20xx年天星面业公司质量管理制度手册(编辑修改稿)

20xx年天星面业公司质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。 D．领用的材料必须是合格的材料 , 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量。 ⑵ 非生产领用：凭领料部门主任签名的《领料单》 发料。 ⑶ 仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的《材料调拨通知单》办理出仓手续。 、辅料退库： ⑴ 原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用 , 由车间填写《不合格材料退回通知单》，经车间主任签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放， 登记《待处理物料明细帐》，仓管员填写《原、辅料质量问题报告单》，上报品管部门和采购部门在三天内处理完毕。 对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报厂办处理。 仓库根据品管部门复检的原、辅料报告 结果作相应的处理：若检 — 23 — 验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即 上报品管部门处理。 如经检验后确属废品，仓库须及时填写 《 物资报废申请表》送财务审核，报经理审批。 ⑵ 在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写《原、辅材料质量问题报告单》，送品管部门和采购部门在三天内处理完毕，同时登记《待处理物料明细帐》。 ⑶ 每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字《领料单》填写，由车间负责人审批，仓管员验收， 清点数量无误后，办理退仓手续。 车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。 、辅料退货： 原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主任上报经理。 对已开《进仓单》的一般退货应根据业务发生情况开具红字《进仓单》，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。 成品库 进出 成品进库： ⑴ 产成品 入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置离墙存放， — 24 — 分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。 ⑵ 每一板成品入库时， 由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。 ⑶ 每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写《产品入库单》双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。 ： ⑴ 仓库凭《产品提货单》或《出库单》按“先进先出”原则发货，同时准确地在《产品提货单》或《 出库单》上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。 ⑵ 销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。 ⑶ 非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或经理）以上主任签名的批示，财务开具《产品提货单》或《出库单》 ,仓库发货，并登记周转桶备查帐。 ⑷ 送外检验取样：凭品管部主任和经理签名的《产品提货单》或《出库单》发货。 并登记周转桶备查帐。 ⑸ 产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。 过期的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。 ⑹ 仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包 — 25 — 装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主任部门处理。 成品销售退货： 发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写《产品退回验收单》（一式三联。 第一联仓库，第二联品管，三联客户）。 同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在《产品退回验收单》上填写检验结果及处理意见。 作换处理时，仓管员根据检验报告填写《产品不合格处理通知单》（一式二联。 第一联仓库，第二联 财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换字样，仓库据此办理换货手续并收回《产品退回验收单》客户联。 交班前，仓管员统计当班换数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产量。 — 26 — TX20xx007 生产设备、设施管理制度 目的 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足挂面生产过程能力要求。 适用范围 本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。 本程序适用于企业生产设备、设施的控制。 职责 由生产技术部负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。 工作程序 、设备的选型、安装、调试及验收 排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经生产技术部经理批准后执行。 、新购设备进公司由生产技术部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。 设备安装调试完毕，由总经理、生产技术部、品控部、车间设 备负 责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要 — 27 — 求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交 档案室保存。 、设备使用的日常维护 、各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作设备必须指定一人负责，严格执行交接班制度。 、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。 、各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。 、设备、设施的检查 、各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本 车间设备状况巡回检查，并做好记录。 对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。 、设备、设施发生事故，车站是应填写“设备、设施事故报告单”报生产技术部，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。 、设备、设施的维修 、设备设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检 修成本。 、车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、 保养，并做好记录。 — 28 — 、 大修计划由各车间编制初步计划，报生产技术部，生产技术部据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制本公司大修计划，由总经理批准后实施。 大修完毕，由生产技术部组织车间有关人员组成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写大修交接单。 、设备的报废 、设备具有下列情形之一者予以报废： a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最使用要求，不能修复者。 b、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。 c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。 d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复的。 、设备、设施的卫生管理 、厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢。 、原料清理过程需有预处理设施，生产过程需具备灭菌设备。 、挂面成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输。 车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变； 、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。 — 29 — TX20xx008 原辅材料采购、验证制度 目的 通过 对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。 范围 适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购。 职责 供销科是物资采购的归口管理部门。 生产科负责提供生产计划安排。 质检科负责制定采购物资的技术要求，并负责质量检验。 工作程序 合格供方的选择及控制； 、合格供方的选择； a、已取得 IS09001 质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。 b、与本公司业务往超过 1 年的产品稳定合格的供方由供应部直接列入《合格供方 名单》 c、新开发的供方必须提供出供样品，样品由质检科和车间分别出具《检验报告》或《试用报告》，供销科将报告及供方基本资料列入《供 方评价表》报分管领导审批后列入《合格供方名单》。 — 30 — 、合格供应的控制； a、供销科应建立供方档案。 b、对供方的每批进货物资由质检科进行检验。 c、供销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。 、采购计划： 供销科根据生产部提供的生产计划编制《采购计划》或《采购单》，报主管领导批准后实施。 、采购实施 、供销科采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。 、主要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 、采购合同经总经理批准后实施。 、一切物资或在商场采购的只需在《采购单》中明确品名、规格、数量、供货期即可。 、采购产品的验证。 、每批采购产品进公司，须经质检科检验。 、质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货 ，货物进公司后仍需进行检验。 、采购产品的入库 、采购产品经检验或验证合格后方可入库。 — 31 — 、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到账、卡、物相符。 、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。 相关文件和质量记录 采购产品的技术要求 合格产品的技术要求 检验报告 采购计划 采购物品清单 — 32 — TX20xx009 质量责任制考核办法 为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特 制订本考核办法。 质量品控部负责公司的质量管理工作，对出公司的产品质量负全面责任，有权对各科室及各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督考核。 本办法采用打分制，每月考评一次，每次 10 分为满分，年终进行总评比。 本办法考核的依据是各科室应各尽责任，凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣— 5 分。 对玩物职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10 分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。 对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生 的当事人，给予 分的加分，特殊贡献者，经公司批准，增加 520 分。 年终总评比，总分低于 100 分，年度考核不合格，扣发科室年终奖金。 高于 110 分者发给年终奖金，高于 120 分者，由公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。 — 33 — TX20xx010 计量器具管理制度 为了确保在用计量器具的准确度，执行国家规定的强制检定制度，特对我公司使用的在用计量器具制定以下周期检定计划。 各类在用计量器具在周期检定时间到期前一个月由使用部门报本公司并注明规格、型号、数量。 （按强检工作计量器具备案登记） 品控部具体负责化验室使用的天平，车间使用的台秤等计量器具的统计管理工作。 并卸出书面申请报告，报公司办公室。 公司办公室汇总后，上报县质量技术监督局，并负责与其联系具体检定事宜。 质量技术监督部门一旦确定具体鉴定时间后，公司办公室应及时通知有关使用部门，便于安排以免影响生产及检验。 在用计量器具周检后由质检科统一保存鉴定资料，不得遗失。 — 34 — TX20xx011 生产车间管理制度 为了保障生产的正常进行，保证产品质量，生产出合格的产品特制定本制度具体如下： 每位职工要遵守公司规 定的上下班时间，不准迟到早退，无故迟到早退者按公司《考勤管理规定》进行处罚，影响正常生产者后果自负。 上班人员提前 10 分钟到岗， 5 分钟做好交接工作，决不准许因交接而影响生产。 每位职工进入车间要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根据工作需要戴口罩和手套），工服要干净整洁，工作帽要端正头发不准外漏，如发现工作帽不正头发外漏衣服不整洁者每次罚款 50 元。 不准穿工服私自走出车间，如发现每次罚款 50 元，更不准穿工服去厕所，如发现每次罚款 100 元。 每次进车间按照洗手程序洗手消毒，手干后方可进入车间，如发 现不洗手或没按照洗手程序洗手者每次罚款 50 元。 每位职工进入车间时不准使用化妆品如发现每次罚款 50 元。 每位职工不准戴首饰进入车间。 每位职工不准留长指甲。 要保持车间各部位的卫生干净，产品不落地，称量器具要保持 干净定期消毒。 — 35 — 爱护车间内公共财产，无意或故意破坏者，根据情节轻重处于2—— 10 倍的罚款，构成犯罪的交司法部门处理。 1 车间内不准大声喧哗，经劝说不止者每次罚款 10 元。 1 严格遵守《请假管理制度》无故不上班影响生产者后果自负。 1 水杯餐具不准带入车间，如发现其物没收。 1 合理安排吃饭时间，不得耽误生产正常 进行。 1 严格按照操作规程生产确保人身安全。 1 上班期间不准无故离岗，串岗，如发现处于 50 元罚款。 1。