20xx年建稚蔬菜农业公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年建稚蔬菜农业公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

以顾客为关注焦点 最高管理者以增强顾客满意为目的，在产品实现过程中通过市场调研与顾客各种方 式的沟通，了解顾客要求；通过产品要求评审等满足规定要求、预期和隐含要求、满足产品有关的法律法规要求，来确保顾客的要求得到确定并予以满足。 质量方针 “ 重质量、守诚信、保健康 ”为本公司质量方针，应传达到全体员工，同时应确保质量方针： a）与公司的宗旨和经营总方针相一致、相适应； b）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； c）适合公司的生产性质和规模； d）为建立和评审质量目标提供框架和基础； e）在制定和实施过程中与各层人员充分沟通达到上下理解一致； f）在管理评审时，对其实施情况及是否持续适 宜进行评审。 策划 质量目标 产品合格率 100%，顾客满意率≥ 80%。 各部门建立部门质量目标，质量目标按季度考核并保存记录。 质量管理体系策划 最高管理者通过对质量管理体系的策划，形成本企业质量管理体系组织机构图和职能分配表，并根据策划结果编制了本手册。 为确保体系的完整性，对体系的任何变更进行再策划。 职责、权限和沟通 职责和权限 最高管理者 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满 足，并对企业遵守国家和行业有关质量的法律法规负全责；确保企业内部建立有效的沟通；负责制定、批准质量方针和质量目标，建立和完善质量管理体系，并持续改进其有效性；负责主持管理评审；任命管理者代表并明确其职责和权限；赋予各职能部门和生产单位的职责和权限；赋予从事质量审核、检验、试验和验证人员行使的职责和权限；配备足够的资源满足质量要求。 领导市场营销工作，包括市场调研、市场预测、合同洽谈、合同签订和与顾客沟通；领导选择合格的供方，确保合同产品所需外购物资符合产品质量要求；领导质量管理、技术管理，对产品质量负责。 领导 协调生 产过程中的各项活动，使生产过程中的各项活动处于受控状态；确保按合同规定时间向顾客提供合格产品。 各职能部门的质量职责和权限 1）检验室的职责：负责原料、最终产品监视和测量；负责不合格品的判定、标识、处置工作；负责检测设备管理；负责与产品质量有关的技术文件和资料管理；负责监视和测量设备的管理；负责化验管理；负责编制工艺文件。 2）综合部： a、负责文件和资料（包括质量文件）的归口管理；组织编写质量手册、程序文件和其他质量文件；负责人力资源的组织与管理；负责员工的培训；负责组织企业 内部质量审核，对不合格项限期整改并跟踪检查；负责组织贯彻本公司的质量方针、质量目标，协调解决体系运行中存在的问题；负责管理评审的组织与有关资料的准备工作；负责人力资源、后勤管理工作。 b、协调生产过程中各项活动，使生产过程处于受控状态，确保按期向顾客中提供符合要求的产品；负责完成本公司下达的生产计划指标，对不合格进行分析，依照要求作好记录；负责现场环境的管理及生产设备管理。 c、负责库房的管理，包括产品的搬运、贮存、防护和交付。 d、负责市场信息的收集、反馈、销售，负责产品售后服务、顾客满意工作。 3）采购部：负 责采购、供方评价工作；确保采购物资符合规定要求。 各部门人员的质量职责 各部门人员的质量职责见《各岗位职责及任职要求》。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，赋予以下方面的职责和权限： 确保质量体系所需过程的建立、实施和保持；组织编写和修订质量手册，程序文件及其他质量文件；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；组织企业内部质量审核，对质量管理体系的符合性、有效性负责； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。 内部沟通 企业最高管理者应确保在不同的层次和职能部门之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 沟通内容：质量要求（包括产品、过程和体系）、质量目标等。 沟通方式：在不同层次和职能部门之间利用会议形式、文件形式、宣传报道、电子媒体等形式进行沟通。 1）会议形式：全体职工大会、管理人员例会、调度会、经济活动分析会、质量分析会和质量例会等。 2）文件形式：公司发文件、会议纪要、简报和各单位发文。 3）宣传报道形式：公司设置的宣会栏、板报等。 4）电子媒体形式：通过计算机和 网络发布信息、查询。 通过以上沟通确保质量体系的有效运行。 管理评审 评审要求 1）最高管理者每年年底对质量管理体系运行的现状和质量方针、质量目标进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2）管理评审过程包括管理评审计划的编制和审批、管理评审的频次和评审依据、管理评审的实施、管理评审报告与审批、整改措施和跟踪检查等。 职责 最高管理者主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告；管理者代表提供质量管理体系运行情况总结，批准整改计划；综合部负责编制管理评审计划、待改进 计划，组织管理评审会议并作好记录，编制管理评审报告及跟踪验证；综合部配送组、综合部、综合部生产组、储运部、检验室等各体系运行单位，负责管理评审所要求的工作；实施报告和本年度的工作总结，并制定、实施与本单位有关的各项改进措施计划。 管理评审输入 管理评审输入的信息和资料；审核的结果（包括内审、外审）由综合部提供；相关部门协同。 顾客反馈信息报告（包括与产品、服务有关的成绩和存在问题）由综合部配送组提供；过程业绩和产品的符合性分别由综合部配送组与生产车间提供；预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审 的跟踪措施的实施情况、可能影响质量管理体系的变更情况由综合部提供。 上述各部门在提供的信息中还应包括改进建议。 管理评审输出 经过对输入的信息进行评审后，最高管理者应做出有关的决议，综合部写出管理评审报告，作为管理评审的输出，内容包括：质量管理体系及其过程的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；资源要求决定和措施。 6 资源管理 资源的提供 最高管理者负责组织确定和提供以下方面的资源： （ 1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效 性； （ 2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 员工能力 综合部负责员工的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其本职工作。 能力、意识和培训 （ 1）确定对从事影响产品质量工作的人员（如质检员、内审员、特殊岗位的人员）必须的能力； （ 2）根据需求拟订培训计划，内容包括：培训内容、培训方式（内部培训、委托外部培训）、培训时间等； （ 3）采取多种形式对所有从事与产品质量有关人员培训的有效性进行评价； （ 4）确保全体员工充分意识到其所从事的质量 活动与企业发展的重要性，组织全员培训，制定全员培训计划； （ 5）应保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 本公司确定提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施。 基础设施的范围 建筑物、工作场所和相关的设施。 过程设备主要是硬件（包括生产过程的机械动力设备和检测设备）；支持性服务（包括运输、通信、仓库等）。 管理职责 建筑物、工作场地和相关设施由车间负责；生产过程的设备（机械动力设备）由生产车间负责；检测设备由检验室负责。 工作环境 对有 工作环境要求的过程，由综合部在工艺文件上作出具体规定，各单位对其实施控制。 在冬季、夏季分别采取防暖、防暑降温措施，使员工有较舒适的工作环境。 生产厂区 周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源； 不得有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院； 不得有昆虫大量孳生的潜在场所。 生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。 7 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程流程见下图。 产品实现过程流程图 图中过程均制定了相应的作业指导书、检验规则等文件予以控制。 与顾客有关的过程 与顾客有关的要求的确定 综合部配送组利用市场调研，预测确定与顾客有关的要求并形成文件，内容包括：顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动要求；顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求。 与产品有关的要求的评审 本公司向顾客提供产品承诺之前，综合部配送组负责组织有关部门对与产品有关的要求进行评审。 评审的结果应确保： 1）产品的要求得到规定，如在合同或有关文件上做出规定；在顾客没有以文件的方式提出要求的情况下，顾客要求应在接受前得到确认，如电话、口头协议等。 2）与以前表述不一致的含糊的合同或订单要求已予以澄清和确认；企业有能力满足规定要求；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改时的要求应及时通知相关部门和人员。 顾客沟通 综合部配送组负责与顾客的沟通内容，并建立沟通活动的记录。 产品信息的沟通内容：能过市场调查，访问顾客等做前期沟通；通过识别顾客要求和产品 要求的评审，实理中期沟通；通过售后服务，收集顾客反馈信息（满意度）实现后期沟通。 设计和开发 本公司产品按照蔬菜相关标准生产，仅简单整理分级。 所以根据产品情况本章节进行了删减。 采购 采购控制 采购部应确保采购产品符合要求，根据供方按本公司要求提供产品的能力产品要求 采 购 产品实现 交付 服务 过程监视和测量 评价和选择供方，并根据采购产品对本公司产品的影响程度进行控制。 综合部生产组、检验室、综合部配送组分别对供方进行评价，采购部编制原料、辅料的《合格供方目录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，实施采购。 采购信息 采购物资分类 综合部生产组负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： A 类：重要物资：构成最终产品的主要部份，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客严重投诉的物资；如原料蔬菜等。 B 类：一般物资：构成最终产品非重要部份的批量物资，它一般对最终产品的质量有一定的影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装材料周转筐等。 C 类：辅助物资：非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。 即 A、 B 类以外的其它物资。 对供方的评价原则 原辅包装物料采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对拟采购物资供方的质量、价格、供货期、服务等进行调查比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录》。 对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 生产、财务、品管部根据生产、检验、收货的记录。 按《采购物资分类明细表》规定的产品类别，对评定的拟定供方的控制方式、程度，质量保证能力、价格能否接收等对其作出评价，可包括： a) 具有可靠的生产能力、产品技术先进、质量可靠； b) 价格合理、货源稳定、供货及时； c) 能满足销售合同的技术要求； d) 具有可靠 的商业信誉。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a）体系认证证书； b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c）本组织及供方其它顾客的满意程度调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况统计； e）供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料，含供方供货能力调查、供方营业执照、生产资质证明、产品检验报告，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。 采购文 件应清楚地说明订购产品资料；采购文件发放前按要求进行审批； 采购文件的更改按《文件控制程序》办理，并将更改信息传递到有关单位。 采购产品的验证 采购产品到本公司后，库房管理员、检验室依据采购规定进行验证， 验证包括采购品的质量文件和产品质量。 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方货源处对供方的产品是否符合规定要求进行验证。 但顾客的验证不能减轻供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 顾客的验证不能作为本公司对供方的质量进行控制的依据。 相关文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《原辅料验收标准》 记录 《采购物资分类明细表》 《合格供方目录》 《供方评定记录表》 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 职责 综合部生产组根据公司下发的工艺文件、综合部配送组的配送计划、负责生产任务安排，确定关键过程及其控制要求，检验室负责对贯彻过程文件的符合性、有效性进行监督检查； 并负责生产过程中产品的检验和试验，判定合格与否并对其进行标识，负责生产用测量设备的周期检定；综合部负责职工培训；生产车间负责安排生产和设备的维护、保养、产品生产过程监督检验和试验状态管理；并负责具体的过程控制，设备的日常维护保养和作业环境的管理。