绩效管理方案演示版

绩效管理方案演示版内容摘要：

1、绩效管理方案研讨凯捷中国2005年 6月2 2004 绩效管理流程 30分钟 绩效指标分解实例 60分钟 绩效指标分解练习 15分钟3 2004 草业绩合同审批并签订业绩合同直属主管与下属共同制定目标实现的措施提供必需的资源配置阶段性地审视目标达成状况，对存在的差距提出改进措施收集考评数据，实施考评根据评估的结果，公司领导提出策略方向上的调整各层面的人员在公司战略大方向的指导下，制定下期的行动计划将考核结果应用与绩效工资发放、培训及员工管理中明确公司的年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解听取反馈意见，进行必要修改，形成一套关键业绩指标体系设定衡量标准签定绩效合约过程管理业绩考核制 2、定 /修改关键业绩指标绩效管理流程分为四个关键环节4 2004 . 关键业绩指标能 .度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正分定量指标和定性指标两大部分。 其中定量指标部分包括效益指标和运营指标。 定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础5 2004 绩指标需兼顾定量的结果性指标和定性的重点工作目标 针对目标岗位 3、的工作职责与工作性质设定 由对公司战略目标分解得出，基于关键价值驱动因素反映关键经营活动的效果，而非全部操作过程 由主管经理设定，并经员工认同关键业绩指标（定量指标）共同点重点工作目标设定（定性指标） 衡量定量结果 结果性指标 由客观计算公式得出 侧重考察当期业绩不同点 衡量定性的效果 驱动性指标 由直接上级评分得出 侧重于能力、体系建设中央平台业绩指标将包括定量的业绩指标和定性的重点工作目标两种类型6 2004 议采用 式制定绩效指标工具 特点 适用于对业绩驱动的关键环节制定业绩目标；具有统一的业务结构，处于拓展期的企业户、流程、员工的平衡发展；从四个方面制定业绩目标；业务相对成熟、处于多元 4、化转型的企业；分 析驱动 重于投资管理的企业建议 中央平台处于创业期，快速拓展是目前的主要任务； 建议中采用 关注量化指标，同时关注阶段性重点工作。 其中中高层管理者 种绩效指标制定方法比较7 2004 约酒店数量三、四及五星级酒店签约数量包销业务收入 自有酒店销售收入连锁加盟网点数量 一二级资质数量配送效率客户满意度大客户数量客户满意度机酒业务收入短途自由行业务收入 平均应付帐款市场营销业务拓展服务技术目标市场占有率中高端客户比例品牌知名度及美誉度活跃会员数量服务评价满意度客户重复购买率系统故障次数系统故障时间技术评价满意度术开发目标完成率并购投资回报率新产品收入比例合约联盟商户数量会员卡功能 5、评价关键业绩指标示例8 2004 公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理投资资本回报率 税前利润 自由现金流 销售收入 酒店业务销售收入 签约酒店数量 三星、四星及五星级酒店数量 包销业务收入 自有酒店销售收入 示例9 2004 活动直属主管目标部下目标售收入提高 拓和推进 亿元2、开拓和推进 高 亿元措施1、中部代理店开拓 15家2、 6月底完成产品说明书的修订和发送目标 提高 设直销店10家2、 3月底完成产品 员工目标目标分解举例示例10 2004 向的一致性一次交验合格率达到 97%组织功能调整 完善工艺开发制度规范简化主要技术工艺流程完成品延产品工艺标准 6、强化生产过程工艺纪律执行完善工艺开发制度完成品延产品工艺标准规范简化主要技术工艺流程制造副总 技术部 生产一部工程师部门 /副总员工示例11 2004 标要素 举例提高及时交货率统配率 90%生产周期 35天目的目标水平本期目标时间重点课题现状措施目标水平改善生产工艺改善生产过程控制9月底以前目标水平为当期对 “ 目的 ” 的实现标准对跨考评期间的改善项目，也可将 “ 措施 ” 在当期的完成进度作为目标水平示例12 2004 容 1月 2月 3月 4月 5月 6月目的 实现年销售收入 1亿元措施 开拓 15家代理店个别计划代理店调查 /排序竞争对手调查考查代理店谈判 /签约试销当期 下期当期目 7、标当期活动 评价标准成果 时间代理店调查 /排序 代理店调查报告 2月底竞争对手调查 竞争对手调查报告 3月底考察代理店 代理店考察报告 3月底将措施尽可能分解为当期能完成的目标，将有利于目标实施的控制与评价示例13 2004 捷提出了近期重点工作目标的初步建议及公司目标分解体系 重点工作行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理战略规划滚动制定公司战略规划 按季度制定行业分析报告 按季度制定竞争对手研究报告 按计划推进公司战略性并购项目 推进合作商 8、户合作计划 推进公司内部资源整合规划 制定并按计划推进公司上市方案 按季度提交在线旅游模式研究报告 按计划提交新产品、增值服务的研发方案 营销、品牌体系建设制定公司的品牌战略 按计划实施品牌推广活动 定期开展市场调研和营销推广活动 按计划设计和派发会员卡 示例14 2004 捷将协助中央平台进一步规范职位重点工作目标一季度 四季度 衡量标准3 完成 3 个户型设计功能完整性与空间的创新突破程度；对建安成本的节约已及对空间的充分利用；客户满意度。 4供方的服务水准及成果；供方服务的满意度；同行业内成本的竞争性。 5逐步完善商业、住宅开发技术标准，重点归口在设计标准上。 标准化研究指标成果的可行性；标准 9、化研究对工作效率和质量提高的效果。 开始商业、住宅技术标准的建立。 方案 1 家，施工图 1 家，景观 1 家，装饰 1 家、市场信息 1 家收集建立户型资料库，完成 4 个户型设计，保证黄荆社、城市广场、仁和项目的户型需要。 完成 3 个户型设计方案 2 家，施工图 2 家，景观1 家，装饰 2 家、市场信息 1家阶段目标二季度 三季度初步建立商业、住宅开发技术标准，重点归口在设计标准上。 重点工作目标住宅户型创新研发建立战略合作伙伴关系标准化研究示例15 2004 析关键价值驱动因素找出关键的业务驱动因素提出关键业绩指标初稿了解关键业绩指标所需数据的可获得性制定解决数据差距的计划确定有关关键业绩指 10、标数据收集方法同管理层一起进行审核，获得他们的认同，必要时加以调整主要活动目前业绩衡量标准及其存在问题新的符合公司经营目标要求的关键业绩指标初稿所需数据可获得性解决数据差距的计划关键业绩指标数据收集方法关键业绩指标定稿主要成果列出目前的业绩衡量标准 /奠定基础 确定关键业绩指标 找出数据要求制定关键业绩指标并请管理层加以审核公司经营目标频度 年度 年度 年度 年度10月中旬第一周 第二周 第三周 第四周责任部门 /人人力资源部主持相关部门参与人力资源部主持相关部门参与人力资源部主持相关部门参与绩效管理委员会示例16 2004 草业绩合同审批并签订业绩合同直属主管与下属共同制定目标实现的措施提供 11、必需的资源配置阶段性地审视目标达成状况，对存在的差距提出改进措施收集考评数据，实施考评根据评估的结果，公司领导提出策略方向上的调整各层面的人员在公司战略大方向的指导下，制定下期的行动计划将考核结果应用与绩效工资发放、培训及员工管理中明确公司的年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门听取反馈意见，进行必要修改，形成一套关键业绩指标体系设定衡量标准签定绩效合约过程管理业绩考核制定 /修改关键业绩指标业绩管理的第二步是制定关键业绩指标衡量标准及权重，并签订绩效合同17 2004 类型岗位之间应具有一致性，又兼顾每个岗位的独特性权重一般不低于 5%，加总为 100%18 2004 税前利润 自由现金流 销售收入 目标市场占有率 品牌知名度及美誉度 服务评价满意度 应收帐款周转率 内部满意度 重点工作目标战略重要性 可控性 可衡量性 权重比例高低15%10%15%10%10%10%10%10%10%权。