ 4） 延迟 5~6 日每批次扣 10 分。 （ 5） 延迟 7 日以上不得分。 15 不可看局的自然灾害除外。 本项得分以 0 分为最低分。 供应 部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2． 2． 3 价格评鉴 由 供应 部供应高之价格水准评分，方式如下： （ 1） 价格公平合理，报价迅速： 10 分。 （ 2） 价格尚属公平，报价缓慢： 8 分。 （ 3） 价格稍微偏高，报价迅速： 6 分。 （ 4） 价格稍微偏高，报价缓慢： 3 分。 （ 5） 价格甚不合理或报价十分低效 ： 0 分。 2． 2． 4 服务评鉴 2． 2． 4． 1 抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： （ 1） 诚意改善： 8 分。 （ 2） 尚能诚意改善： 5 分。 （ 3） 改善诚意不足： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． . 退货交换行动评分 由 供应 部对不良退货交换行动评分： （ 1） 按期更换 ： 7 分。 （ 2） 偶尔拖延： 5 分。 （ 3） 经常拖延： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． 5 其他评鉴 由 供应 部汇总 仓管 、生管、 技术、 财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5 分。 2． 3 评鉴办法 （ 1） 供应商之评鉴每月进行一次。 （ 2） 将各项得分汇入《供应商评 鉴表》，并合计总得分。 （ 3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分 =每月得分总和 / 评鉴月数 2． 4 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下： 16 （ 1） 平均得分 ~100 分者为 A 等。 （ 2） 平均得分 ~90 分者为 B 等。 （ 3） 平均得分 ~80 分者为 C 等。 （ 4） 平均得分 ~70 分者为 D 等。 （ 5） 平均得分 60 分以下者为 E 等。 2． 5 评鉴处理 （ 1） A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之 优惠奖励。 （ 2） B 等厂商为良好厂商，由 供应 部提请厂商改善不足。 （ 3） C 等厂商为合格厂商，由品管、 供应 等部门予以必要之辅导。 （ 4） D 等厂商为辅导厂商，由品管、 供应 等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。 （ 5） E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。 （ 6） 被淘汰厂商如欲再向本公 司 供货，需再经过供应商调查评估。 3. 附件 [附件 ]GA031《供应商评鉴表》 17 [附件 ]GA031 供应商评鉴表 年 上下 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 供应 材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均 得分 评鉴等级 处理意见： 主管： 供应 ： 品管： 生管： 18 四、供应商管理 1． 总则 1． 1 制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1． 2 适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1． 3 权责单位 （ 1） 供应 部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商管理规定 2． 1 供应商开发 供应商开发程序如下 ： （ 1） 供应商资讯收集。 （ 2） 供应商基本资料表填写。 （ 3） 供应商接洽。 （ 4） 供应商问卷调查。 （ 5） 样品鉴定。 （ 6） 提出供应商调查申请。 2． 2 供应商调查 供应商调查程序如下： （ 1） 组成供应商调查小组。 （ 2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （ 3） 列入合格供应商名列。 2． 3 订购、 供应 订购、 供应 程序如下： （ 1） 请购。 （ 2） 询价。 （ 3） 比价。 （ 4） 议价。 （ 5） 定价。 （ 6） 订购。 19 （ 7） 交货。 （ 8） 验收。 2． 4 供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （ 1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （ 2） 每半年进行一次总评。 （ 3） 列出各供应商之评鉴等级。 （ 4） 依规定奖惩。 2． 5 供 应商复查 （ 1） 每年对合格供应商进行一次复查。 （ 2） 复查流程同供应商调查。 （ 3） 有重大品。