20xx年恒岳煤机(媒矿机械)公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年恒岳煤机(媒矿机械)公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

明确其职责和权限 ()； j)确保组织内建立适当的沟通过程 ()； k)确保在组 织内建立并实施持续改进的过程 ()。 管理者代表 a)确保产品实现所需的过程，按 GB/T19001－ 20xx 标准，得到建立、实施和保持 ()； b)向 总经理 报告质量管理体系的 绩效 和任何改进的需求 ()； c)确保在整个 公司 内提高满足顾客要求的意识 ()； d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络 ()； e)组织编制 公司 质量管理体系文件，批准发布手册外的体系文件 ()； f)具体负责内部审核的组织协调 ()。 HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 19 g)完成 总经理 交办的其它工作； 办公室 a)负责人力资源的管理 ()； 技术开发部 a)负责文件的发放、更改、作废登记、借阅、收回及日常管理 ()； b)负责记录的收集、保存、存贮 ()； c)负责 员工的技术培训 ()； f)负责内审的组织实施 ()； g)负责纠正和预防措施实施情况的检查 ( )。 h)负责过程的监视和测量（ ）； i)负责数据分析过程的策划和监控（ ）。 g)负责产品图纸的复制、审核和发放； k)负责产品工艺文件的编制及检查； l)负责产品材料计划的提出。 质检部 a)负责本 公司 产品的监视和测量（ ）； b)负责监视测量装置的控制（ ）； c)负责采购产品的验证，外包过程的验收 ()。 d)负责不合格品的处置（ ）。 e)负责日常的工艺文件的管理工作； f)负责编制产品的工艺，图纸工艺的审查，确定工艺文件种类和工艺装备； g)负责工艺纪律的监督、检查工作，指导工装设备的使用； 生产 部 a)负责 产品和 实现过程的策划（ ）； b)负责本 公司 产品的生产及生产过程的控制（ ）； c)负责所用设备的维护保养（ ）； d)负责工作环境的管理（ ）； e)负责生产计划安排、调度和管理； 采购部 a)洽谈、评审、承接合同／订单，负责投标工作的具体实施（ ）； HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 20 b)负责供方 /承包方评价、选择、采购的实施（ ）； c) 负责 原料 库房管理 ()。 销售部 a)负责顾客要求的识别及与顾客的沟通和联络（ ）； b)组织市场调研，收集顾客反馈的信息，进行顾客满意度调查（ ）。 c)负责顾客财产的识别、验证、丢件、损坏、不 适用情况的沟通。 ()； 其他人员 其他人员的职责权限见三层文件汇编。 管理者代表 公司总经理在本公司管理层中指定一名成员为管理者代表，其任命及职责见本手册 章。 内部沟通 公司 办公室负责 建立信息沟通和通报制度，以确保获得必要的信息，使质量管理体系正常运行，满足顾客的要求，以客户调查、满意度调查等形式收集顾客的要求和意见，必要时与质量管理部门协商处理。 公司 内部沟通的信息主要包括：顾客要求、产品生产过程质量状况、产品交付质量、顾客反馈、方针目标实现情况 、质量管理体系有效性等。 沟通的方式主要包括：口头、电话、手机、报表、报告、会议、培训及各种文件、记录等。 管理评审 管理评审是在内部质量管理体系审核的基础上或根据内 /外部要求对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面的评价，确保质量方针、质量目标的实现并达到各相关方的满意。 评审频次 恒岳 煤机 每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过 12 个月，可根据实际情况增加管理评审的频次； 评审输入 管理评审的输入主要包括以下内容： a）管理者代表提供内、外质量体系审核报告、质量体 系运行情况、过程监视和测量和 纠正措施和预防措施的实施 情况、 公司 质量方针和质量目标完成情况及持续改进建议； HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 21 b） 采购部 提供供方供货情况、上次管理评审的跟踪验证情况、部门质量管理体系运行情况； 销售部 提供顾客 反馈及满意度 测量 结果； c）各部门提供 部门质量目标完成情况 、过程 绩效 、资源要求及改进建议； d） 质检部 提供产品 符合性情况； 评审内容 a) 由 总经理 主持管理评审， 公司 各部门负责人汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议；管理者代表提交内部审核报告，介绍质量管理体系运行情况，提出管理体系改进建议； b) 总经理 组织对质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，对产品资源进行调配，改进质量管理体系运行质量，使质量管理体系满足并力争超越受益者的需求； c) 形成管理评审决议。 d) 技术开发部 作好管理评审记录。 评审输出 管理者代表编制管理评审报告，报告要对方针的适宜性、目标的实现情况做出评价，对质量管理体系 有效性 及其过程有效性的改进，产品质量的改进，资源需求等做出规定。 经 总经理 批准后分发至各部门。 管理评审应形成记录并由 技术开发部 负责保存。 跟踪 各相关单位贯 彻落实管理评审决议， 技术开发部 对措施的落实情况进行跟踪、验证。 HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 22 6 资源管理 资源提供 为 恒岳 煤机 配备必要的资源，使质量管理体系得到实施和保持并改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 人力资源规划 公司 管理者代表识别 公司 管理、执行、验证各层次人员的需求，基于适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响产品 要求符合性 的人员应是能够胜任工作的。 能力、意识和培训 管理者代表负责制定本 公司 的《岗位任职要求》，规定从事影响产品 要求符合性 的人员所必要 的资历、培训、技能及工作经历的具体要求， 总经理 审批后作为人员选择、安排的主要依据。 管理者代表负责于每年年底对各岗位人员进行能力适应性评价，对于不能满足本岗位能力要求的员工可采取培训、调岗、招聘等方式满足。 管理者代表负责根据人员评价情况及 公司 下一年度发展情况确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，检验人员，采购、营销、内审员，特殊工作人员等，最终以培训计划的形式明确需要实施的相应培训。 每年年底，管理者代表负责制定下一年度的培训计划，经 总经理 审批后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管 理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力。 同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。 每次培训，均需对培训的有效性进行评估，可采取笔试（考试），口头提问，实践操作等方式进行。 对培训效果未达到要求的，要实施培训、调离岗位等措施以确保满足岗位能力的要求。 每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷等送交 办公室 ，由 办公室 在人员登记表上记录。 各记录按《记录控制程序》进行控制。 基 础设施 基础设施的确定 生产科 负责确定并提供本 公司 为了达到服务的符合性配有所需的基础设施，各单位、部门负责所用设施的维护保养，本 公司 基础设施包括： HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 23 a) 办公场所、库房； b) 生产 设备（包括硬件和软件）、检测设备； c) 支持性服务（运输车辆、电话、传真机 、信息系统 等）。 设施的提供 生产部 根据使用部门的要求和 公司 发展的需要，填写《设施申购单》，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等报经理批准后，由 生产部 组织具体实施。 设施的验收 采购的设施由 生产部 进行验收，验 收不合格的要与供方协商解决，验收合格后记录设施的名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，由 生产科 进行编号，填写在《设施台帐》上。 设施的使用、保养、维修和报废 a)现场使用的设施应有统一的编号，以便于登记管理。 b)现场使用的设备要严格按照设备运行环境要求配备适宜的环境。 c)对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。 d)日常运行中无法排除的故障，应报 生产科 检修。 生产科 应将检修情况记录在相应的《设施台帐》上。 e)对无法修复或无使用价值的设施，报经理审批后，由 生产部 登记在《设施台帐》。 f)设备需严格按本手册 策划输出的各设备操作规程进行操作和维护保养。 工作环境 公司 各部门根据各自的业务范围确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境和生活中人和物的因素，根据产品作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 公司 应确保生产环境干净，且通风良好； 成品的储存应采取防雨措施，托辊封闭存放于厂房内，注意防锈。 HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 24 7 产品实现 产品实现的策划 公司 生产科 对产品实现过程进行了策划，其 输出如下： a)产品的质量目标和要求， 公司 产品 需满足顾客要求 ，具体产品执行标准见本手册 2 引用标准 ： b)针对产品确定过程、文件和资源的需求， 公司 产品实现过程流程图见附录 C,其生产，检验过程需严格按照《图纸》、《设备操作与保养规程》、《产品检验规范》等执行。 c)产品所要求的验证、确认、监视、 测量、 检验和试验活动，以及产品接收准则， 公司所有产品需严格按流程图规定的检验的试验进行，合格后方可流入下道工序或出厂； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，具体见《记录清单》； 当需生产特定的产品或接收特定的合 同时， 公司 需对特定产品或合同的实现进行策划，策划输出需 对质量管理体系的过程和资源做出规定，最后形成质量计划，其内容应包括产品质量目标，引用文件，验收或接收准则，实现流程，形成的记录等内容。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司 应确定与产品有关的要求，主要包括以下内容： a)销售部 负责确定顾客明示的要求 (包括交付及交付后的活动的要求 )； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)适用于产品的 法律法规要求； d)公司认为必要的 任何 附加 要求。 与产 品有关的要求的评审 为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同顺利执行，使本 公司 获得良好的经济效益和社会效益。 销售部 部长 必须对各种合同，订单进行评审， 当合同要求时间紧或数额较大时，需 与 总经理 、 生产 部 共同评审。 评审结果及所引起的必要措施 的记录 应按《记录控制程序》保存。 合同的评审应在合同签订之前进行， 评审内容主要包括： a)顾客的各项要求合理、明确、书面化 , b)双方对产品的要求理解一致 c)公司 有能力满足 要求。 当顾客以电话或口头提出要求时， 销售部 负责通过电话记录、传真等将顾客的要求书面HYMJ/SC01－ 20xx 修订状态： B/0 25 化，并请顾客确认（可通过 电话重复或请顾客书面阅读）。 在合同评审中，评审人员根据合同有关内容和要求提出疑问，或修改建议时，由 销售部负责与顾客联络沟通，征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在《合同评审表》的备注栏中予以记录。 合同评审后由 销售部 负责与顾客签订合同、协议并执行。 当合同发生变化时， 销售部 要对合同修订情况进行评审，同时需将合同的变更情况通知相关部门，必要时须对变更再次进行评审。 顾客沟通 企业要主动通过各种方式向顾客介绍本 公司 产品信息，必要时形成宣传材料，并每年进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 销售部 对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时不能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同财务、生产等部门研究后予以解答 . 当发生顾客投诉时，各部门要将信息及时传递 销售部 ， 销售部 要按《纠正和预防措施控制程序》执行。 设计和开发 公司 产品不涉及设计开发过程，已删减 ，删减理由见。 采购 本过程主要对 公司 原辅材料的采购 进行控制，设备采购按 基础设施进行管理。 供方评价 为确保采购的产品符合规定的采购要求。 采购部 负责按采购的产品对随后 的产品实现或最终产品的影响确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。 结果需明确在《产品标准 及 检验规范》中。