20xx年尧柏水泥公司化验室质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年尧柏水泥公司化验室质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

器和设备，加强维护保养，定期进行检查检验，不符合的应立即停止使用。 6．安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面、设 备仪器的清洁卫生。 第五章 质量管理制度 一、质量事故分析报告制度 质量事故是指违犯质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。 凡发生下列情况之一者均属质量事故： 1）出厂水泥不合格。 2）出厂水泥自检或复检，富裕强度达不到有关规定。 3）在制半成品质量连续三次达不到规定指标要求。 4） 进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。 5） 生产工艺过程不执行化验室通知（如配料、出入库管理）。 6）检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。 7）因违反质量管理制度，工作不负责任 或弄虚作假而造成大量废次品。 其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余均为一般质量事故。 质量事故发生后，化验室在工艺技术部及企管办公室的配合协作下，按下列制度处理： 1． 发生一般质量事故后，将事故现场情况调查清楚，并进行认真记录，以便查明原因分清责任采取纠正措施，总结经验教训。 2．一般质量事故由工艺技术部填写“不合格项通知单”，工艺技术部经理签署意见后，送相关责任部门进行不合格的原因分析，采取相应的纠正措施，并在限期内予以整改，随后工艺技术部将予以验证。 3．重大质量事故发生后 ，工艺技术部要召集相关人员召开质量事故分析会，查明原因，提出防范措施，即坚持“四不放过”的原则。 1）查不清质量事故的原因不放过； 2）质量事故的责任者得不到处理不放过； 3）相关人员得不到教育不放过； 4）整改措施得不到落实不放过。 同时组织有关职工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生。 4． 工艺技术部应设有质量事故记录本，详细记录事故发生处理等情况。 二、密码抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比） 1．密码抽查对比工作由化验室专人负责，建立相应台帐。 按要求做好 对比结果的汇总整理，每月对外部对比情况和内部密码抽查情况进行分析评价，便于持续改进。 2．内部密码抽查 对样方式：抽样采取自对样、互对样及标准样三种方式。 3．内部抽查对比次数：控制岗位密码抽查对比每人每月不少于 4 个样品；化学全分析岗位密码抽查对比每人每月不少于 2 个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于 4 个样品；强度检验岗位每人每月不少于 2 个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。 4．试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查对样，不得弄虚作假或安康尧柏水泥有限公司 0ccff09c134f2492a61a51704c0e079a 20 推诿抵制。 5．认真参加国家或省级质检机构组织的物理检验 和化学分析对比。 A、 抽查对比允许误差范围： 允许误差试验项目 同一试验室不大于 不同试验室不大于 误差类别 水泥密度 177。 177。 水泥比表面积 177。 % 177。 % 相对误差 水泥细度 筛余≤ %为177。 % 筛余＞ %为177。 % 筛余≤ %为177。 % 筛余＞ %为177。 % 绝对误差 标准稠度用水量 177。 % 177。 % 相对误差 凝结时间 初凝177。 15min 终凝177。 30min 初凝177。 20min 终凝177。 45min 绝对误差 抗折强度 177。 % 177。 % 相对误差 抗压强度 177。 % 177。 % 相对误差 生料细度 177。 % 177。 % 绝对误差 生料碳酸钙（氧化钙） 177。 %（177。 %） 177。 % 绝对误差 生料氧化铁 177。 % 177。 % 绝对误差 水泥 SO3 177。 % 177。 % 绝对误差 熟料立升重 177。 30g/L 177。 30g/L 绝对误差 水泥烧失量 177。 % 177。 % 绝对误差 fCaO（含量＞ 2%） （含量＜ 2%） 177。 % 177。 % 绝对误差 SiO2 177。 % 177。 % 绝对误差 Al2O3 177。 % 177。 % 绝对误差 CaO 177。 % 177。 % 绝对误差 MgO（含量＞ 2%） （含量＜ 2%） 177。 % 177。 % 绝对误差 177。 % 177。 % 绝对误差 B、 标准样品化学全分析对比允许误差表 项 目 烧失量 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 生 料 177。 177。 177。 177。 177。 177。 熟 料 177。 177。 177。 177。 177。 水 泥 177。 177。 177。 177。 177。 石灰石 177。 177。 177。 177。 177。 177。 粘 土 177。 177。 177。 177。 177。 177。 铁 粉 177。 177。 ＞ 45% 177。 ＜ 45% 177。 177。 177。 6．所有标准物质，一律使用国家水泥质量监督检验中心提供的标准物质。 7．水泥及原燃材料品质的各种试验、检验方法、检验条件要严格执行国家标准。 8．对比超差者应认真查明原因，采取措施，改 进操作，以保证检验准确性。 三、标准溶液专人管理和复标制度 1．化验室所用的药品、标准溶液，由专人管理、配制、标定，并认真做好原始记录。 2．所有标准溶液由专人复标，复标合格后，方可使用，复标结果需详细记录。 3．经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，储存备用。 各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必须进行对比。 4．不得私自改变标准溶液浓度，并定期进行药品浓度检查，如有偏差，需及时校正，并详细记录校正结果。 5．变质药品一律不得使用。 四、质量文件管理制度 1．原始记录必须记入相应 台帐，填写要做到字迹清晰、数据真实、内容完整、量值准确且不得任意涂改，原始记录到期后要编号归档，至少保存五年以上，以备查询。 2．分类台帐、报表、档案要有专人负责，并按期填报，长期保管，报表应按规定时限及发放范围发放，上报报表要做到准确、及时，符合标准要求。 3．有关试验研究报告及质量总结资料，按内容或时间分类存档，妥善保管。 4．技术档案、资料的借阅，应按规定办理手续，并设专（兼）职人员管理安康尧柏水泥有限公司 0ccff09c134f2492a61a51704c0e079a 22 资料档案工作。 五、业务培训和考核制度 化验室应建立正常的业务学习制度，每年年初要编制培训考核计划 ,一般情况下每 月不少于一次培训。 学习内容可根据化验室内部职工的业务学习情况及考核要求与学习计划进行安排。 对工作学习积极，有前途的职工，在条件允许时，可推荐外送参加专业知识班、技工学校等作短期培训，以充实技术力量，提高化验工作水平。 化验室每年对职工进行专业考试或考核，考核成绩归 档，作 为评级晋升的依据之一。 考核不合格者，调离质检岗位。 六、标准样品管理制度 1. 标准样品专人管理，数据保密。 2. 标准样需单独入硅胶干燥器内，经常更换干燥剂。 3. 试用时不得混入其它样品，剩余样品不得到入瓶内，磨口瓶盖必须盖严。 4. 标准样品受潮或混入 杂物，应立即更换，不得继续使用。 七、原始记录、台帐与检验报告的填写、报表上报审核制度 1. 生产控制、化学分析和物理检验要建立统一原始记录和分类台帐，按顺序编印页码，按月装订成册，有专人保管。 检验结果填写必须清晰，不许涂改，当笔误时，在错误数据上划 两横，在其上方填写正确数据，加盖修改人私章或签署姓名。 每季度要有产品质量分析小结，全年要有质量工作总结。 质量月报要按统一格式，每月 30 日前报各级主管部门。 八、质量否决制度 1．工艺技术部有权对各车间的质量实行否决权。 2．过程质量的否决指标如下： 凡过程产品质量 出现不合格时，需对相关车间、部门进行质量否决。 具体如下： a. 因出磨生料细度、水分不合格，每次否决计划台时产量的 20%，否决单位分别为中控室、 运行保障部、工艺技术部、原料车间。 （各否决 5%） b. 因出窑熟料立升重、 fcao、不合格，每次否决计划台时产量的 20%，否决单位分别为中控室、运行保障部、工艺技术部、烧成车间。 （各否决5%） c. 因出磨水泥细度、 SO3 不合格，每次否决计划台时产量的 20%，否决单位分别为中控室、运行保障部、工艺技术部、制成车间。 （各否决 5%） d. 因煤粉细度、水分不合格，每次否决计划台时产量的 20%， 否决单位分别为中控室、运行保障部、工艺技术部、烧成车间。 （各 否决 5%） 注：各主机计划台时产量分别为： 原料立磨： 350t/h，回转窑： 166 t/h，水泥磨： 140 t/h，煤磨 :25 t/h 3．工艺技术部每天对各生产车间的质量情况及否决情况应用黑板报或工艺通知单通报，月终累计汇总。 4． 各级领导不能干涉或阻挠工艺技术部行使质量否决权。 5．凡阻挠质量否决制度的执行被发现，将从重处罚。 九、检验与试验仪器设备、化学试剂的管理要求 安康尧柏水泥有限公司 0ccff09c134f2492a61a51704c0e079a 24 1．仪器设备必须按水泥产品标准和《水泥企业化验室基本条件》要求配置齐全，并 符合有关技术标准。 要制定和执行仪器的检定、校验制度，要建立仪器设备档案。 2．检验用的化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。 体系审核（包括内审、复审、跟踪审核、管理评审）的考核，按本考核办法执行。 十、质量事故考核办法 （一）本办法规定了企业水泥质量事故的考核办法。 本办法适用于公司各部门、科室、车间及分管领导。 （二）质量事故的分类及具体规定： 1．本办法规定的质量事故分为二类，即：一般质量事故、严重质量事故。 2．具体规定 1）原燃材料 a. 进厂石灰石 CaO 含量小于 48%，目测土渣含量大于 5%为一般质量事故；CaO 含量小于 45%，目测土渣含量大于 5%按严重质量事故进行考核。 b .进厂石膏按 GB548420xx 要求（脱硫石膏 SO3 不低于 30%、 MgO3%、附着 水 ＞ 20%、结晶水＜ 10％；天然石膏 SO3 不低于 35%、 MgO3%、附着 水 ＜ 20%、结晶水 ≥ 10％ ）控制，凡进厂不符合控制要求的均按 严重质量事故 考核。 、原煤进厂质量均应保证生产正常运行为基础，凡因质量问题影响生产和产品质量的，均按严重质量事故进行考核。 d .以上接受考 核部门为 西安矿山工程公司 和 物资供应公司。 （石灰石主要考核 西安矿山工程公司 ） 2）出磨生料 a .生料细度、水份连续三次不符合控制指标即为属一般质量事故；连续五次不符合控制指标为严重质量事故。 b .生料磨除化验室同意外，如开磨时缺少一种主要的物料连 续达 10 分钟，即为一次一般质量事故。 如连续 20 分钟 以上即为一次严重质量事故。 3）工艺过程管理 a .所需用原材料搭配使用时，必须要严格遵守 《 工艺通知单 》 要求，如有违反，按对生产和质量的影响程度来决定为一般质量事故还是严重质量事故，由工艺技术部提出意见，主管领导核 定后报送总工、 企管办公室 和事故发生部门。 b .中控室控制指标，必须严格按化验室工艺通知单要求执行，如擅自改动，即按严重质量事故处理。 、成品入库时，必须严格遵守化验室工艺通知单要求，如有违反，按质量事故处理，并按对生产和质量的影响程度来决定为一般质量事故还是严重质量事故，由工艺技术部提出意见，主管领导核定后报送企管办公室、运行保障部和事故发生部门。 并依据相关质量事故的处理程序进行处理。 d 水泥倒库、出库必须按《工艺通知单》严格执行。 否则按严重质量事故处理。 6）质量检验 安康尧柏水泥有限公司 0ccff09c134f2492a61a51704c0e079a 26 、失 修、标准溶液不合格而造成误差每发生三次为一次一般质量事故，连续一个班为一次严重质量事故。 ，必须立即通知当班工艺员，工艺员以不合格品的形式向相关车间下发不符合项通知单，令其限期改正。 发生严重质量事故时要及时向考核部门汇报，否则按一般质量事故或严重质量事故对待。 GB175— 20xx 的相关要求为重大质量事故，除按《不合格品控制过程》处理外，有关责任人要受到严肃的处理。 d. 工艺员下错工艺通知单一次为严重质量事故。 e. 企管办公室 对化验室的各项检验结果有抽查权，如发现有执行不力或有弄虚作假等现象发生，每次扣化验室本月考核 2 分，对相关领导将予以严肃处理。 ，若有违反公司相关质量要求和制度的行为发生，将进行严肃处理。 （三）处罚 发生一般质量事故每次处罚相关责任人 30 元。 发生严重质量事故时，工艺技术部要召集相关部门人员召开质量事故分析会，并根据事故原因和是否采取 措施等 进行相应处罚。 发生一般质量事故时，工艺技术部要给相关责任车间下发《纠正预防措施实施验 证记录》，要求分析原因，拿出具体整改措施，并要求限期整改完毕，工艺技术部予以验证。 4．以上事故的处罚由 企管办公室 根据化验室的事故报告单开具相应罚单。 十一、水泥包装袋管理制度 （一）范围：本办法规定了水泥包装袋管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。 本办法适用于水泥包装的管理。 （二）职责： 1. 工艺技术部负责按国家标准制定水泥包装袋管理。