20xx年义乌九通建设公司内部管理制度(编辑修改稿)

20xx年义乌九通建设公司内部管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

必须事后补假外，其余不经批准缺勤者，均以旷工论处。 第三条 请假职工的假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。 第四条 事假。 事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。 第五条 病假。 职工请病假，必须持有县级以上医院的诊断证明，填好请假单，经主管领导批准后，可休病假，否则按旷工处理。 第六条 假期满 按时归队的职工必须到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。 第八条 如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经批准后，方可继续休假，未经批准，又不按时归队者，按旷工处理。 第三条 考勤员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中的请假起止时间必须与请（消）假单中的一致，舞弊者，一经查出，将严肃处理。 附：请假条 请 假 条 第三节 因公出差管理规定 第一条 因公出差必须首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按事假处理，享受事假的有关待遇。 第二条 因公出差的工作人员，必须按时回到公司，持因公出差请示单及时找主管领导签字报到，并送办公室备案，对按时归队但不找主管领导报到的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。 第三条 出差期间，因特殊情况不能按时返回的工作人员，必须提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导批准后，方能延期归队，对请示未被批准，而又不按时回公司的工作人员，超出出差的天数部分按 事假对待。 第四条 因公出差的工作人员，不论在何时、何地都要认真负责地办好自己的业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。 一经发现，将严肃处理。 第五条 因公在外的工作人员，遇到重大事情必须经本项目领导批准后方能办理。 第四节 作 息 制 度 第一条 全体员工应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐的要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，多次发生造成粮食浪费，按实际情况由综合办公室提出处罚意见，经公司领导批准后执行。 第二条 凡在规定的工作时间内未到达办公场所者视为迟到，在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退（迟到或早退超过一小时者视同旷工处理）。 第三条 工作时间不得饮用含高酒精度（ 5％）以上的酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排的业务接待除外）。 第四条 严禁在办公区域、宿舍进行任何形式的以货币为输赢标志的游戏。 第七章 临时工管理 第一条 所招临时工年龄应在 1835 周岁之间。 特殊工种或技术工的年龄事由： 主管负责人签字： 分管负责人签字： 日期： 请假人签字： 可放宽，但决不能招收 18 周岁以下童工。 非特殊岗位不得招收女工。 第二条 所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。 有必要时，应要求提供户籍所在地开具的证明。 第三 条 临时工的需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报经理批准并报综合办公室备案。 第四条 临时工上岗前必须经过安全、技能、质量、纪律等培训。 第五条 临时工招收后应由综合办公室及时与其签订《劳动合同》，明确规定工资、安全、纪律、技能等方面的责权要求。 第六条 临时工的直接管理人为各班组负责人。 第七条 各班组负责人必须做好对临时工人员的日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反公司纪律或违法犯罪等行为。 第八条 临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。 第九条 技 术工的待遇按公司有关规定或特殊执行。 第十条 临时工必须挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。 第十一条 正式员工的《行为守则》适用于对临时工的管理。 第八章 材料管理办法 第一节 材料的管理 第一条 材料的申请。 为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，具体操作如下： 1．该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。 2．该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字， 制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。 对填报《物资申请计划表》的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前 30 日内报出，一般计划需提前一天报出。 第二条 材料的采购。 一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门《物资申请计划表》，迅速汇总、编制《物资采购计划表》，具体操作如下： 1．该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部，三联采购员留存。 2．该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人 由采购员填写。 二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、 信誉度高、产品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制《分承包方调查表》，批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。 三、采购员根据实际采购情况，填制《材料采购记录》，具体操作如下： 1．该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。 2．该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。 第三条 材料的验收 一、对建材的验收： 1．过磅员对所送 建材，根据《合格分承包方名册》，核对发货单，进行初检，合格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章之后，过车皮，得出净重，净重要大写，不 加盖“合格”章的过磅单无效。 过磅员根据过磅单填写《材料采购记录》台帐，每天一小计，一累计。 蓝联过磅单经整理后，交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉的计量过磅时需有验料员旁站。 2．现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估计数量，复检合格的，加盖“合格”章，不合格的加盖“不合格”章，并及时清理出场，且做好《不合格材 料记录》。 二、对建材以外的材料的验收： 1．保管员通过观察外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、 过磅、尺量、核对发票，验收合格的在发票上签字。 材料要及时整理， 堆码排放，附上标签，标明检验状态。 2．保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写《材料使用状况跟踪卡》，按使用期复检，经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报，并做记录。 第四条 材料的保管 一、入库的材料，要按类别整齐排列存放，及时附上标签，标明材料的编号、名称、规格、数量；进行定期或不定期的检查，尤其是对常备材料，要做好 记录，发现问题，及时提出书面报告，在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点，如有盈亏，说明原因，经批准后调整帐面数字。 二、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。 三、管理员对各种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容易爆炸的材料设警示牌及标语；易变质的，注意隔离保管。 第五条 材料的领料 一、领料要先填制《材料申领单》，具体的做法如下： 1．该单设二联，第一联留用料部门，第二联交 材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。 2．该单审批栏由部门负责人签字。 另外，对超过 200 元的配件以及更换机油、液压油，须经机务负责人审批，其它每次一种材料金额在 5元以下的无须填制《材料申领单》。 二、仓库须根据正式的领料单发料，名称、规格、单位、数量不符的领料凭证，一律不得出库。 另外： 1．工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。 2．对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。 3．对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。 第六条 材料的结帐 一、对建材的结算： 每月的 1－ 5 号由保管员核对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验 3 状态及吨位，并在发票上签字认可。 材料会计凭签字的发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。 材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。 二、对建材以外的结算： 采购员根据实际情况自行处理，累计超过 1000 元、单件超过 200 元的要向科长请示；超过 20xx 元的要由科长通知财务科并请示经理。 第七条 材料的报表 一、材料会计要建立健全原 始记录和统计台帐，依此正确编制各种物料报表，并按规定的时间报出。 二、正确填制《个人工具档案》及《五金机具》台帐，不得涂改。 第八条 材料的奖罚 一、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励： 1．市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。 2．采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。 二、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚： 1．采购的材料因质量问题对公司造成损失的； 2．采购材料收取回扣或接受其它报酬的； 3．采购材料不及时，影响公司施工生产的； 4． 因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的； 5．在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。 第九条 材料的审计 一、材料仓库应在每月的 2 25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成书面报告，交综合办。 二、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。 三、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分公司领导。 第二节 工料机结算制度 第一条 为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”的工作作风，提高工作效率，降低工 程成本，特制定此制度，请严格执行。 第二条 人工费结算程序： 现场技术人员应在每月 14 号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量清单，施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责人。 工程部负责人在收到工程量清单后 3 天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。 办公室主任收到有关资料后在 2 天内标明与其相关的事项，然后送机料部门。 机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容，在 2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。 财务部收到相关资料 后，在 2 天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。 单位负责人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在 2 日内通知承包人检查结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。 第三条 材料款、机械费结算程序 材料的采购应执行材料采购计划制度 机料部按照施工处提供的材料采购申请表，报请单位负责人审批后进行采 购，材料到库后，材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上签字，然后送材料申请部位相关人员（施工处处长）审核并请其在发票上签字， 完成后送机料部。 机料部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。 财务部门复审后将发票汇总，在规定时间内（每月 1 号和 10 号）送单位负责人审核。 单位负责人审核后，通知财务部取回并根据批示意见进行帐务处理。 机械费的结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。 第四条 各审核现任人应认真履行职责，防止管理中“以包代管”的现象出现。 第五条 本制度由财务负责解释。 第九章 合同管理暂行办法 第一条 在施工生产过程中，签订的各种合同，都必须严格按照公司制 定的《合同管理暂行办法》执行； 第二条 合同起草。 合同文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报经理通过； 第三条 合同洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件允许的情况下，对标的价 10 万以上的办公室必须参与洽谈过程； 第四条 合同签订：由经理或经理授权的项目负责人或者是归口部门负责人作为代表签订合同； 第五条 合同签订后，合同正本均应交到办公室统一编号、存档保管，各对口部门保存合同副本。 如需要使用合同原件时，应到办公室办理有关手续； 第六条 在合同履行过程中，各归 口部门负责人应保证合同条款有效、合法、顺利执行，如出现变更、解除以及纠纷等事项，均应及时通知办公室，由办公室做出处理意见； 第七条 办公室负责监督合同签订、履行的全过程； 第八条 不按本办法规定对外签订经济合同和履行合同，除按 公司《合同管理暂行办法》处理以外，项目部将根据具体情况对责任人给予处分或处罚。 第十章 宣传工作管理办法 为了提高公司宣传工作，促进技术论文发表，使公司的宣传工作更好地为改革发展和生产经营服务，宣。