20xx年某油脂及食用油仓储集团公司质量安全管理手册(编辑修改稿)

20xx年某油脂及食用油仓储集团公司质量安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

（ 6） 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。 （ 7） 定期对公司现存库存、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查。 （ 8） 负责汇总公司各部门资金使用情况，并提出分析意见。 本资料来 自 （ 9） 负责融资资料和信息的收集和分析，为融资提供决策。 （ 10） 负责组织对本部门人员进行财务纪律、业务知识和服务意识的培训。 （ 11） 完成上级安排的其他工作。 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 组织机构和职责 版次 :A/0 子目录 : 职责和权限 第 18 页 共 43 页 资材部 (1) 负责实施采购计划。 (2) 跟踪订购单的实施情况，并及时调整。 (3) 记录供应商供货产品质量情况、交货期、每批次检验结果，并将有关采购物料的质量问题反馈给供应商。 (4) 建立采购台帐，协助财务人员进行应付账款核对。 (5) 跟催采购物料的交货期。 (6) 开发新的供应商。 (7) 负责新产品开发所需新物料的采购。 (8) 负责收集物料采购市场资讯。 (9) 负责建立供应商档案，妥善保 管供应商有关资料。 (10) 完成上级安排的其他工作。 本资料来 自 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 组织机构和职责 版次 :A/0 子目录 : 职责和权限 第 19 页 共 43 页 品管 部 （ 1） 编制公司年、季、月度产品研究开发计划，并组织实施。 （ 2） 主持编制公司年度研究开发经费预算，并控制经费的总体支出。 （ 3） 负责公司新产品的研究、试制及现有产品的改进工作。 （ 4） 主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作。 （ 5） 组织制定产品技术标准和工艺方案，编制工艺文件。 （ 6） 建立公司的质量保证体系，制定产品质量管理制度，并监督实施。 （ 7） 组建实验室，为产品性能测试及产品质量检验提供必备条件。 （ 8） 对公司产品的研究开发负组织责任。 （ 9） 对产品性能测试和质量检验负组织责任。 （ 10） 完成上级安排的其他工作。 储油部 (1) 负责进口原料的报关报检和原料产品的接收、储存和发运 (2) 及时了解罐区原油、成品油的存储情况。 (3) 负责原料装卸过程中的管理，维持有序的装卸秩序。 (4) 跟踪和了解运输状况，确保物资安全运输。 (5) 配合做好进出物资的计量协助工作。 (6) 做好月度、季度、年度进、出资记录。 本资料来 自 (7) 完成上级安排的其它工作。 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 20 页 共 43 页 质量 安全 管理体系 总要求 : 为实现和证实规定的过程，本公司应按 QS、 GB153 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 版标准 及 HACCP 的要求建立质量管理体系 ,形成质量管理体系文件 ,通过获得必要的资源和信息加以实施和保持，并通过监视、测量、分析予以持续改进其有效性。 为此本公司应： a) 对质量管理体系所需要的过程及其应用进行识别； b) 明确过程之间的顺序和相互接口关系； c) 为保证上述过程的有效运行和控制，确定其准则和方法； d) 确保过程运行和监视可以获得必要的资源和信息； e) 对过程进行监视、测量和分析，并采取措施以实现公司的质量方针、质量目标和策划的结果，达到持续改进的目的； f) 按照标准的要求对所识别的过程进行全面管理，并对任何影响产品质量的外包过程加以控制。 经识别本公司运输过程为外包过程，按 要求控制。 本公司既存在资源管理、测量、分析和 改进、管理职责、产品实现等四大过程，也具有策划管理评审、生产过程的控制和产品的监视和测量等具体的小过程，其中包括贯彻实施 HACCP 计划所确定的关键过程。 （即 HACCP 计划确定的关键控制点）。 本公司应按 QS、 GB153 GB15680、 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx 标准 及 HACCP要求对其加以控制。 本公司委托专门配送公司，对植物油制成品运输和部份精炼实施外包， 本资料来 自 同时，根据市场销售情况，将由投资公司开发并由集团其他工厂完成生产。 文件要求 : 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 21 页 共 43 页 一般要求 : 本公司质量管理体系文件有： a) 经总经理批准的质量 安全 方针和质量 安全 目标 (见本 质量安全手册 ) b) 质量安全手册 （第一层） c) 按标准所写的覆盖质量 安全 管理体系的程序文件 (第二层 ) d) 本公司为保证质量 安全 管理体系有效策划、运作与控制的三级文件 (管理制度、 技术文件。 包括工艺文件、企业标准、作业指导书、各种记录 表式等 ) 质量安全手册 本公司制定符合 ISO9001： 20xx 版 并覆盖 HACCP 与 QS 要求 的 质量安全手册 ，且保持该 质量安全手册。 本 质量安全手册 内容包括： a） 手册覆盖了 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx《质量管理体系要求》标准中的所有条款（除 外）。 由于本公司所生产的产品均按国标组织生产，工艺成熟，故删减 ISO9001： 20xx 标准中的 条款。 b） 为质量管理体系编制程序文件或对其引用； c） 表述了质量管理体系过程之间的相互关系、作用。 文件控制 本公司编制文件控制的程序见《文件控制程序》 a）对于要发布的文件都要有制订、审核、批准人的签名。 批准人对文件的适用性负责，然后才能发布文件。 b）管理者代表对正在编制与现行使用的文件都应根据情况适时评审，必要时 本资料来 自 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 22 页 共 43 页 加以修改并重新批准。 c）文件修订、更新与更改前后，要通过标识进行区分，并由 档案 管理人员定期编制质量管 理体系文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；。 d） 档案 管理人员将所有的外来与内部文件及时发放到各相应区域且保持文件的适用性。 e）确保文件保持清晰、易于识别； f）对来自国家标准、地方标准、行业标准与顾客提供的方法等外来文件，要进行识别，并控制其分发。 g）作废与过期文件要及时从各区域收回，作废文件原件应保留与标识。 记录的控制 本公司制定《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出相应规定，并监督实施，以提供 产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 本章所涉及的程序文件有： 《记录控制程序》 《文件控制程序》 本资料来 自 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 :管理职责 版次 :A/0 子目录 : 第 23 页 共 43 页 管理职责 管理承诺： 总经理必须承诺依据 GB/T1900120xxidt IS0900120xx 标准建立、实施和改进质量管理体系 并覆盖 HACCP与 QS的要求 ,并通过履行以下职责和开展相关的活动为其承诺提 供证据 : a） 不断加强自身的质量意识 ,采取培训、宣传资料或会议等方式 ,向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性； b） 制定质量 安全 方针和质量 安全 目标 ,并将质量 安全 目标展开到相关层次； c） 确定组织结构并制定相关的职责和权限； d） 为质量 安全 管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源 (包括人、财、物、技术等 )； e） 任命管理者代表 ,HACCP 小组组长、 QS 项目负责人、 负责建立、实施和保持质量管理体系的具体事宜； f） 主持进行管理评审工作。 以顾客为关注焦点 总经理必 须遵循并向公司全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则 ,以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解、确定顾客当前和未来的需求，并转化成具体的要求 (包括对产品、过程和质量管理体系等方面的要求 )，并在公司的各个层次上进行沟通，调配公司的整体资源予以满足； 质量 安全 方针 公司总经理及管理层以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况， 本资料来 自 适当考虑相关方的要求，制定明确的质量 安全 方针 (详见本手册 部分 )，传达到 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 24 页 共 43 页 全体员工，且确保其有效地实施，同时，质量 安全 方针应确保： a) 与公司的宗旨和经营总方针相一致，相适应，同时，质量 安全 方针应与组织的日常行政管理与经营手段协调，体现以“顾客为关注焦点”的原则。 b) 质量 安全 方针应满足顾客的要求，有量化的质量持续改进的承诺与手段。 c) 质量 安全 方针中明确顾客要求为质量工作的方向，通过量化与层层考核评审质量目标，用奖惩手段来传达质量 安全 方针。 d) 通过大会形式与张贴宣传页来传达质量 安全 方针。 e) 总经理通过管理评审来审核质量 安全 方针的持续适宜性，一般一年一次（间隔不超过 12 个月）。 策划 质量 安全 目标 公司总经理将质量目标贯彻到各部门，且量化考核，通过管理评审，分析是否满足顾客要求 ,以及目前的生产与质量水平﹒要求各部门对质量 安全 目标及分目标的完成情况定期上报，具体分目标见《质量目标管理程序》。 质量策划 公司总经理为了达到组织的质量 安全 方针与质量 安全 目标，应进行如下策划： a） 考虑整个 质量管理体系的过程策划。 b） 需要的人力资源、设备资源与工作环境资源要充分。 c） 通过明确各部门职责和权限，并制定《质量目标管理程序》，将质量 安全目标的层层落实，同时，通过内审与管理评审来评价执行情况。 d） 如因任何原因而导致质量管理体系的更改，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。 本资料来 自 职责、权限与沟通 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 25 页 共 43 页 职责与权限 公司总经理对质量管理体系组织架构中涉及的各部分负责人规定明确的职责与权限。 为促进质量管理的有效性，在本手册和《职位说明书》中明确规定，并通过质量管理组织机构图和质量管理过程职能分配表来限定相互关系，以达到将职能和权限落实到各有关部门的目的。 管理者代表 本公司指定一名管理层人员为管理者代表。 考虑到质量 安全 管理体系的运作，现任命 汤建秋 先生为管理者代表。 其职责为： a）编制和协调整个质量管理体系，包括建立、实施和保持质量管理体系，组织编制 质量安全手册 与程序文件，相应的作 业指导书、规程及报告，协助公司总经理进行管理评审，开展内审，领导公司的员工培训，指导质量改进。 b）及时向公司总经理报告质量管理体系的运作情况，对体系运作中存在的重大问题要及时报告，尽快解决。 c）管理者代表通过质量 安全 方针、目标的贯彻；顾客反馈的处理来提高整个组织的顾客要求意识。 d）还包括与第三方认证公司联络认证事宜，且负责其他外部沟通。 内部沟通 公司总经理与管理层负责将组织的质量 安全 方针、质量 安全 目标和质量管理体系过程的要求利用会议、宣传资料等形式传达到全体人员，同时明确 各部门之间的接口，不定期对各部门质量工作与持续改进情况的进行交流。 管理评审 总则 本资料来 自 质 量 安 全 手 册 编号 : T/ 文件名称 : 质量 安全 管理体系 版次 :A/0 子目录 : 第 26 页 共 43 页 本公司总经理按计划至少一年进行一次 (两次间隔不超过 12 个月 )管理评审，见《管理评审程序》。 管理评审主要是评价组织的质量管理体系运作情况。 以内部质量审。