20xx年旋窑水泥公司质量环境健康安全管理手册(编辑修改稿)

20xx年旋窑水泥公司质量环境健康安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

险评价的方法应合理 ,即进行危险源 辩识和风险评价时将依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保公司对危险源辩识和风险评价是主动性的而不是被动性的；规定风险分级，通过风险分级的方法识别、确定重要危险因素 ,并通过制定职业健康安全目标 、 制定职业健康安全管理方案采取措施加以消除或进行控制；应与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应以确保危险源辩识和风险评价工作的实用性；应能为具体控制措施与方法的决策（如确定设施需求、识别培训需求和（或）开展运行控制）提供必要信息；应规定对所需控制的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 法律 、法规与其他要求 为确保及时获取、更新相关法律、法规及其他要求，公司建立并保持《法律、法规与其他要求获取、识别与更新程序》。 安全环保 管理 办 公室 负责建立获取环境法律、法规与其他要求的渠道，跟踪、识别、评价其与公司环境要求的适用性，建立法律法规文件清单，并下发至适用部门，定期更新和实行动态管理，确保法律、法规的有效性。 安全环保 管理 办 公室 负责环境法律、法规与其他要求的宣传、培训，确保全体员工了解相关要求并严格遵照执行。 职责、权限与沟通 职责和权限 本公司规定了从事与质量 /环境 /职业健康安全有关的人员的职 责、权限和相互关系，建立了《沟通管理程序》，保证其职责得到有效贯彻和沟通。 本公司规定了管理体系组织机构及隶属关系， 见附录 1。 本公司按管理体系要求，规定了各级组织及人员的职责及权限。 A. 总经理 1） 负责组织贯彻执行国家及上级主管部门颁布的法律、法规，组织向公司员工传达满足顾客和法律法规 要求的重要性。 2）全面领 导本公司的管理工作，是公司管理和产品质量的第一责任人，对公司管理和产品质量负全部责任。 3）组织策划并建立、实施管理体系，制定与总公司管理方针和目标相一致的公司质量 /环境 /职业健康安全方针与目标，并组织实施。 4）确定及批准公司管理体系组织机构及其职能，建立内部沟通渠道。 5）任命管理者代表。 6）提供建立、保持管理体系有效运行和持续改进所需的资源配置。 7）主持管理评审，审批管理评审报告。 8）听取有关管理体系、满足顾客 /员工 /相关方 /合同方和产品质量情况的汇报，协调解决相关的重大 问题，对管理体系的改进提出要求。 9）负责批准年度生产、经营计划。 B. 副总经理 1）落实 品质管理处 、 水泥制造处 的质量 /环境 /职业健康安全 职责，实施生产管理。 2）领导生产工艺准备工作，确保基础设施和工作环境符合要求，确定适宜的过程监视和测量，组织均衡生产，确保生产提供过程的受控。 3）组织实施新产品项目方案及新技术的推广工作，组织质量 /环境 /职业健康安全 改进计划、生产工艺、设备重大技术改造的实施。 4） 主持重大生产技术方案、设备改造方案、质量 /环境 /职业健康安全 标准、操作规范、作业指导书、专业技术规范及 采购物资的接收与验收标准的制定、批准和发布，确保过程和产品符合相关技术要求。 5）组织 生产 例会和技术分析会，协调生产工艺、设备的重大技术改造，参与重质量 /环境 /职业健康安全 事故分析工作。 6）组织对相关专业技术人员进行评价，确保人员素质满足相关岗位工作要求。 C. 管理者代表 1）组织策划、建立、实施公司的管理体系，确保其符合 GB/T19001－ 20xx、GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx 标准要求，并保持其持续有效。 2）向总经理报告管理体系的业绩和管理体系改进的需求。 3）向员工传达满足顾客要求的重要性，提高员工满足顾客要求的意识。 4）组织制定公司下一年度的质量目标、环境 /职业健康安全目标、指标和管理方案，并负责把批准后的质量目标、环境 /职业健康安全目标、指标和管理方案展开、落实和监督。 5）就公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络。 6）组织公司的内部审核，参与管理评审。 7）负责纠正和预防措施的归口管理工作。 D. 行政人事处 1)组织建立健全各类规章制度，实施绩效考核。 2)负责公司 各类 （ 与 品质管理处 接口 ）文件、档案资料、技术资料的收发、立卷、 归档工作。 3)归口管理公司劳务；协调处理地方关系及与公司的相关工作，保证生产正常进行。 4)负责组织招投标及合同 、档案 管理工作。 5)负责公司的信息管理、会议组织、外来人员接待及生产经营现场保卫等工作。 E．物资供应处 1)负责 编 制 采购计划 和 采购预算。 2)负责 公司各类物资 的 采购 、入库、 库存 和出库 管理工作。 3)负责大宗原材料、水泥生产设备采购的招标议价工作。 F. 品质管理处 1)组织、协调、指导各部门的质量工作；负责公司全面质量管理工作。 2)协助管理者代表进行管理体系策划，并在其领导下组织编 制本公司的管理体系文件，实施文件的控制。 3)组织编制、实施公司管理文件及内部审核工作计划，协助管理者代表搞好内审工作。 4)严格执行国家标准及有关规定，制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施，确保过程及产品质量受控、出厂水泥符合规定要求，具有水泥出厂决定权。 5)根据生产的水泥品种等级要求，制定并组织入磨配比和质量指标方案，做好产品标识与防护措施工作，加强现场巡检，及时掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。 6)负责所用仪器设备及试验环境的管理与控制，建 立仪器设备台帐，加强所用仪器设备的维护保养及自校仪器的校准工作，不断提高检验和试验能力。 7)实施产品的检验和试验，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。 8)对不合格品实施控制，确保质量符合要求。 9)负责生产过程的质量调度和质量统计工作。 10)组织或参与质量事故的调查、分析工作。 11)对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控制能力。 12)组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分析工作。 13)严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试 验人员进行定期考核、培训。 14)配合营销 业务处 进行水泥售后服务工作。 G. 水泥制造 处 1)负责水泥生产组织、水泥发货管理、技术装备管理、能源 计量 管理、安全环保 现场 管理等工作。 2)组织 中联 牌水泥从 原材料 卸车 （船） 到产品包装、散运装车全过程的各项生产组织和管理工作。 3)负责水泥生产的工艺技术管理工作。 4)负责公司设备的管理、日常维护和维修、水泥生产系统工艺检修项目及所承担的设备中小修项目的组织实施工作。 5)负责 水泥生产全过程的现场安全、环保、清洁工作。 6)水泥生产新工艺、新技术、新材料试验方案的组 织实施工作。 7)负责 月度、季度、年度生产 报表 的编制申报，水泥生产全过程的经济核算和 运行 分析总结工作。 8)参与大宗原材料、水泥生产设备采购及外委检修项目的招标议价工作。 9)做好从业资格认定工作，配合做好员工培训工作。 10)负责年度新增、技改、大修项目的编制及组织实施工作。 H. 资产财务 处 1)制订公司会计政策，财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度。 2)组织会计核算，实施会计监督。 3)负责编制会计报表，按期上报各种分析材料、监控资料；统计公司内部生产经营信息，对外编报计划统计资料。 4)组织公 司内部经济运行分析、财务预测、财务论证工作。 5)负责公司各期预算计划的编制、报批、下发，参与预算业务过程的跟踪管理与控制，提出预算工作的改进意见和建议。 6)为公司各类活动提供必要的资金资源。 I. 营销业务 处 1)进行市场调研，关注顾客需求，编制调研报告。 2)组织销售合同、订单、标书评审和签订并认真执行。 3)实施顾客满意度调查、统计和分析，提交顾客满意度调查报告。 4)实施服务，及时处理顾客信息，确保顾客信息处理率 100%。 5)收集、整理竞争对手信息，提交可供决策的对策和建议。 6)向顾客、合同方 宣传公司的环境 /职业健康安全 方针，并对其施加影响。 J. 安全环保 管理 办公室 1)负责公司日常安全环保工作。 2)组织环境因素 、危险源 的识别与评价；组织制订公司环境 /职业健康安全目标、指标和管理方案，检查、评价其完成情况。 3)参与编制公司质量 /环境 /职业健康安全 管理体系文件，审核各部门编制的与环境 /职业健康安全 管理方面作业指导书、操作规程等 C 层次文件及记录，并对 C 层次以下的环境 /职业健康安全 管理文件实施控制。 4)收集、识别、评价、发放、控制与环境 /职业健康安全 有关的法律法规、标准、相关方信息及其他要求， 并对其进行定期评审、更新；对公司遵守法律法规及其他要求的情况定期进行评价。 5)负责环境 /职业健康安全 管理体系的测量与监控及有关的检测、监测的实施、联系、协调工作。 6)检查环境 /职业健康安全 管理体系的实施情况，协助管理者代表组织管理评审，实施持续改进。 7)参与制订环保设备、设施的维护及大修、技改方案。 8)提出、参与或实施环境 /职业健康安全 管理方面的培训计划。 9)组织 并参与 安全、环保事故调查。 K. 各部门通用职责及相关人员职责 各 部门 通用职责 1)负责本部门环境因素 与危险源的 识别及控制。 2)遵守适 用的相关法律、法规及其他要求，负责本 部门 法律法规的宣传；负责对 本部门 遵守法律法规要求（包括有关许可和执照的要求） 和 对遵守其他要求的情况进行评价。 3)各 位内审 员负责协助本 部门 领导进行 质量 /环境 /职业健康安全 工作的具体实施 以 及 本部门 的内部检查、考核，负责组织三级安全教育 中 的车间（部门）级教育。 4)各 部 门 的班组长负责本班的安全 、环保 管理 ，以 及三级安全教育 中 的班组级 教育工作。 5)各 部门 员工，尤其是与公司 重要环境 因素 及重大危险源 运行相关人员负责严格执行公司 QES 综合 管理体系程序文件及操作规程。 6)负责完成目标 及管理方案中本部门承担的工作任务。 7)负责申报本部门培训需求，并负责部门内部培训。 8)配合 品质管理处 、安全环保 管理 办 公室 做好本部门相应业务范围内的内 、外部信息交流工作。 9)负责本部门体系文件和记录 的 编 制 、修订 等 的管理工作。 10)负责贯彻实施 QES 综合管理 方针 、目标、指标 和相关的体系文件。 11)负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作。 12)负责本部门体系运行情况的日常和定期监测。 13)负责对 本部门 不符合现象进行调查 、 分析原因，提出并实施纠正与预防措施。 管理者代表 公司总经理任命了管理者代表；管理者代表负责本公司的管理体系按照GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx 标准要求得到建立、实 施和保持，并确保顾客 /员工的要求在整个公司内被充分认识。 管理者代表的职责和权限见本手册 B。 内部沟通 建立并实施《沟通管理程序》，用于与公司内外部就管理体系的有效性、目标完成情况及相关方的要求建立纵向和横向的联系，联系方式主要 有：简报、月报、会议、纪要、工作联络单、信息反馈表、广播媒体等， 并在全员中明 确员工代表和管理者代表。 公司建立并保持《信息交流与沟通管理程序》，及时、准确、真实、完整传递和沟通管理体系有效性的信息。 各单位、部门按程序要求进行管理体系运行中与之有关的内部和外部信息的交流，必要时进行分类、传递、分析和处理，信息发出部 门要对发出的信息进行跟踪反馈，保持 QES 管理体系运行的有效性。 对涉及重要环境因素的外部信息及顾客或相关方提出的抱怨或申诉，依据职能，分别由 水泥制造处 、 品质管理处 、 营销 业务处 等职能部门提出处理意见，报总批准后实施，并将 实施情况和结果及时反馈给顾客或相关方，并保存相关记录。 管理评审 总则 本公司按《管理评审程序》进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性以及对其改进和变更提出要求，包括对质量 /环境 /职业健康安全方针和质量 /环境 /职业健康安全目标的适宜性进行判断。 管理评审由总经理主持，并以管理评审会议的形式提出，管理评审每年至少进行 1 次，必要时由总经理或管理者代表提出增加评审次数。 评审输入 管理评审前由 品质管理处 依据总经理对管理评审的意图和要求， 拟定评审计划提前一周下发至有关部门，有关部门依据计划以及当前的实际情况整理信息材料，这些信息应当包括： a) 内、外部审核和自我评定（含环境合规性评价）的结果；。