20xx年天成工业炉制造公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年天成工业炉制造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

5． 5． 1． 1 总经理 ，对公司质量管理和产品质量负全责。 ； ，配备必要的资源； 、实施和保持的决策； ； ； ；。 5． 5． 1． 2 办公室 ，对违反公司管理制度的员工予以处理； ； ；。 ； 意度的调查和顾客投诉处理，确保顾客满意。 ，确定合格供方； 、适质、适量、适价的采购原材料，保证生产需要； 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 5 版次 /修订次 A/0 标 题： 管 理 职 责 页 次 4/6 26 5． 5． 1． 4 生产部 ，确保按时完工；。 ，预防人身事故的发生。 、过程产品和成品的检 验工作和检验状态标识； ；。 . 5． 5． 1． 5 生产车间 ，落实到位，保证按时完工； ； ，保持干净整洁。 5． 5． 1． 6 质检员 ；。 5． 5． 1． 7 库管员 a. 负责库房管理，建立台帐，做到帐物相符； b. 负责原材料、部件、标准件的接收、发放。 5． 5． 1． 8 生产 工人 a. 严格执行生产操作规程，按时完成生产任务； ，文明生产，安全生产 ,焊工持证上岗。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 5 版次 /修订次 A/0 标 题： 管 理 职 责 页 次 5/6 27 5． 5． 2 管理者代表 总经理任命管理者代表，职责见《任命书》。 5． 5． 3 内部沟通 5． 5． 3． 1 总经理通过座谈交流、口头会议等沟通方式，就质量管理体系运行情况进行沟通，确保其有效性。 5． 6 管理评审 5． 6． 1 总则 总经理按照策划的时间间 隔（每年一次例行性管理评审，间隔不超过 12个月）进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括对质量方针和质量目标的评审。 办公室于评审前二周制定《管理评审计划》，管理者代表审核、总经理批准后下发各部门，各部门准备管理评审资料作为管理评审的输入。 当发生下列情况总经理应增加管理评审次数： a) 组织机构、管理体系发生重大变化； b）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； c）法律、法规及其他外部要求的变更； d）在接受第三方审核之前； e）在质量认证证书到期换证前。 天津市天成工业 炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 5 版次 /修订次 A/0 标 题： 管 理 职 责 页 次 6/6 28 5． 6． 2 评审输入 ； ，包括顾客投诉； ； ； ； ；。 5． 6． 3 评审输出 管理评审采用会议形式，总经理主持管理评审，各部门负责人参 加，汇报部门评审资料，办公室记录《管理评审会议记录》。 总经理 明确提出改进措施，落实责任部门，改进要求形成管理评审输出，管理 评审输出包括： a. 质量管理体系及其过程有效性的改进措施； b. 与顾客要求有关的产品改进措施； c. 资源需求。 5． 6． 4 办公室负责将管理评审会议内容制定成《管理评审报告》，管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门。 办公室跟踪验证改进要求完成情况并负责保存与管理评审有关的记录。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 6 版次 /修订次 A/0 标 题： 资 源 提 供 页 次 1/4 29 6．资源管理 6． 1 资源提供 总经理协调提供所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等资源，以实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6． 2 人力资源 6． 2． 1 总则 6． 2． 1． 1 为了保证质量管理体系的有效运行，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 6． 2． 1． 2 办公室负责确定从事影响产品质量的各岗位人员所必须的能力要求； 具有中专以上学历，行政管理专业为佳； 从事人力资源管理工作 两年以上，具有沟通协调能力； 具有文件起草和会议组织能力。 熟悉产品生产使用的原材料； 具有供方开发和原材料采购能力； 具有产品销售能力，从事过 机械 行业产品销售两年以上。 ： 具有高中以上学历，机械专业为佳； 具有生产管理五年以上工作经验； 熟悉产品生产使用的原材料、成品的质量要求； 具有质量事故分析处理能力； 熟悉生产设备，具有组织维修的技能。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 6 版次 /修订次 A/0 30 标 题： 资 源 提 供 页 次 2/4 ： 具有初中以上学历； 熟悉所在工序产品生产要求和质量要求； 具有组织生产能力； 从事过通讯行业生产两年经验为佳。 ： 具有初中以上学历； 熟悉所在工序产品质量要求； 具有检验和试验的能力。 ： 具有初中以上学历； 熟悉生产使用的原材料和零部件； 工作认真负责，从事库房管理工作一年以上。 初中毕业，年龄 40岁以下，身体健康； 两年以上铸造工作经验，技能熟练。 （电焊工）： 具有初中以上学历，身体健康； 具有法定部门培训合格资格证书。 I．内审员： 具有高中以上学历； 熟悉公司运作流程； 接受过质量管理体系内部审核培训并具备资格； 从事过 ISO9001： 20xx 内部审核工作为佳。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 6 版次 /修订次 A/0 31 标 题： 资 源 提 供 页 次 3/4 6． 2． 2 能力、意识和培训 6． 2． 1． 1 办公室组织对现岗人员进行能力评价，登记《人员能力评价表》，以确保从事影响质量工作人员的能力得到满足。 6． 2． 1． 2 通过培训、换岗或其它方式，使人员能力得到满足。 6． 2． 1． 3 办公室每年十二月组织各部门制定下年度培训计划，保证各岗位人员的能力满足相应的要求。 6． 2． 1． 4 新员工入厂应经过办公室的基础教育培训和用工部门的岗位技能培训。 6． 2． 1． 5 通过考试、工作考核等方式评价培训的有效性。 6． 2． 1． 6 公司通过组织各种质量意识培训、 标准体系培训等活动，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 6． 2． 1． 7 办公室保留员工教育、技能、经验和培训相关的记录。 6． 3 基础设施 6． 3． 1 由 生产部 提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：工作场所、（包括厂房、库房等）、生产设备及水电 、信息系统等支持性设施。 6． 3． 2 生产部登记生产设备于《生产设备台帐》，制定《生产设备理制度》对生产设备进行控制。 6． 3． 3 操作人员负责设备的日常维护保养，发现故障应立即停机报告主管组织抢修。 6． 3． 4 对无法修复或 无使用价值的设备，总经理批准后处置。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 6 版次 /修订次 A/0 32 标 题： 资 源 提 供 页 次 4/4 6． 4 工作环境 6． 4． 1 生产部负责工作环境的控制 ， 工人配备劳保用品防护健康。 6． 4． 2 进行安全教育，预防事故发生，对有触电和机械伤害的场所要重点控制，设立必要的安全标志。 6． 4． 3 确保无安全隐患，消防器材完好。 6． 4． 4 组织不定期的现场检查，并填写《 体系运行 检查记录》，及时整改发现的问题。 6． 5 相关 文件 《生产设备管理制度》 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 7 版次 /修订次 A/0 33 标 题： 产 品 实 现 页 次 1/8 7． 1 产品实现的策划 7． 1 产品实现的策划 公司定型产品实现的策划，由生产部负责组织，按产品实现策划流程图进行。 生产部应特别针对下列情况，对产品实现所需的过程进行策划，并考虑质量管理体系的其它要求： a. 采用新材料或新工艺； b. 销售合同中顾客对产品有特殊的要求； 进行 策划时应考虑： a. 产品应达到的质量目标、技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程，文件和资源的需求； ，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； c. 应采用的工艺流程、特定程序、方法、规程； e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则； f．证明过程和服务符合性所必需的质量记录； 针对产品、项目或合同进行策划后，可以用质量计划的方式形成文件。 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 与产品有关的要求的确定 7． 2． 1． 1 销售人员通过与顾客的洽谈，确定 与产品有关的要求，可以用传真、合同草稿、发标函等方式表达： 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 7 版次 /修订次 A/0 34 标 题： 产 品 实 现 页 次 2/8 a)产品规格、数量、交货期、付款方式、质量要求和验收方法等要求。 b)顾客虽无明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如使用寿命、可维护性、使用安全等。 c)适用的 产品有关的标准、法律法规要求。 d)确定附加要求。 7． 2． 2 与产品有关的要求的评审 为确保履行合同规定，满足 顾客要求，在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审。 办公室 是合同评审的主管部门。 7． 2． 2． 1 合同评审应确保： ； ；。 7． 2． 2． 2 定型产品要求由销售员负责评审，产品规格、数量、交货时间等产品要求能够满足时销售员在定货要求或合同上盖“合同评审”章以示评审通过。 7． 2． 2． 3 下列情形 办公室 组织会签或会议评审： a)产品交货时间、数量超出正常生产范围； b)顾客邀请投标。 销售员负责将顾客要求填写在《 合同 评审表》上，组织 生产部 进行会议评审，必要时请总经理参加， 办公室 作出评审结论，结论应明确表明公司是否可以承接合同。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 7 版次 /修订次 A/0 35 标 题： 产 品 实 现 页 次 3/8 7． 2． 2． 4 办公室 负责与顾客签定销售合同，加盖公章生效。 7． 2． 2． 5 口头定货要求登记在《产品要求评审表》上 办公室 评审。 7． 2． 2． 6 合同 有修改时，销售员填写《合同修订通知单》对修改内容进行评审，及 时与顾客联系并确认修改内容，同时通知各有关部门。 7． 2． 2． 7 与产品有关要求的评审，如果产生的问题或提出处理意见由销售人员负责与顾客沟通。 7． 2． 2． 8 办公室 保存合同评审有关记录。 7． 2． 3 顾客沟通 7． 2． 3． 1 销售前积极与顾客沟通，了解顾客要求，提供相关产品资料。 7． 2． 3． 2 顾客电话问询应及时回复，不能当时回复的应在和相关部门落实后回复。 7． 2． 3． 3 在合同执行过程中顾客对某一条款提出变更要求时，要及时询问、加以确认，并填写和保持相关记录。 7． 2． 3． 4 销售后进行顾客满意度调查，及 时分析原因，予以处理。 7． 4 采购 7． 4． 1 采购过程 办公室 是采购过程的主管职能部门，规定选择、评价和重新评价供方的准则，根据材料对成品的影响程度将原材料分为 A、 B、 C 三类，登记《材料分类表》， A、 B 类原材料供方必须经过评价合格： A 类原材料：构成产品的主要成分，直接影响产品性能。 天津市天成工业炉制造有限公司 质 量 手 册 章节号 7 版次 /修订次 A/0 36 标 题： 产 品 实 现 页 次 4/8 B 类原材料：构成产品非关键部位。