20xx年中国移动通信各省市公司经营业绩考核管理办法(编辑修改稿)

20xx年中国移动通信各省市公司经营业绩考核管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

体净利润完成情况，按照目标法进行考核计分。 整体净利润目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当整体净利润实际完成值不低于目标值时，得 30分；当实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 60%100%之间时，线性 得 分。 营 运 收入（ 20 分） 本指标主要考核 公司 营 运 收入完成情况，按照目标法进行考核计分。 整体运营收入目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当整体营 运 收入实际完成值不低于目标值时，得 20分；当实际完成值不高于目标值的 60%时 ，得 0分；当实际完成值处于目标值的 60%100%之间时，线性 得 分。 总资产报酬率（ ROA， 30 分） 本指标主要考核 公司 总资产创利能力，按照目标法进行考核计分。 整体 ROA目标值由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当整体 ROA 实际完成值不低于目标值时，得 30 分；当实际完成值 低中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（ 20xx 年版） 第 3 页 共 14 页 于目标值 3 个百分点 （含） 以 上 时，得 0 分；当实际完成值处于 低于 目标值 3 个百分点至目标值 区 间 内 ，线性 得 分。 客户满意度（ 20 分） 本指标主要考核 公司 在客户满意度方面相对竞争对手所保持的领先程度。 客户满意度由 各 省公司 整体综合满 意度加权平均得到。 竞争对手客户满意度以中国电信移动客户和中国联通移动客户中综合满意度表现较高者确定。 客户满意度领先程度＝ 省公司 当年客户满意度－竞争对手当年客户满意度 当 领先程度在 4 个百分点以下时， 按如下公式计算得分，最低为 0分： 12%4  客户满意度领先程度得分 当 领先程度 为 4 个百分点时，得 12 分； 当 领先程度在 13 个百分点（含） 以上时，得 20 分； 当 领先程度在 4 个百分点 至 13 个百分点之间时，按如下公式计算得分： 128%9 %4  客户满意度领先程度得分 （二） 省公司 自身业绩考核指标 省公司 自身业绩考核是指对 省公司 各自经营业绩状况的考核。 省公司 自身业绩考核指标包括年度指标和长期指标，两者的考核期间不同，前者考核期间为一个会计年度，后者考核期间为连续三个会计年 度。 除 ROA 指标为长期指标外，下述其他指标均为年度指标。 中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（ 20xx 年版） 第 4 页 共 14 页 利润（ 22分） 本指标主要考核 省公司 盈利能力 和 利润预算完成情况 ， 包括净利润和 EBITDA率两项指标， 两 项指标 的得分之和为本指标最终得分。 本指标按照目标法 辅以 改善法 、比高法 进行考核计分 ， 各省公司 净利润和 EBITDA率 目标值 、 所在组净利润率均值 由 总部 核定 下达。 （ 1） 净利润（ 15 分） 当净利润实际完成值不低于目标值时，得 15分； 当 实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0分； 当 实际完成值在目标值的 60%100%之间时，线性 得 分。 在按照以上规则计分的基础上， 对于上年净利润率水平低于 省公司所在组 上年 净利润率均值且净利润下降的省公司， 再按照如下规则计分： 当净利润降幅超过 10％ 的 ，最高得到 12分； 当净利润降幅在 8%（不含） 到 10%（含）之间 的，最高得到 13分； 当净利润降幅在 4%（不含）到 8%（含）之间的，最高得到 14分 ； 当净利润降幅在 4%（含） 以内 的，最高得到 15分。 （ 2） EBITDA 率 （ 7分） 当 EBITDA率实际完成值 不低于 目标值时，得 4分 ； 当实际完成值 低于 目标值 2 个百分点 （含） 以 上 时，得 0 分 ； 当实际完成值 在 低于 目标值 2 个百分点至目标值 区间 时， 线性得分。 在按照以上规则计分的基础上， 当 EBITDA率实际完成值不低于 省公司 所在组当年 EBITDA率 完成值均值 时， 再 得 3分；当 实际完成值 低 于 上述均值 4 个百分点 （含） 以 上 时， 不 得分； 当实际完成值 在 低于 上述均中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（ 20xx 年版） 第 5 页 共 14 页 值 4 个百分点至 上述均值 区间 时， 再 线性得分。 营 运 收入（ 16 分） 本指标主要考核 省公司 营 运收入预算完成情况，按照 目标法 辅以改 善法 进行考核计分。 各 省公司 营运收入 目标值 、公司整体收入市场份额 由总部 核定 下达。 当 营 运收入实际完成值 不低于 目标值时，得 16分；当实际完成值 不高于 目标值的 60%时，得 0分；当实际完成值 处于 目标值的 60%－ 100%之间时，线性 得 分。 在按照以上规则计分的基础上， 营运收入完成值较上年下降的省公司，或者收入市场份额低于公司整体收入市场份额 5 个百分点 （含） 以上 且较上年没有改善的省公司，本指标最高得到 15分。 资本开支 占收入比重 （ 8分） 本指标考核 省公司 资本开支完成情况，按照目标法进行考核计分。 各 省公司 资本开支占收 入比重 目标值 由 总部 核定 下达。 当资本开支占 营运 收入比 重 实际完成值 等 于目标值时，得 6 分 ； 当实际完成值不低于目标值的 103％时，得 0分；当实际完成值在目标值的103％ 100％之间时，线性得分 ； 当实际完成值不高于目标值的 98％时，得 8 分；当实际完成值在目标值的 100％ 98％之间时，线性得分。 客户满意度（ 10 分） 本指标考核 客户在使用公司产品及服务后对公司的 综合 感知评价 ，中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（ 20xx 年版） 第 6 页 共 14 页 包括 综合满意度和客户感知短板满意度两部分，两部分的得分之和为本指标最终得分。 本指标按照目标法进行 考核 计分， 各省公司 客户满意度目标值由总部 核定 下达。 （ 1）综合满意度 （ 5分） 本指标考核 省 公司综合满意度达到的水平。 各 省 公司综合满意度考核的目标值 a a2由总部依据 20xx年各 省 公司客户满意度表现及 20xx年市场发展策略制定。 本指标计分规则如下： 综合满意度 不低于 a1，或综合满意度领先竞争对手 不低于 a2时 ，得满分 5分。 在未得到满分的情况下，按照如下两个规则得分 低 者计分，最低为 0分： 规则一：得分＝ 5－（ a1－综合满意度表现） /2％ 规则二：得分＝ 5－（ a2－综合满意度领先程度 )/2% （ 2） 客户感知短板满意度（ 5分） 总部依据各 省 公司客户满意 度表现，在影响 综合满意度 的产品、渠道、支撑、服务等各要素中，为每个省公司设立 2项需优先改进的客户感知短板，考核其 客户 满意度达 到的水平。 各省公司 每项客户感知短板的具体内容 、 考核满分值 及 目标值 b b2由总部依据各省公司实际情况确定。 2项 客户感知短板满意度的得分之和为本指标最终得分。 本指标计分规则如下： 客户感知短板满意度 不低于 b1，或客户感知短板满意度领先竞争对手 程度 不低于 b2时 ， 该项短板 得 满 分。 在未得满分情况下，按照如下两个规则得分 低 者计分，最低为 0分： 中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（ 20xx 年版） 第 7 页 共 14 页 规则一：得分＝ 该项短板 满分 值 －（ b1－短板满意度表 现） /2％ 规则二：得分＝ 该项短板满分值 － （ b2－ 短板 满意度领先程度 )/2% 网络运行质量（ 8分） 本指标 考核各 省公司 网络运行质量 ， 包含 GSM网和 TD网。 总部 根据网络 年度 实际运行情况，设定 掉话率、 接通率、数据业务下载速率 3 项指标 进行考核 ， 3项指标得分之和为本指标最终得分。 本指标 按照目标法进行考核计分， 各 省公司 考核指标的基准值、挑战值或上限值、下限值由 总部 核定 下达。 （ 1）掉话率（ 3 分） 掉话率考核范围为全省掉话率， 按照 网管统计 GSM 网掉话率、网管统计 TD 网掉话率、现场测试 GSM 网掉话率、现场测试 TD 网掉 话率 四 种监测方式 平均权重综合计算得分。 具体计分规则如下： 当 单项 掉话率全年平均值不高于挑战值时，得 ；当高于基准值时，得 0 分；当 处于以上区间 时，按如下公式计算得分。 所有单项掉话率指标得分之和为本指标考核得分。 得分＝ +SQRT（ (基准值 全年平均值 )/（基准值 挑战值）） （ 2）接通率（ 3 分） 接通率考核 按照 网管统计 GSM网接通率、网管统计 TD网接通率、现场测试 GSM网接通率、现场测试 TD网接通率 四 种监测方式 平均权重综合计算得分。 具体计分规则如下： 当 单项。