iso9000学员手册f版答案10年9月完整

iso9000学员手册f版答案10年9月完整内容摘要：

门的任 命。 答： “ 不用，作为常务副厂长是当然的代表。 ” 适合于这一情景的条款是 41．“顾客对某产品质量问题反复投诉多次，但生产部的技术人员却不知道。 ” 适合于这一情景的条款是 42．“ 虽然合同要求当流程更改时应通知客户，现发现合同 中 流程被修改时，客户并没有得到通知。 ” 适合于这一情景的条款是 练习四 简答题 1. “ 以顾客为关注焦点 ” 的含义 是什么。 p11。 p14。 p1116。 p50 或抄标准 a)d)的原文 （送分题 ）。 p3743 抄标准 中的最高管理者应。 的 所有原文。 （送分题） 标准允许删减的条件和范围是什么。 p29 “明示的”“通常隐含的”和“必须履行的”要求。 p19。 其特点是什么。 p90/91。 p76 或抄标准 a)d)的原文（送分题）。 p9 97。 p98 在内部审核实施阶段的主要活动有那些。 P110。 审核发现和审核结论。 它们之间 的关系是什么。 p8384。 p124125。 p32 抄标准 a)d)的原文 （送分题） ，让你审公司办公室，请写出“ ”审核思路。 文件控制审核思路（审核思路和方法）： 问：如何对质量管理体系所要求的文件应进行控制。 （按标准 ） 再问：记录也是一种文件吗。 依据什么进行控制。 （ ） 查：是否编制形成文件的程序。 （规定所需的控制内容满足标准要求（ ag）否。 问：文件发布前是否得到批准。 为什么呢。 （为使文件是充分与适宜的），查文件清单，抽查 35 份文件批准情况。 问：何时对体系文件进行评审。 有更新否。 查更新文件是否再次得到批准。 问：如何确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 查阅相关文件的更改和修订的情况。 问：如何确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 查阅文件发放记录。 （是否能把需要的文件发放到使用文件的场所或岗位） 查阅文件清单，抽查 2份文件是否保 持清晰、易于识别。 查阅是否能把组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别。 查是否建立清单。 再查是否能分发到需要外来文件的地方。 问：如何做好防止作废文件的非预期使用。 是否存在出于某种目的而保留作废文件的情况。 有的话如何对这些文件进行适当的标识。 查标识情况。 现场观察：办公室是否存在作废文件和有效文件并存的情况。 ，让你审公司人力资源部，请写出“ ”审核思路。 （注意题目是 还是 ） 人力资源审核思路： 问：如何确保 从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 基于 什么。 （ 适当的教育、培训、技能和经验） 能力、培训和意识 问：如何 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。 查相关规定文件是否包括必要的（ 影响产品要求符合性工作的人员） 岗位。 问：何时 提供培训或采取其他措施 让相关人员 以获得所需的能力。 查培训计划和记录 查是否有 评价所采取措施的有效性 的记录。 问：如何 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性。 以及如何为实现质量目标做出贡献。 查阅相关证据 查阅在 保持教育、培训、技能和经验的 记录 还有哪些。 查持证上岗情况 ，让你审公司销售部，请写出“ ”审核思路。 （注意题目是 是 ） 7． 2 审核思路： 7． 2． 1 查阅 产品有关的要求确定的文件记录（ 抽查合同、订单 3份 ）， 是否包含： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 适用于产品的法律法规要求； d) 组织认为必要的任何附加要求。 7． 2． 2 问： 如何评审与产品有关的要求。 评审时机。 （是否在在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行） 查评审记录 是否达到以下要求： a) 产品要求已得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； c) 组织有能力满足规定的要求。 若顾客没有提供形成文件的要求 （如口头订单） ，组织 是否 在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，组织 如何 确保相关文件得到修改。 并确保相关人员知道已变更的要求。 查变更记录以及变更传递的记录 问： 是否有网上销售。 有的话 如何对产品信 +息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 顾客沟通 组织 如何 确定并实施与顾客沟通的有效安排。 沟通渠道和内容 是否包括： a) 产品信 息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。 查阅相关记录。 练习五 案例分析题 请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合 GB/T19001 标准的条款号和内容、不符合的性质。 如没有不符合事实，请写明理由。 1． 审核员在销售科查阅到 2020 年一季度与顾客签订了 13 份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满 足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。 ” 答： 有不符合 不符合事实 :销售科将与顾客签定的 13 份合同的评审记录从计算机中删除了 . 不符合 GB/T190012020 与产品有关要求的评审条款 :“ 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持”的要求。 不符合 性质 :一般不符合。 2． 审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。 审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为 50+ 克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是 克。 工人解释 说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。 ”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“ 0”了。 答： 有不符合 不符合事实 :食品包装车间工人 知道 电子秤称 不准了却没有 评价以往称量产品重量的有效性，也未 对设备和已秤产品采取措施 .（ 食品包装袋上注明每袋食品的重量为 50+，抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是 克和 克。 秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“ 0”）。 不符合 GB/T19001： 2020 质量 管理体系标准中 监视和测量装置 条款 ： “ 当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。 组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 不符合性质： 一般 不符合。 3． 某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。 ”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为 10 月 10 日，经销售处长在评审后的签字日期为 10 月 15日，加盖公章的日期为 10月 13 日。 答： 有不符合。 不符合事实： 查看三份合同： 销售员草签的日期为 10 月 10 日 ， 销售处长在评审的签字日期为 10 月 15 日，加盖公章的日期为 10 月 13 日。 加盖公章的日期 早于评审日期， 与程序规定不符。 不符合 GB/T19001： 2020 质量管理体系标准中 与产品有关要求的评审 条款 ： “评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”。 不符合性质 ： 一般不符合。 4．审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按 WE122020 工艺文件进行返修。 ”审核员要求查看这批不合格品的复检记录， 质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了。 ” 答： 有不符合 不符合事实： 在 质检科 要求查看 不合格品 “按WE122020 工艺文件进行返修 ”的返修后的复检记录，质检科无法 提供这批不合格品的复检记录 （ 质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了。 ” 不符合 GB/T19001： 2020 质量管理体系标准中 不合格品控制 条款 中 ： “在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 ” 不符合性质 ： 一般不符合。 5. 在成品仓库，审核员看到堆放 的 级硅酸盐水泥有的 16 包一摞，有的 20 包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过 16 包。 仓库管理员解释说：“近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。 ” 答： 有不符合 不。