20xx年明鑫餐味仕食品公司质量安全管理手册(编辑修改稿)

20xx年明鑫餐味仕食品公司质量安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品不交付。 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向 质量部门 书面报告，做出处理决定。 不合格品的评审和处置 质量部门 负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写《不合格品 审批表 》。 （对一般不合格，由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。 供销部门 对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。 生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析， 提出评审意 见。 根据各部门的评审 意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审处置记录。 不合格品的控制及处理 进货不合格品的识别和处理 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴 “ 不合格 ” 标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 编 号 Q/CWS0820xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 20 页 /共 80 页 颁布 日 期 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。 a)原辅料不合格，处理方式包括报废、退货。 b) 塑料袋 不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影响食 安全 质量要求的物理性的不合格处理方式为返工。 进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品处理单》报质量 安全 负责人、 总经理 ，确定处理方式。 供销 部门 需对 供应商 提出整改要求。 不合格成品的识别和处理 出厂检验 时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得 出厂，填写《不合格品 处理审核表 》报质量 安全 负责人、 总经理 处理。 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，《不合格品 处理审核表 》明确处理方式。 返工后的产品需依据检验规范重新检验。 质量部门 负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不合格品 处理审核表 》中。 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行《采购制度》中 条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理制度》有关规定；供销 部门 应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 市场抽查不合格 市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行 条款有关规定外，质量 安全 负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 编 号 Q/CWS0820xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 21 页 /共 80 页 颁布日 期 管理制度》有关规定。 质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置 ,按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核 ,发现不合格 ,必须进行原因分析并采取纠正和预防措施。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 纠正措施管理制度 文 件 编 号 Q/CWS0920xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 22 页 /共 80 页 颁布日 期 1. 目的 为查明实际不合格和 潜在不合格的原因 ,采取有效措施消除不合格 ,防止其在发生的可能性 . 2. 范围 本管理制度适用于生产过程、出厂检验、客户投诉等出现的不合格或潜在不合格的纠正和预防 . 质量部门负责组织对不合格或潜在不合格的评审，找出存在的问题，提出纠正和预防的措施； 和预防。 负责设备维护保养过程中出现的不合格或潜在不合格的纠正和预防 . 供销部门负责对供应商和顾客投诉进行分析 ,必要时采取纠正和预防措施。 当发现不合格或潜在不合格时 ,责任部门应对问题进行分析 ,采取纠正和预防措施 ,对实施过程中进行跟踪检查并验证结果。 质量部门负责对生产过程中的重大问题 ,组织有关部门进行分析 ,制定相应的纠正和措施措施 ,并负责检查督促实施 . 纠正措施 责任部门依据评审结果，对生产过程或出厂检验过程中发现并确认的不合格，分供应商不合格或顾客提出的不合格，采取纠正措施。 责任部门对不合格项，填写《不合格品处理审批表》，分析 产生不合格现象的原因。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 纠正措施管理制度 文 件 编 号 Q/CWS0920xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 23 页 /共 80 页 颁布日 期 ，制定纠正和预防措施的实施计划，其计划应与发现的不合格的影响程度相适应。 质量部门负责对纠正和预防措施的可行性进行评价，将评价的结果报质量负责人批准后方可实施；对于媒体曝光、政府监督抽查的不合格等重大不合格事项，报董事长批准后实施 . 责任部门负责纠正措施的实施，质量部门负责对实施情况的跟踪检查、验证，对 于验证合格的予以关闭，不合格的则应重新分析不合格原因，制定新的纠正措施并实施和验证。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文件管理制度 文 件 编 号 Q/CWS1020xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 24 页 /共 80 页 颁布日 期 为保证质量管理体系运行中有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。 本制度适用于本公司与质量安全管理体系有关的所 有文件的管理 ,其中包括企业制度的外来的和顾客提供的文件 . 总经理负责批准发布质量管理文件。 质量安全负责人负责编制和评审质量管理文件。 质量部负责支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理的控制； 各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制。 文件分类 a)质量管理文件。 b)内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）和工艺文件（包括规程、作业指导书、表格等）； c)外来文件：各类国家标准和相关的法律法规及顾客 提供的技术文件 d)其他文件 :签订的各项合同及各类计划 . 文件的审批和发布 a)质量管理文件由质量安全负责人审核，总经理批准后发布； b)作业文件由生产部门负责人审核，总经理批准后向有关人员发布； 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文件管理制度 文 件 编 号 Q/CWS1020xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 25 页 /共 80 页 颁布日 期 c)其他与质量有关的文件，由文件相关编制部门的负责人审核，总经理批 准后，由质量部统一编号、发布； d)标准、法律、法规、顾客提供的文件由质量部收集登记，并按需要向本公司有关部门或人员发放。 文件的发放 a)文件的发放由文件管理部门填写文件发放记录表，报总经理后，由管理人员按审批范围登记、发放； b)发至内部和质量有关的文件均为受控文件，发放时注明受控。 c)作为资料和信息发给顾客的文件为非受控文件，由质量安全负责人批准后发放。 文件的管理 a)文件管理责任部门要精心管理，防止文件受潮损坏变质或丢失；b)查阅借阅文件时，必须在“文件登记 表”上签字，借阅的文件要按期归还； c)作废和超过保存期的文件由质量部负责收回，经相关负责人批准统一销毁 . d)各文件的原稿由质量部负责归档保存，保存期为二年 . 文件的更改 a)文件修改或更改时，由原编制部门提出修改申请，由原审批部门和人员负责审核批准，文件的更改经审批后，由原编制部门组织更改； b)文件的更改方式采用划改换页和换版 划改 :部分更改采用划改的方法，在原有文件相应条款处进行修改。 即在原有文字上划两道横线，并在原有文字的适当位置写出更改后的内容。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文 件管理制度 文 件 编 号 Q/CWS1020xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 26 页 /共 80 页 颁布日 期 换页：为保持文件的严肃性和便于借阅，文件累计更改面积不得大于 该页有效面积的 1/4或划改次数不得超过 4次，否则必须作换页处理。 文件使用人员负责进行换页，作废页按规定统一销毁。 换版：文件有重大更改或重新排版时需换版，新版文件生效时，原版文件同时作废。 换版的作废文件由责任部门收回，按规定统一销毁。 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采购制度 文 件 编 号 Q/CWS1120xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 27 页 /共 80 页 颁布日 期 为了加强企业物资采购的管理，从源头上控制产品质量，通过对采购的原辅料和包装物（主要为味精、食盐、包装纸、包装袋等）的质量把关，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量，提高市场竞争力，对本公司采购工作做如下规定。 本制度规定了为为企业提供原料的供 应商的评价选择控制的原则和方法 ,对采购计划等采购文件的编写与审批以及采购产品的验证等提出了要求 ,对采购工作的实施作出了具体规定 . 本制度适用于所采购的各类物资 . 供销部门是物资采购的归口管理部门，负责组织进行供应商评定，建立“合格供应商名单记录”和供应商档案，并对供应商的供货业绩进行评估，负责制定“采购计划表”及进行采购作业。 质量部门与生产部门参与对供应商的评价 ,参与采购产品的验证 . 总经理负责合格供应商和采购计划的审批。 ： 供应商的评 定 供销部 门根据采购物质技术要求和本公司发展的需要，通过与同类物质的质量、价格比较，初步选出供应商名单，并将有关资料填入 合格供应商名单记录 ，对于直接关系产品质量的原料供应商，须组织业务、质量部门实地考察，让供应商提供充分的书面材料 如 合格证、生产许可证、质检报告等，证实其保证能力，方可将其列入候选 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采购制度 文 件 编 号 Q/CWS1120xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 28 页 /共 80 页 颁布日 期 供应商。 供销部门将候选供应商的样品交至质量部门，经质量部门检验合格后，交生产车间试用。 经试用，确定无问题后，将候选供应商列入 “合格供应商名单记录”， 直接关系产品质量的原料供应商，经测试合格后经总经理批准，方可列入 合格供应商名单。 供销部门根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供应商进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。 采购信息 采购计划中采购物资的信息： a)物资名称、型号、等级； b)质量要求验收标准； c)采购数量交付情况 等。 采购计划须经总经理审核批准后方可发布实施。 采购计划 供销部门根据企业经营情况库存量资金等编制采购计划，经总经理审批后，方可实施。 计划中应清楚地说明采购的要求 ,包括 :名称、型号、规格、数量、计量单位、采购标准等。 采购的实施 具体采购由采购人员根据批准的《采购计划》实施，按照采购物资技术要求在合格供应商中选择供应商进行采购。 采购验证 济南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采购制度 文 件 编 号 Q/CWS20xx 版本号 1 受控状态 受控 修 改 第 0 次 编 写 质量部 页 数 第 29 页 /共 80 页 颁布日。