20xx年岳阳107国道临湘管理所制度规定汇编(编辑修改稿)

20xx年岳阳107国道临湘管理所制度规定汇编(编辑修改稿)内容摘要：

级者需持有相应聘书，未聘者不能申报高一级职务。 三、 学历要求和任职年限 员级：大专毕业一年，中专毕业一年可初任员级。 助理级：大专毕业三 年，大学本科毕业一年可初任助理级；中级毕业一年担任员级四年后可评审助理级。 中级：大专毕业，担任助理职务四年以上；本科毕业，担任助理职务四年以上。 高级：大学本科毕业，担任中级职务五年以上，硕士或双学位毕业担任中级职务四年以上。 四、 申报程序 评审或报考由各单位政工人事部门初审基本条件是否符合有关要求，按省、市人事部门 的要求组织评审、报考，评审材料报市局职改领导小组办公室统一办理。 五、 职务聘用 取得中级以上专技职务人员由市局职改领导小组研究决定是否聘用，初级专技职务由各单位自行聘任。 坚持按需设岗，对岗聘任，并按人事部门要求逐步建立专业技术人员能上能下的竞争机制。 工资待遇从聘任的下月起兑现。 六、 申报过程的各种费用由本人支付。 七、考评 奖励： 对 考取或评定 为 公路交通行业专业 相关 技术资格证建造师证、造价师证、实验 工程师证、监理工程师证 等 的职工 进行 一次性 奖励 ， 一级奖励 1000 元、二级奖励 500元。 第五章 机关管理制度 公务用车 管理 一 、 用车原则： 公务车实行 相 对固定的原则，机关 车辆首先保证领导用车和生产用车， 特殊情况的用车由人秘股统一调配。 二 、车辆的安全 管理 、日常 维护、油料配置、 出车 里 程 补助 （ /公里） 等管理由所机务股负责 管理和审核。 三 、所有车辆维修、保养 ， 必须 由专职驾驶员 填写报修单书面列项申报，所机务股 审核 备案，经主要领导同意后送定 点修理厂维修。 四 、驾 驶员应自觉遵守交通法规，安全驾驶严防事故，如产生违规罚款等费用 本人自负一半。 五 、 专职驾驶 员全年安全无 责任 事故 （按交警裁决为准），保持车况良好的年终一次性奖励 500元。 六、严禁驾驶员擅自出车，严禁控制公车私用，单位工作人员因特殊情况需要使用公车的实行租用制。 租用人需在用车前一天填写书面申请，经主管领导批 准，并交清租车费后驾驶员凭通知单出车。 来客接待 一、招待来 客 ，事先必须由 所主要领导 口头或电话通知人 秘股，由人秘股指定地点，核准金额，统筹安排 ， 并按要求登记 台帐。 二、本着节约的原则，凡来客必须招待的，能简就简， 陪餐 限 23人。 三、招待费标准：在指定餐馆里 本 所工作人员因公加班误餐费为 1015 元 /人；兄弟单位来客 23 人在 200 元以内； 4人以上每桌不得超过 300 元，上级或业务单位重要来客按实际情况由人秘股酌情安排原则上每桌不得超过 400元。 四、所有招待费在标准范围里进行严格控制，凡超出部分，由各经手人自 行负责，凡在指定餐馆的就餐，由人秘股负责结算， 擅自接待来客的费用由个人承担。 五、因特殊情况，各单位需要 在 指定餐馆以外就餐招待，必须先报请主管领导批准同意，由人秘股核定标准。 六、招待费报销由纪检登记备案。 文书、印章、档案管理 一 、 公文 由人秘股拟稿， 分管 领导审稿会签 ，报所主要领导审查签发。 二 、公章 由人秘股指定 专人负责保管，所有加盖公章的文件、报告、合同 、 协议 等 都应事先由人秘股负责把关，所有对外的文字材料，必须请示所主要领导同意授权后方可加盖，没有特殊情况 公章不准外带外借，确因公务需要借带公章由主要 领导同意，且说明事由，经办人签字方可。 三 、档案室负责文书的收集和保管，收集范围是所属单位形成的文字材料，包括原件、打印件、汇报、总结、规章制度、会议记录、好人好事、宣传报道等。 将收集来的文件材料按党、政、工、养护、机务、财务等分类，在每年的 3月份进行整理归卷。 档案提供利用要严格遵守保密制度，档案管理要遵循“收集 — 整理 — 归档 — 提高 — 利用”原则。 资产采购 一 、固定资产采购：各股 室于每月初将确需购买的固定资产书面报主要领导同意后方可纳入采购计划。 二 、低值易耗品采购 ：各股室每月初如实填写《所办公用品采购申请表》报所主要领导同意后由所办公室统一采购。 三 、所办公室将所购办公用品按名称、数量、金额、登记入库，各股室根据申请签字领用办公用品。 四 、固定资产的调拨、转让、出售、报废等按规定必须履行审批程序，未经批准不得擅自处理。 五 、所有固定资产必须建立台帐，明确资产管理部门及使用人、保管人的责任，每年开展一次资产 清查，做到帐实相符。 第六章 财务管理制度 一、财务人员应严格遵守国家的财经法纪，履行《会计法》赋予的权力和职责，认真执行上级制订的财务制度和规定，自觉接 受财务、审计、税务、物价的监督检查，配合职能部门的专项调查。 二、财务人员应加强专业学习，努力提高业务水平，搞好财务的计划管理，财产清查，帐务清查，帐务清算，平衡债务，及时准确提供财务报表，服从领导，分工负责，当好领导参谋，做好内当家。 三、分管财务的领导和财务人员，应认真对发生的每笔经济业务活动审核把关。 审核票据的有效期，合理性，合法性，去伪存真，严格（执行、执收）标准，坚持原则，控制范围，真实准确地反映财务计划执行情况和生产成本。 四、公路小修保养经费采用定额管理，计量支付的办法，在完成生产目标任务的前提下，由公路站长、记录员、分管领导以及分管财务领导签字，按月度核定的指标数据，在每月的22 日 25 日报帐兑付，超支部分不报，节约的指标可以结转下月。 五、职工的劳保福利、津贴补助以及各项报酬，必须严格按照财政部门制订的文件标准执行或者上级主管部门套转文 件执行，政策性的待遇必须严格遵守，由政工部门审核把关。 六、所机关的费用，必须根据上级列支的计划，结合历年的实际编制和调整，明确缺口额度盘算补贴归属，提倡节约，反对铺张浪费，出差购物应严格 按所财务各项制度，先登记或经领导 批准，借支亦要经办人、主管财务领导签字方准付款，出差回单位六天 内必须报帐清还借款，否则，逾期未报帐者，对所借出差款财务逐月在工资中扣除，直至扣完为止，同时一切责任后果由经办人自负。 七、工程财务管理，按项目设置财务帐，工地进场开工，项目负责人和技术负责人必须向领导和财务出具与预算基本相近的公开价目，具体数量以及总投入额，以便于掌握和审核，及时申请开工费。 在实施过程中，施工员原则上每天收工后整理当日资料，并于当日交由技术负责人归总，做到项目负责人、技术负责人、施工员、民工都心中 有数，及时掌握施工进度和经费，完成一套工序或适时结一次帐，结帐由施工 员开具原始依据，按照批准实施的有关单价，由工程技术人员开结算清单，经技术负责人和项目负责人批准实施结算。 领款人应在工程结帐单上签字填写身份证编号，凭税务发票付款。 特种工程机械按公路预算定额或内部参考价格，结合自己的实际，长期性的能定量计算的按定量包干计算结帐，临时产生的一般按台班计算。 间接费由项目负责人控制，分管财务领导把关，财务 人员保证做到分项审核，总决算必须控制在计划工程费之内。 八 、为了及时准确、真实搞好月报和年报，按照权责发生制的 原则，所机关以及所属其他机构报帐均应在每月 25 日前之前。 年报帐截止日为 12 月 28 日，除未完结转工程之外，所有报帐及已完工程项目，逾期未报未结算的均由当事人负责。 财务一律不再报帐或入帐。 九 、本所资金相当紧张，供严重小于需，每月的资金均由主管财务的领导综合权衡调节使用，财务将恪尽职则，以利于资金合理运转。 十、 财务费用审查报销程序：经办 （ 报销 ） 人签字 财务股长签字 分管领导签字审核 主要领导签字报销。 第七章 养护管理制度 大中修及项目管理制度 一、总则 管 理所大中修管理以确保“质量、安全、进度、效益、畅通”为原则来制订本制度。 大中修工程不论大小都必须实行单项管理，即单项工程内部成本核算，单项大项目实行项目经理负责制。 大中修工程各项目部是管理所三产、养护公司完成某项工程任务派出的临时机构，所从事的工作服从管理所统一领导，严格执行管理所各项制度和规定。 各项目部项目经理（工地负责人）由管理所组织竞聘上岗或指定，项目部其他人员原则上由项目经理组织竞聘，对不听从指挥调遣，工作不认真负责或不能胜任工作的人员项目部可随时退回所里。 项目部与管理所签订 经济责任状，其原则是：全面推行目标管理，责、权、利充分结合。 按照多劳多得和市场经济风险原则实行补助与岗位及产值挂钩，奖金与效益挂钩的分配方案。 二、质量管理制度 树立“质量第一”“质量胜于生命”的全员质量意识， 要严格认真按施工规。