20xx年恒基建筑安装工程公司质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)

20xx年恒基建筑安装工程公司质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

２０ (2)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序》的有关规定执行。 (3)各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求。 (4)安全 部负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设 备、设施和用品。 7 过程管理 公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。 产品实现的策划 产品实现策划的总体要求是：与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。 通过对产品实现的策划形成《施工组织设计》，应适当确定以下方面的内容 在每项工程开工前，工程管理部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的 策划文件 《施工组织设计》 《施工组织设计》的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。 同时应满足 GB/T50430标准 章节的要求。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 计划部收集汇总顾客信息，识别顾客要求。 顾客要求包括： (1)明确顾客对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。 (2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必需的要求。 (3)与工程项目有关的法律法规要求。 (4)公司确定承担的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进行评审。 计划部负责组织预算科对招标文件或施工合同进行全面、认真的评审。 评审应确保： (1)产品要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。 (2)与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。 (3)公司具有满足合同要求的能力。 计划部将评审结果报主管经理，主管经理认为有必要时报 管理层 决定是否投标或签定合同。 必要时计划部负责将评 审向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同。 在合同执行过程中，计划部负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。 在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由计划部与顾客协商一致，拟订补充协议。 但在补充协议签订前，由计划部组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。 当合同条款更改涉及产品要求更改时，相关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。 所有评 审工作都应该书面记录。 与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由计划部和项目部分别保存，并按《记录控制程序》进行控制。 顾客沟通 工程管理部应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括： (1)有关工程项目的要求和变更。 在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息。 向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。 顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。 (2)合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。 发生问题或顾客提出意见、建议时与顾客 协商处理；发生修改时，及时回复顾客。 应对合同履约情况进行分析和记录， 并用于质量改进。 ２２ (3)工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。 (4)在合同履行的各个阶段，应与顾客或其代表进行有效沟通。 保存与顾客互相沟通的安排和进行沟通的记录，由工程管理部对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，由专人解答必要时予以记录。 以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。 设计和开发 因公司的经营范围覆盖了施工生产的全过程，不参与工程技术、图纸的设计工作也 无权力对设计开发进行更改，故对 IS09001： 20xx 中 全部要求进行删减。 采购 采购过程 物资采购 为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态。 确保采购的材料、构配件符合有关职业健康、安全与环保的要求。 工程管理部负责工程物资的采购控制，工程管理部负责安全物资的采购控制，项目部负责提出采购计划。 (1)项目 部负责对供方的能力和环境、安全行为进行评价，填写《物资供方评价表》，经 工程管理部部长 审核后确定为物资合格供方，工程管理部按评价结果编制《合格 供方名录》，采购人员应在《合格供方名录》中选择进行采购。 采购时应在采购文件上 (合同、协议、材料采购计划 )注明环保要求，对进入施工现场的供方人员进行环保、安全告知。 (2)对物资供方的评价准则为： /生产厂家，具有年检合格的经营执照、生产 /经营许可证。 B．供方能力、管理体系得到社会认可，如可能出具体系认证证书。 C．其产品质量、环保、安全标准符合国家有关要求，出具检验报告、绿色产品认证证书。 D．对比其他使用者的使用经验，无重大质量、污染事故投诉。 (3)确因施工需要，超出《物资 合格供方名录》范围采购时，由采购人 员提出申请，经工程管理部部长批准后，方可进行采购。 （ 4） 工程管理部建立 并保存相应的合格物资供方记录，组织有关部门每年对合格物资供方进行一次全面的重新评价。 重新评价除满足 (2)条外，还重点考核供方的质量状态、质量保证能力、产品的环境因素及搬运到施工现场的安全行为等。 经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。 更新《合格供方名录》。 工程分包采购 为确保分包工程的质量符合规定要求，并且其生产过程的安全生产和环境行为符合公司 有关规定，公司制定并执行工程管理部负责组织工程分包采购的实施，项目部配合实施控制。 （ 1）工程管理部组织有关人员对工程分包供方的能力和环境行为进行评价，填写《工程分包供方评价表》。 经工程管理部科长审定合格的供方，方可采用。 （ 2）工程分包方评价及选择的准则为： A、必须是工商注册的合法单位，出具营业执照； B、必须具有相应的施工资质或经营许可，出具资质证书或经营许可证； C、具有一定的管理能力和相应的技术力量； D、近三年内没有出现过质量、安全和污染事故。 分包工程结束后，对其表现进行重新评价，重新评价由项目部提供情况，工程管理部审定，合格的仍作为合格供方，重新评价准则除具备以上条件外。 还着重考虑在合作期间的质量保证能力、质量管理水平、环境行为控制能力、安全生产控制情况等。 (3) 工程管理部负责与工程分包供方签订工程分包合同，应在合同中明确职业健康安全生产要求和环保要求。 工程分包供方进场后，由项目部负责对其 人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审批其编制方案， 确认人员资格、能力，进场主材、设备、和设施等。 进行环保知识和安全培训。 (4)项目 部应对工程分包供方提供的服务质量及环境行为和安全措施进行监督检查。 采购信息 工程管理部负责确定采购物资的要求，在与供方沟通之前、确保规 ２４定的采购要求是充分与适宜的。 采购文件应正确表达采购物资的信息。 可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、验收标准、价格、交付情况等。 适当时，还可包括：对供方产品、程序、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管体系或环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。 采购文件发布前需经授权人批准，并与供方沟通后方可实施 采购。 工程管理部应随时收集法律法规对材料使用的批准信息，应在采购计划或合同订单中明确这些信息，同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程中的环境行为要求。 工程分包采购时，应对工程分包供方的资质及人员资格予以确认。 采购产品的验证 采购物资的验证可采用测量、观察、提供合格证明文件等形式。 当采购人员需在供方供货处，对其采购材料进行验证时，应在采购信息中加以说明。 当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系 并协助顾客代表实施验证。 即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。 保持发放记录可追溯。 工程分包采购的验证由工程管理部负责监视和测量。 施工和服务提供 施工和服务提供的控制 公司应对施工和服务提供过程进行有效控制 ， 包括分包项目， 以确保产品和服务达到规定要求，工程管理部负责组织实施。 各相关部门配合实施。 工程管理部组织项目部对施工和服务过程进行策划，编制《施工组织设计》，经工程管理部部长审批并在获得相应充足的资源后组织实施。 工程 管理部应确保施工和服务控制过程在受控状态下进行。 受控条件应包括： (1)为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的 施工图纸、 图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。 这些作业文件应为有效版本，如若变更按《文件 控制程序》的有关规定进行更改、发布、实施。 (2)项目经理依据《施工组织设计》和实际情况编制月度施工形象进度，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操 作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。 (3)应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在《施工组织设计》中予以体现。 当进行特殊工序施工时或采用新材料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指导书、作业指导书中应明确某些特殊过程要求，必须由专业技术工人使用满足其要求的设备进行作业，必要时，应进行专门培训。 (4)为保证工程质量、要使用经鉴定合格的 监视和测量设备。 (5)项目部分别按照《施工机械设备维修保养管理制度》的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保 养，以保证其满足施工生产能力和环保要求， 项目部负责监督检查。 项目部按《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序》的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性要求。 (6)在施工过程中，质量检查人员应随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检查，按有关规定对施工过程进行监视和测量。 公司各部门及技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验的控制工作，并在相应的检验记录中，对所负责的检验和试验项目签字确认。 (7)工程管理部负责组织实施工程回访工作，制定《年度工程回访计划》，走访顾客，听取意 见，做好工程回访记录。 根据回访情况，制定保修计划。 并组织实施。 (8)工程管理部负责监督检查施工现场的文明施工和安全生产，项目部安全员具体负责。 施工和服务提供过程的确认 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时、要对这些特殊过程实施确认。 经确认公司在施工中常见的特殊过程包括： (1) 钢结构焊接工序； (2) 地下室防水施工； ２６(3) 大体积混凝土浇筑； 特殊过程应由专业人员使用专业设备、按照作业 指导书进行作业。 对这些过程应采取相应的控制措施，包括： （ 1）对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求；使用新材料、新工艺时应进行工艺评定，进行必要的检验以确定作业指导书。 （ 2）技术负责人编制相应的作业指导书，经工程管理部批准后实施。 （ 3）对过程实施必要的监控并进行记录。 （ 4）特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应予以保存。 （ 5）当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特 殊过程再确认。 (6)所有确认的内容、结果应予以记录。 标识和可追溯性 工程管理部负责对标识和可追溯性组织实施。 在物资的验收、施工安装、交付阶段进行的工作或已完成的工作，指定专人进行必要的标识。 公司采用标签、标牌、印章和过程位置控制图等方式对产品进行标识。 项目部材料保管员负责物资的标识工作。 项目部的相关人员负责施工过程标识，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。 在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的 范围，并由各专业工长在施工日志中予以记录。 当产品出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。 ，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行标识移置。 工程管理部负责产品标识使用情况的监督检查。 产品检测状态标识为：合格、不合格、待检、已检待定四种状态。 公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。 工程管理部负责状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题 及时纠正并保 持相关记录。 各种检验和试验记录报告中应保证各方签字确认齐全有效，妥善保存。 相关部门和项目部使用的各种标牌标签和印章应指定专人使用和管理。 顾客财。