20xx年家爱谷物类农业公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年家爱谷物类农业公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

责产品标签、条码、包装物的审批备案。 （ 2） 各使用部门负责本部门相应的产品标识。 （ 3） 品控部化验员 负责对产品标识的有效性进行监督检查。 程序概要 （ 1）标识方法 产品标识采用标签、批号、记录、标牌、外包装物等方式进行标识。 （ 2） 标识方式 ①在产品接收 阶段，由接受部门用标牌或记录进行标识； ②在产品生产过程阶段，由各车间用标牌或记录进行标识； 28 ③最终成品阶段，由各相关部门用标签、条码、外包装物等方法进行标识； ④为了实现成品的课追溯性要求时，用批号、记录等方法经行标识。 （ 3） 标识管理 ①产品标识中的标签、条码、包装物的设计、更改、作废由各使用部门报 销售部 审批备案，其他标识方式由 化验员 统一管理； ②标识由各使用部门派专人负责保管、发放，并做好记录； ③产品标识脱落、损坏、丢失或不易识别，由负责部门负责恢复，并做好记录； ④无标识或标识不清的产品，不得进入下道工 序或出公司； ⑤ 化验员 对产品标识的正确性、有效性进行监督检查。 （ 4） 标识部位 产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，一般标在产品容器或包装物上。 （ 5） 可追溯性 在规定有可追溯性要求的场合，通过记录、批号、标识等对产品进行追溯。 （ 6） 建立并保存有关记录 相关记录 成品台帐记录 29 目的 保证生产过程的各个环节处于受控状态，已实现生产过程的有效控制，确保产品符合规定要求。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XXX、 、 XX 生产过程的控制。 职责 （ 1） 生产部 负责生产过程控制的管理，负责编写《生产 过程控制制度》，并具体组织实施； （ 2） 生产部 负责生产过程设备的管理； （ 3） 生产部 负责生产过程的工艺控制，组织并指导相关部门制定产品的工艺文件、作业指导书等； （ 4） 品控部 负责制定产品检验规程，并监督实施。 程序概要 （ 1） 生产部 负责组织制定工艺文件并监督执行。 （ 2） 生产部 根据需要对关键工序策划并组织编写作业指导书，组织选择和确认事宜的统计技术。 （ 3） 各车间对从事关键工序人员进行培训，报 办公室 备案并持证上岗。 （ 4） 生产部 负责按产品工艺要求配置适宜的设备和工装， 30 各车间按产品工艺要求安排适宜的工作环境。 （ 5） 从事生产过程的作业人员必须严格执行本岗位 的有关标准、法规、制度文件和作业指导书等。 （ 6） 生产部 提出对有关生产过程的过程参数和产品特性的要求，由各车间具体执行。 （ 7） 当出现重大质量波动、偏离过程能力要求，由 生产部负责组织相关部门对过程能力不足的过程或设备查找原因，采取纠正措施，并经验证认可。 （ 8） 生产部 负责按规定要求对设备进行适当的维护保养。 （ 9） 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其它时令品生产过程中，不存在特殊过程。 考核办法 （ 1） 新入员工人要在一个星期内完成入职培训，并具备其所应聘岗位的基本操作能力，新入职员工转正前应由人力资源科协同 生产部 经行考评，考评 通过方可上岗，考评不通过予以辞退。 （ 2） 生产部 根据工艺及作业指导书对员工的操作每天经行检查，并根据对产品造成的影响经行处罚： ①未按作业指导书操作，尚未出现产品质量事故的一次处罚10 元。 ②未按作业指导书操作，出现轻度质量问题，造成损失在100 元以下的，或连续故障不超过 2 小时，员工承担损失的 50%。 ③未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在 31 100—— 500 元的（含 500 元），或连续故障 2—— 8 小时（含 8小时），员工承担损失的 50%，并记过一次，一月内出现 3 次记过，员工予以劝退。 ④未按作业指导书操作， 出现中度质量问题，造成损失在500 元以上的，或连续故障 8 以上小时，员工承担损失的 50%，并记大过一次，记大过超过 2 次，员工予以劝退。 （ 3） 每周对生产设备的保养，及卫生情况给予检查，检查成绩最差的车间班组，给予每人 10 元处罚，检查成绩最好的班组每人奖励 15 元。 （ 4） 考核分为日常检查和不定时抽查，日常检查由质检员负责 ，不定时抽查由 生产部 负责人、 化验员 负责人及总经理负责， 生产部 ， 化验员 至少每周抽查一次，总经理至少每月抽查 2次。 （ 5） 考核档案按要求归档保存。 相关记录 岗位能力考核记录 32 一、 产品 检验的控制 目的 对产品的检验进行有效的控制，以便验证产品是否满足规定要求。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他时令制品形成全过程的检验。 职责 （ 1） 品控部 负责提供检验的管理，并负责编写安检项目及委托检验项目的《委托出厂检验制度》。 （ 2） 生产部 负责提供有关产品的技术标准。 （ 3） 品控部化 验 员 负责产品的进货检验，最终检验。 生产部 在授权范围内负责本部门产品的过程检验。 （ 4） 化验员 负责依据标准编写检验办法并具体实施。 程序概要 （ 1）进货检验 ①进公司原料、辅料及包装材料有 化验员 进行进货检验，未经检验 的原料不得投入使用； ②确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供应商处对采购产品所进行的控制程度和供应商所提供的合格证据； 33 （ 2） 过程检验 ① 化验员 授权各车间质量监督员负责本部门产品的过程检验，以确保过程产品的质量， 化验员 负责监督检查； ②过程检验在完成前或必须的报告收到前不得将产品放行。 （ 3） 出厂检验 ①由 化验员 依据标准和检验规程进行检验； ②只有出具检验报告后，有关数据、文件齐备并得到质量负责人签字认可后，产品方可放行； ③对不合格产品，应执行《不合格品的控制制度》。 （ 4） 上海 家爱 农业科技有限公司 不允许紧急放行。 检验 记录 （ 1） 化验员 和各车间必须建立并保存表明产品各阶段已检验的记录，记录应标明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验； （ 2）记录应标明负责合格品放行的授权检验者。 相关记录 、《成品检验记录》 《不合格品处理记录》 二、 质量记录的控制 34 目的 对 上海 家爱 农业科技有限公司 质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制，为证实产品符合规定要求和质量体系的有效运行提供客观证据。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他时令制品生产全过程和质量体系运行有关的 所有质量记录。 职责 （ 1） 各职能部门负责管辖范围内的质量记录的审批，质量记录的各种表格样式报 生产部 汇总备案。 （ 2） 各使用部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。 （ 3） 来自供应商方的质量记录，按职责由 采购部 进行控制和管理。 程序概要 （ 1） 质量记录表格样式由使用部门提出，经相应管理部门领导审批，报 生产部 备案。 （ 2） 为了便于检索和查阅，应对质量记录进行编目、标识和编号。 （ 3） 质量记录应按规定进行保存、归档，并明确保存期限。 （ 4） 质量记录填写要求字迹工整清晰、内容真实、准确、完整、及时。 35 （ 5） 质量记录由专人妥善保存 ，应有适宜的保存环境和设施，防止损坏和丢失。 （ 6） 质量记录可以承任何媒体形式，如硬盘拷贝或电子媒体。 （ 7） 质量记录一律不准外借，如有消费者或其代表需要查阅，须经部门领导批准。 相关记录、 质量记录清单 36 目的 对计量器具进行有效控制，以确保设备的精密度和准确度满足使用要求。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他时令制品符合规定要求的计量器具的控制。 职责 （ 1） 化验员 负责计量器具的管理。 （ 2） 各使用部门按规定要求执行。 程序概要 （ 1） 品控部 根据生产要 求选择配备相应的实验器具，如有所需准确度和精密度的计量器具， 化验员 负责对其进行有效控制。 （ 2） 计量器具应按周期校准，用于校准的依据应形成文件。 （ 3） 化验员 应编制计量器具校准周期计划。 （ 4） 对计量器具应建立台账，并规定其校准过程。 （ 5） 计量器具应带有其校准状态的相应标志或经批准的识别记录。 （ 6） 当发现计量器具偏离标准状态时，应立即停用，做好标识和记录，并对已测量结果的有效性进行评定。 37 （ 7） 计量器具的调整，需有具备相应专业资格的人员按有关标准规程进行，防止因调整不当而使其标准失效。 （ 8） 根据计量器具的特性，应采取必要的防护措施，确保其准确 度和适用性保持完好。 （ 9） 在计量器具的技术资料按要求可以提供的场合，当消费者要求时，本厂可提供这些资料，以证实计量器具的功能是适宜的。 （ 10） 建立并保存校准记录。 相关记录 《 量 具台账表》 《量具周期检定计划表》 38 目的 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他时令制品生产全过程中不合格品的控制。 职责 （ 1） 化验员 负责不合格品控制的归口管理、负责编写《不合格品 的处理 单 》，并监督实施。 （ 2） 各有关部门负责对本部门不合格品进行标识、隔离和处置， 化验员 监督实施。 程序概要 （ 1） 品控部 根据受委托单位出具的不合格品检验报告，确定不合格品的范围并记录，通知相关部门进行标识、隔离和处置，化验员 监督实施。 （ 2） 不合格品的评审 品控部 组织相关部门对不合格品进行评审，必要时，报领导批准。 （ 3） 不合格品的处置 责任部门按评审结果进行处置，处置可分为四种： 39 ①返工以达到规定要求； ②返修或不经返修作为让步接收； ③降级使用； ④拒收或报废。 合同要求时， 若要使用不符合规定要求的产品，应向消费者或其代表提出申请，同意后，应记录不合格情况，以说明不合格品的实际状况。 （ 4） 建立并保存有关记录。 相关记录 《不合格品处理 记录 》 成品检验记录 （包装、贮存与运输） 目的 保证产品在包装、贮存与运输过程中的质量，防止产品损坏、变质或丢失。 范围 适用于 上海 家爱 农业科技有限公司 XX、 XX、 XX 及其他时令制品形成全过程中的包装、贮存与运输。 职责 （ 1） 生产部 负责包装、贮存与运输的归口管理，并负责产品包装的使用审批、备案。 （ 2） 各车间负责生 产过程中原辅材料及产品的包装、贮存与运输工作。 （ 3） 采购部 负责原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作。 （ 4） 销售部 负责成品的搬运、贮存、防护和交付工作。 （ 5） 仓库 配合 销售部 负责成品的搬运、防护和交付工作。 （ 6） 销售部 负责产品包装设计的审批备案。 程序概要 （ 1） 搬运 根据产品特性按有关规定要求选择适宜的搬运方法和搬运工具，将产品搬运到指定场所，防止损坏或变质。 41 （ 2） 贮存 ①根据产品特性，选用贮存场地和库房，制定贮存管理规程，防止损坏和变质。 ②定期对库存产品状况进行检查，防止产品使用和交付前变质和损坏。 （ 3） 包装 根据产品特点、合同要求、运输和贮存条件对产品进行包装设计，对包装过程、包装材料、包装标识进行控制。 （ 4） 防护 在产品形成的各个阶段，应对产品采取适当的防护和隔离措施，以防止产品的损坏、变质。