绩效管理方案及中高层关键业绩指标建议

绩效管理方案及中高层关键业绩指标建议内容摘要：

1、绩效管理方案及中高层关键业绩指标建议凯捷中国2005年 4月2 2004 部门经理及以上员工考核方案 一般员工考核方法 绩效考核结果应用3 2004 草业绩合同审批并签订业绩合同直属主管与下属共同制定目标实现的措施提供必需的资源配置阶段性地审视目标达成状况，对存在的差距提出改进措施收集考评数据，实施考评根据评估的结果，公司领导提出策略方向上的调整各层面的人员在公司战略大方向的指导下，制定下期的行动计划明确公司的年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门听取反馈意见，进行必要修改，形成一套关键业绩指标体系设定衡量标准签定绩效合约过程管理业绩考核制定 /修改关键业绩指标业绩管理的第一 2、步是制定关键业绩指标4 2004 . 关键业绩指标能 .度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正分定量指标和定性指标两大部分。 其中定量指标部分包括效益指标和运营指标。 定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础5 2004 市场管理指标 供应链管理指标 生产管理指标 战略规划指标 财务预算指标 人力资源管理指标 财 3、务指标 内部管理流程指标 客户指标 学习增长指标基层管理人员其它业绩衡量指标主要是非财务指标济增加值6 2004 议采用 点 适用于对业绩驱动的关键环节制定业绩目标；具有统一的业务结构，处于拓展期的企业户、流程、员工的平衡发展；从四个方面制定业绩目标；业务相对成熟、处于多元化转型的企业；分 析驱动 重于投资管理的企业建议 中央平台处于创业期，快速拓展是目前的主要任务； 建议采用 关键业绩指标聚焦于经营、流程的关键环节三种绩效指标制定方法比较7 2004 绩指标需兼顾定量的结果性指标和定性的重点工作目标 针对目标岗位的工作职责与工作性质设定 由对公司战略目标分解得出，基于关键价值驱动因素反映关键 4、经营活动的效果，而非全部操作过程 由主管经理设定，并经员工认同关键业绩指标（定量指标）共同点重点工作目标设定（定性指标） 衡量定量结果 结果性指标 由客观计算公式得出 侧重考察当期业绩不同点 衡量定性的效果 驱动性指标 由直接上级评分得出 侧重于能力、体系建设中央平台业绩指标将包括定量的业绩指标和定性的重点工作目标两种类型8 2004 营指标及部分客户指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（ 1/3）费用销售收入毛利率/ 供讨论 /平均存货平均应收帐款酒店业务销售收入机票业务销售收入商旅业务销售收入套票业务销售收入签约酒店数量三、四及五星级酒店签约数量包销业务收入 自有酒店销售收入连 5、锁加盟网点数量 一二级资质数量配送效率客户满意度大客户数量客户满意度机酒业务收入短途自由行业务收入 平均应付帐款市场营销业务拓展服务技术目标市场占有率中高端客户比例品牌知名度及美誉度活跃会员数量服务评价满意度客户重复购买率系统故障次数系统故障时间技术评价满意度术开发目标完成率并购投资回报率新产品收入比例合约联盟商户数量会员卡功能评价关键业绩指标9 2004 营指标及部分客户指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（ 2/3）费用销售收入毛利率/ 供讨论 /平均存货平均应收帐款酒店业务毛利率机票业务毛利率商旅业务毛利率套票业务毛利率 平均应付帐款营销费用占销售收入比例工资费用超预算比例投 6、资超预算比例平均融资成本关键业绩指标10 2004 营指标及部分客户指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（ 3/3）费用销售收入毛利率/ 供讨论 /平均存货平均应收帐款 平均应付帐款酒店应收帐款周转率关键业绩指标商旅应收帐款周转率套票应收帐款周转率机票应收帐款周转率酒店应收帐款周转率商旅应收帐款周转率套票应收帐款周转率机票应收帐款周转率交通票应收帐款周转率11 2004 可以适当程度地定义和分解关键业绩指标，但是这些关键业绩指标的基础是一致的数据库关键业绩指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性强调财务强调经营运作高级管理层业务部门基层人员税前净利润各产品销售额及市场份额毛 7、利率应收帐款周转率产品及服务满意度一致的数据库投资资本回报率 (由现金流税前利润12 2004 1/5)行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心 分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理投资资本回报率 税前利润 自由现金流 销售收入 酒店业务销售收入 签约酒店数量 三星、四星及五星级酒店数量 包销业务收入 自有酒店销售收入 / 供讨论 /13 2004 2/5)行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心 分公司经 8、理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理机票业务销售收入 连锁加盟网点数量 一二级资质数量 配送效率客户满意度 商旅业务销售收入 大客户数量 公司客户满意度 套票业务销售收入 机酒业务销售收入 短途自由行业务收入 / 供讨论 /14 2004 3/5)行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心 分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理目标市场占有率 中高端客户比例 品牌知名度及美誉度 活跃会员数量 服务评价满意度 客户重复购买率 系统故障次数 系统故障时间 技术评价满 9、意度 技术开发目标完成率 / 供讨论 /15 2004 4/5)行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心 分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理并购投资回报率 新产品收入比例 合约联盟商户数量 会员卡功能评价 酒店业务毛利率 机票业务毛利率 商旅业务毛利率 套票业务毛利率 / 供讨论 /16 2004 5/5)行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心 分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理 10、客服中心经理营销费用占销售额比例 投资超预算比例 平均融资成本 工资费用超预算比例 纳税额占应纳税收入比重 应收帐款周转率 应付帐款周转率 / 供讨论 /17 2004 标要素 举例提高及时交货率统配率 90%生产周期 35天目的目标水平本期目标时间重点课题现状措施目标水平改善生产工艺改善生产过程控制9月底以前目标水平为当期对 “ 目的 ” 的实现标准对跨考评期间的改善项目，也可将 “ 措施 ” 在当期的完成进度作为目标水平18 2004 容 1月 2月 3月 4月 5月 6月目的 实现年销售收入 1亿元措施 开拓 15家代理店个别 计划代理店调查 /排序竞争对手调查考查代理店谈判 /签约试销 11、当期 下期示例当期目标当期活动评价标准成果 时间代理店调查 /排序 代理店调查报告 2月底竞争对手调查 竞争对手调查报告 3月底考察代理店 代理店考察报告 3月底将措施尽可能分解为当期能完成的目标，将有利于目标实施的控制与评价19 2004 捷提出了近期重点工作目标的初步建议及目标分解（ 1/2）体系 重点工作行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理战略规划滚动制定公司战略规划 按季度制定行业分析报告 按季度制定竞争对手研究报告 按计划推进公司战略性并购项目 推进合作商户合作计划 推进公司内部资源整合规划 制定并按计划推进公司上市方案 按季度提交在线旅游模式研究报告 按计划提交新产品、增值服务的研发方案 营销、品牌体系建设制定公司的品牌战略 按计划实施品牌推广活动 定期开展市场调研和营销推广活动 按计划设计和派发会员卡 / 供讨论 /20 2004 Capgemin。